永仁县维的乡人民政府2025年部门预算公开

监督索引号53232700556800000

维的乡人民政府2025年部门预算编制说明

 

维的乡人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 维的乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 维的乡人民政府2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

维的乡人民政府的主要职责是围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进社会和谐四个方面全面履行职能。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策、法律法规和上级组织决议、决定，执行本乡党代会、人大会议决议；

2、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4、做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；

5、领导本乡的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；

6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；

7、加强社会管理，改进为民服务方式，拓宽服务渠道，做好群众工作，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；

8、保护本乡公私合法财产，保障公民的合法权益。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展服务中心。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和中央、省、州、县系列全会及经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，围绕县委“一港三园”、“四美”乡村发展思路，把坚持高质量发展作为新时代的硬道理，把推进中国式现代化作为最大的政治，不折不扣推进系列涉农领域改革和系列三年行动，一心一意落实好林果产业高质量发展大会要求，推动全乡经济社会高质量发展取得新进展。经济社会发展的主要预期目标为：全乡固定资产投资增长5%以上，财政一般公共预算收入、招商引资投资、向上争取资金完成县下达任务，农业生产总值、农村常住居民人均可支配收入保持稳定增长。重点抓好以下六个方面工作：

1、坚持把“产业提效”作为发展之要，突出靶向发力，多措并举打造现代产业。坚持农业农村优先发展，做好林果品种结构调整，做好组织化的提质增效，做好林果产业人才队伍培养，做好品牌塑造。

2、坚持把“项目为王”作为发展驱动，突出政企联动，一以贯之推动社会发展实现新突破，主动融入攀西成渝“承接跟跑”专项行动，认真落实重大项目倍增行动，完善基础设施建设。

3、坚持把“民生提标”作为执政追求，突出政策保障，尽心竭力提升幸福指数，着力巩固脱贫成果，办好人民满意教育，提升医疗服务水平，推进美丽乡村建设。

4、坚持把“生态提色”作为首要职责，突出内外兼修，持之以恒加强生态建设，高标准抓好污染防治，抓实农村“两污”治理，筑牢生态安全屏障，加快推进“林光互补”提速增效。

5、坚持把“改革提能”作为重要举措，突出优化服务，千方百计激活发展动力，全面深化重点领域改革，深化乡镇财政体制改革，健全完善向上争取资金、资源资产盘活等机制。完善土地流转备案制，充分发挥村级“土地流转工作站”作用，统筹推进文化、教育、生态、卫生、医疗、殡葬等体制改革。深化农业水价综合改革，抓牢制度建设核心，建立完善“六项机制”，综合运用各项举措，推动水价改革取得实效。

6、坚持把“治理提档”作为发展前提，突出守牢底线，全力以赴确保社会稳定，全力以赴抗旱保供水，严格落实安全生产责任制，全力维护社会稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制37人，工勤人员编制1人，事业编制10人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制7辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14329549.15元，其中：一般公共预算14029549.15元，政府性基金元0，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000.00元。

与上年对比增加700735.57元，增长5.14%，主要原因为2025年大力开展乡村振兴工作，有关项目支出增加，2025年增加了单位自有资金采购项目300000.00元，故经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14029549.15元，其中:本年收入14029549.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14029549.15元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加900735.57元，增长6.86%，主要原因为：2025年大力开展乡村振兴工作，有关项目支出增加，故经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14329549.15元。财政拨款安排支出 14329549.15元，其中：基本支出13718549.15元，与上年对比增加4111301.38元，增长42.79%，主要原因分析：2024年我单位新增公务员和事业编制人员，相关支出增加，本年度取数口径与去年不同，基本支出除了自动测算的数据，还包括了申报的人员类经费；项目支出311000.00元，与上年对比减少3210565.81元，下降91.17%，主要原因分析：本年度取数口径改变，项目支出只包含了特定目标类项目数据。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2010101 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行8000.00元主要用于办公室日常工作运转；

2010102 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行54000.00元主要用于办公室日常工作运转；  

2010301 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行:1482903.85元主要用于办公室日常工作运转；

