监督索引号53232700336100000
永仁县卫生健康局2025年部门预算编制说明
第一部分 永仁县卫生健康局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 永仁县卫生健康局2025年部门预算表
一、2025年财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）
十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
(1）贯彻执行国家、云南省和楚雄州有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，统筹规划卫生健康资源配置，拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织推进卫生健康基本公共服务体系建设，推进卫生健康科技创新发展
(2）贯彻落实国家、省、州医改工作方针政策，协调推进深化医药卫生体制改革，组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度。组织推动基层医疗卫生、健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。
(3）组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责职责范围内的公共卫生监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
(4）协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。完善计划生育政策，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警。
(5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。提出药品价格政策和县内药品生产鼓励扶持政策的建议，组织开展食品安全风险监测评估。
(6）制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准、执业规则、服务规范。
(7）贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策。拟订中彝医药发展总体规划和目标，参与拟订中彝医药产业发展政策。负责综合管理中彝医医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。
(8）建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
(9）推进全县生物医药和大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等政策。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、组织人事股、规划财务股、法规监督股、医药卫生体制改革股、基本公共卫生服务股(永仁县处理突发公共事件办公室)、爱国卫生运动委员会办公室、医政药政股、防治艾滋病办公室、中（彝）医科教健康产业发展股、人口监测与家庭发展股、党委办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、开展爱国卫生“7个”专项行动和国家卫生县城巩固。
2、推进卫生建设项目。
3、医药卫生体制改革。
4、公共卫生及家庭医生签约服务。
5、关爱妇女儿童健康行动。
6、有效落实疾病预防控制措施。
7、加强艾滋病防治工作。
8、扎实开展人口监测、老龄及计生协会工作。
9、继续强化卫生健康综合执法。
10、抓实抓细健康县创建工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制19人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入11347535.21元，其中：一般公共预算7747535.21元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3600000.00元。
与上年对比减少6180303.79元，下降35.25%，主要原因是本年自筹资金预算减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入7747535.21元，其中:本年收入7747535.21元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7747535.21元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少1780306.79元，下降18.68%，主要原因本年无疫情防控资金卫生县城创建预算。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出11347535.21元。财政拨款安排支出 7747535.21元，其中：基本支出5170432.21元，与上年对比减少6180303.79元，下降35.25%，主要原因是本年乡村医生补助纳入项目支出预算；项目支出2577103.00元，与上年对比增加51782.30元，增长2.05%，主要原因是本年乡村医生补助纳入项目支出预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
208社会保障和就业支出839274.43元。主要用于:2080501行政单位离退休309987.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 439593.60元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出: 89693.83元。
210卫生健康支出10172373.58元。主要用于:2100101行政运行: 3606671.66元，2100199其他卫生健康管理事务支出: 36000.00元，2100201 综合医院：200000.00元，2100399其他基层医疗卫生机构支出: 1438103.00元，2100408基本公共卫生服务: 285000.00元，2100409重大公共卫生服务:100000.00元, 2100717计划生育服务: 224000.00元， 2100799其他计划生育事务支出: 300000.00元，2101101行政单位医疗: 114894.43元,2101102事业单位医疗: 38705.33元，2101103公务员医疗补助: 132159.16元，2101199其他行政事业单位医疗支出: 10920.00元， 2109999其他卫生健康支出: 3685920.00元。