2010302 一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务:10000.00元，主要用于人民武装、普法综治维稳平安创建扫黑除恶、农村垃圾清运及垃圾回收奖补、基层整合审批服务执法力量改革工作、人大代表活动工作；

2013101 一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2607654.23元，主要用于发放行政人员的工资、绩效和公务交通补贴，发放乡镇工作岗位津贴，进行三公经费和一般公用经费相关支出；

2080150社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休:1073949.55元，主要用于发放行政退休人员经费；

2080201社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休156724.00元，主要用于发放行政退休人员经费；

2080209 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-老龄事务支出42888.48元，主要用于发放退休人员老龄事务支出；

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休109311.60元，主要用于发放行政退休人休人员经费；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休44013.00元，主要用于发放事业退休人员经费；

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出953790.12元，主要用于发放退休人员养老保险；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤13680.00元,主要用于发放遗属人员补助；

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗136221.06元,主要用于行政单位医疗保险支出；

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗185067.24元,主要用于事业单位医疗保险支出；

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助208952.81元,主要用于公务员医疗补助支出；

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19880.00元,主要用于其他行政事业单位医疗保险支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行3047362.65元，主要用于农业农村工作运转；

2130110农林水支出-农业农村-执法监管20000.00元，主要用于执法队工作运转；

2130705 农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助3199136.00元,主要用于12个村委会工作正常运转，发放相关人员补贴；

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金656014.56元，主要用于住房公积金支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：

部门预算支出14029549.15元。其中：

基本支出 13718549.15元，其中：30101 基本工资：2133312.00元，30102 津贴补贴:1794504.00元，30103 奖金：768091.00元，30107 绩效工资:2082241.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：953790.12元，30110 职工基本医疗保险缴费：321288.30元，30111 公务员补助缴费：208952.81元，30112 其他社会保障缴费：73025.72元，30113 住房公积金：656014.56元，30199 其他工资福利支出：96000.00元，30201 办公费：458852.00元，30202 印刷费：121940.00元，30205 水费：500000元，30206 电费：28000.00元，30207 邮电费：30000.00元，3021 差旅费：16000.00元，30213 维修（护）费：6000.00元，30214 租赁费：38000.00元，30215 会议费：99920.00元，30216 培训费：35000.00元，30217 公务接待费：5000.00元，30226 劳务费：60840.00元，30228 工会经费：94496.56元，30231 公务用车运行维护费：75000.00元，30239 其他交通费用 ：256080.00元，30299 其他商品和服务支出：4020.00元，30302 退休费：149124.60元，30305 生活补助：3104556.48元，31002 办公设备购置：43500.00元。

项目支出 311000.00元，其中：30201 办公费：54000.00元，30202 印刷费：32000.00元，30211 差旅费：8000.00元，30213 维修 (护)费：73000.00元，30215 会议费：15000.00元，30216 培训费：33000.00 元，30226 劳务费：80000.00元，31002 办公设备购置：16000.00元。

 

 

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额187400.00元，其中：政府采购货物预算187400.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

维的乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80000.00元，较上年减少2000.00元，下降2.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

维的乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。（二）公务接待费

维的乡人民政府2025年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少2000.00元，下降28.57%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少变化原因：我乡严格落实上级部门对于过紧日子的要求，对于各项工作接待严格按照规定，避免铺张浪费，控制接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

维的乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为75000.00元，较上年增长0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费75000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

我乡严格落实公务用车使用规定，日常工作中注意公车保养，爱护公车，与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“四美乡村（旅居乡村）”普法综治维稳平安创建专项经费项目

1.项目名称

“四美乡村（旅居乡村）”普法综治维稳平安创建专项经费

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

维的乡人民政府 

4.项目基本概况

开展好法制宣传教育活动，优化基层社会治理能力，创新社会治理方式，推进社会治理现代化，提高全乡群众知法守法意识，减少违法行为，构建平安和谐维的，努力提升全乡人民群众的获得感、幸福感。

5.项目实施内容

持续深入开展群众安全感满意度宣传，全力推进重点信访积案的化解，及时化解项目建设中涉及的各种利益和矛盾纠纷。综治平安创建普支专项经费：办公费，印刷费、差旅费、培训费。

6.资金安排情况

项目资金30000.00元。

7.项目实施计划

贯彻执行有关社会治安综合治理的法律、法规和方针政策；研究制定本乡的社会治安综合治理的工作计划，并组织实施；对不稳定因素组织排查，及时发现和掌握影响稳定的重点问题，协调和督促采取措施处置化解，把问题解决在萌芽状态。

8.项目实施成效

（二）做好辖区综治维稳、安全隐患排查整治，积极开展并参与有关专项行动；协同做好法制宣传教育、国家安全宣传教育、法律援助、全面掌握辖区稳定工作；应急处突出、情报信息研判、社会稳定风险评估，维护维的社会大局稳定营造良好的社会环境；开展好法制宣传教育活动，优化基层社会治理能力，创新社会治理方式，推进社会治理现代化；提高全乡群众知法守法意识，减少违法行为，构建平安和谐维的，努力提升全乡人民群众的获得感、幸福感。

（二）“四美乡村（旅居乡村）”农村垃圾清运补助专项资金项目

1.项目名称

“四美乡村（旅居乡村）”农村垃圾清运补助经费

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

维的乡人民政府

4.项目基本概况

依据我单位职责，完成我区辖区范围内垃圾收运、处理工作。垃圾及时清运，减少对周边环境的影响，防止垃圾在收集、清运过程中产生二次污染。为人民群众提供良好的生活环境，减少垃圾对环境的污染。

5.项目实施内容

维的乡7个村委会农村环境整治，垃圾统一收集转运，改善农村人居环境，整治提升村容村貌。

6.资金安排情况

项目资金286000.00元。

7.项目实施计划

维的乡7个村委会农村环境整治，垃圾统一收集转运，改善农村人居环境，整治提升村容村貌。

8.项目实施成效

为人民群众提供良好的生活环境，减少垃圾对环境的污染。通过做好农村垃圾清运和回收工作，全乡辖区内环境卫生全面改善，使维的乡成为生态宜居文明乡，提升了辖区内人民的幸福感。（三）维的乡人大代表活动专项经费项目

1. 项目名称

乡镇人大代表活动经费

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

维的乡人民政府

4.项目基本概况

组织开展好人大代表调研视察活动，高效开展人大监督服务工作；组织开展好人大议案、建议的监督办理工作；加强阵地建设和代表培训工作，提高人大代表业务素质和履职能力，提升人大工作的整体水平，促进全乡经济发展和社会稳定。 

5.项目实施内容

维的乡人大代表活动经费在年度人民代表大会时限为2025年6月底前完成，2025年度召开人民代表大会次数为1次，组织人大代表调研不少于2次。

6.资金安排情况

项目资金55000.00元。

7.项目实施计划

2025年6月底前完成人民代表大会，2025年度召开人民代表大会次数为1次，组织人大代表开展调研，充分发挥监督职能；积极听取全镇人大代表建议与意见；对人大代表反映的实事调查解决，认真为群众办好事、办实事。

8. 项目实施成效

确保代表联系群众满意度在95%以上，带动社会经济发展10%以上，确保代表联系群众紧密度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

维的乡人民政府2025年机关运行经费安排1629148.56元，与上年对比减少136907.00元，减少8.4%，主要原因分析：30201 办公费增加87812.00元，30202印刷费减少235838.00元，30207邮电费减少3000.00元，30207邮电费增加12000.00元，30211差旅费减少16000.00元，30213维修（护）费增加19000.00元，30214租赁费增加13000.00元，30215会议费增加1000.00元，30216 培训费增加27300.00元，30226劳务费增加2800.00元，30227委托业务费增加65000.00元，30217 公务接待费减少2000.00元，30228工会经费增加8299.00元，30239 其他交通费用增加9900.00元，30299 其他商品和服务支出减少39180.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永仁县维的乡人民政府资产总额13376660.24元，其中，流动资产2099301.64元，固定资产10673156.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产604202.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少764137.09元，其中流动资产减少1141774.26元，固定资产增加338437.17元，无形资产增加39200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；无处置车辆，无报废报损资产，实现资产处置收入0元（资产处置和报废报损所得费用由县级部门直接处置，故我单位无资产处置收入）；无资产使用收入。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232700556800111