221住房保障支出335887.20元。主要用于:2210201住房公积金335887.20元。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额240000.00元，其中：政府采购货物预算240000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
永仁县卫生健康局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71000.00元，较上年减少44000.00元，下降38.26%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
永仁县卫生健康局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。
（二）公务接待费
永仁县卫生健康局2025年公务接待费预算为21000.00元，较上年减少0.00元，下降16%，国内公务接待批次为31次，共计接待265人次。
减少的原因是根据相关规定进行三公经费支出压缩。
（三）公务用车购置及运行维护费
永仁县卫生健康局2025年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年减少40000.00元，下降44.44%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费40000.00元，较上年减少40000.00元，下降44.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
减少的原因是根据相关规定进行三公经费支出压缩。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一） 艾滋病防治经费经费项目
1.项目名称
艾滋病防治经费
2.立项依据
《中华人民共和国传染病防治法》、国务院《艾滋病防治条例》、《云南省艾滋病防治条例》等有关法律、法规。
3.项目实施单位
永仁县卫生健康局
4.项目基本概况
至今尚未研制出根治艾滋病的特效药物，也还没有可用于预防的有效疫苗。艾滋病已被我国列入乙类法定传染病，并被列为国境卫生监测传染病之一。
5.项目实施内容
艾滋病防治工作坚持预防为主、防治结合的方针，建立政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与的机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，实行综合防治。
6.资金安排情况
补助资金由中央省州县按比例承担
7.项目实施计划
各级人民政府和有关部门加强对公民的法制教育和社会道德教育，提倡文明健康的生活方式，开展预防和控制艾滋病的宣传教育，普及艾滋病防治知识。
宣传、卫生等部门组织编写、印发艾滋病防治知识宣传资料，保证宣传教育活动的持续开展。 广播、电视、报刊、互联网等新闻媒体应当设置专题、专栏和开播公益性广告，开展艾滋病防治知识的公益宣传。
教育行政部门组织学校进行艾滋病防治知识宣传教育和骨干教师的培训，保证学校艾滋病防治知识课程的开设。 各级各类学校应当将艾滋病防治知识列入健康教育课程并保证课时，提高学生防治艾滋病的意识和能力。
卫生行政部门对疾病预防控制机构、医疗机构、妇幼保健机构、卫生监督机构、采供血机构的有关人员和社区组织的艾滋病咨询人员进行培训。 工商、公安、文化、人口和计划生育、旅游等部门，应当配合卫生行政部门组织对提供住宿、娱乐服务的营业性公共场所的经营者及其从业人员进行艾滋病防治知识的培训。 机关、团体、企业事业单位、个体经济组织应当对本单位人员进行艾滋病防治知识的宣传教育。
文化、工商行政部门指导提供住宿、娱乐服务的营业性公共场所的经营者在其经营场所公开张贴、摆放艾滋病防治知识宣传品，对其从业人员和消费者宣传艾滋病防治知识。
8.项目实施成效
艾滋病防控政策日益完善，“政府组织领导、部门各负其责、全社会共同参与”的工作机制已经建立，输血传播基本阻断，经注射吸毒传播得到有效控制；母婴传播得到有效控制，感染者检测发现力度不断加大，感染者病死率有所下降，生存质量提升；同时，抗击艾滋病的社会环境不断改善，社会歧视不断减少。
（二）乡村医生定额补助经费项目
1.项目名称
乡村医生定额补助经费
2.立项依据
单位年度工作计划、项目实施方案
3.项目实施单位
永仁县卫生健康局
4.项目基本概况
建立完善养老保障长效机制,保障乡村医生合理收入,优化乡村医生队伍结构，提升乡村医生岗位吸引力，持续提高农村医疗救治水平。
5.项目实施内容
按月给予乡村医生发放定额补助，同时年龄45周岁以下(含45周岁)的在岗乡村医生，原则上参加企业职工基本养老保险。年龄45周岁以上的在岗乡村医生，可根据乡村医生实际条件和本人意愿，自主选择参加企业职工基本养老保险或城乡居民基本养老保险,政策允许的引导其参加企业职工基本养老保险。
6.资金安排情况
项目资金来源：县级配套资金。
7.项目实施计划
县卫生健康局、县人力资源和社会保障局等部门要积极配合，及时协调解决工作中出现的问题。要深入开展调查研究，全面摸清乡村医生参保底数，充分考虑乡村医生个人意愿、收入水平、参保后待遇等因素，确保工作顺利推进。
8.项目实施成效
妥善解决政策实施过程中遇到的各种问题，确保乡村医生队伍的稳定。要统筹建立完善养老保障长效机制、保障乡村医生合理收入、优化乡村医生队伍结构、加强后备人才储备和服务能力提升等各项工作,提升乡村医生岗位吸引力，引导医学院校大中专毕业生和具备资质的医务人员到村卫生室执业，持续提高农村医疗救治水平。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
永仁县卫生健康局2025年机关运行经费安排4498496.40元，与上年对比增加1306412.44元，增长40.93%，主要原因分析本年单位资金安排运行支出预算增加。
其中:30201办公费:3105900.00元,30202印刷费:745000.00元,30205水费:6000.00元,30206电费:10000.00元，30211差旅费:76000.00元，30215会议费:2000.00元，30217公务接待费:21000.00元，30218专用材料费:200000.00元，30226劳务费:55920.00元，30228.工会经费:45176.40元，30231公务用车运行维护费:50000.00元，30239其他交通费用:181500.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，永仁县卫生健康局资产总额7925419.63元，其中，流动资产6023785.00元，固定资产507834.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1393800.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少9143145.08元，其中固定资产增加180300.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53232700336100111
滇公网安备 53232702532338号
