永仁县人民政府办公室2025年部门预算公开

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永仁县人民政府办公室部门2025年部门预算编制说明

 

永仁县人民政府办公室2025年预算公开目录

 

第一部分永仁县人民政府办公室部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县人民政府办公室2024年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县人民政府办公室是全县的综合办事机构，担负着沟通上下、协调左右、参与政务、管理事务的职能。在工作中，办公室紧紧围绕推动全县经济社会持续健康发展，奋力开创永仁跨越式发展新局面的工作思路，认真履职，努力完成政府交办的各项工作任务，积极为建设永仁、发展永仁做好服务，贡献力量。一是承办省州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和向上级报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州人民政府及其部门交由县人民政府办理的事项。二是督促检查各乡镇、各部门政策决定贯彻落实情况并向县人民政府领导报告。指导政府系统政务督查工作。三是组织专题调查研究反映情况并提出建议。四是承办人大代表议案、建议和政协提案。五是负责中共永仁县委、县人民政府值班工作。六是推进、指导全县政府信息与政务公开工作，负责永仁县人民政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作。七是贯彻落实上级有关政务服务、行政审批、公共资源交易政策法规。制定政务服务、行政审批、公共资源交易场内服务有关制度并组织实施。负责县政务服务体系建设的协调和指导。八是负责统筹推进全县行政审批制度改革工作。负责各职能部门已划转的行政许可事项审批以及办理与行政许可事项密切相关的服务事项。九是组织县级部门集中开展行政审批和公共服务，对县级行政审批及服务事项、服务质量、服务效率进行管理和监督。十是负责推进“互联网+政务服务”工作。负责县级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法并组织实施。十一是负责为县级重大投资项目提供行政审批绿色通道、代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务。十二是负责对进驻综合窗口的协调管理和服务，受部门委托或部门授权直接受理办理政务服务事项。十三是负责招标投标交易活动搭建交易服务平台、提供服务并实施综合现场监督管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：总值班室、综合及督查股、调研信息股、行政股、外事管理股、政务股、行政审批改革股、政策法规股、审批服务股、永仁县人民政府信息中心、永仁县公共资源交易中心、永仁县政务服务管理中心、永仁县行政审批服务中心、永仁县信息网络管理中心。

所属单位1个，分别是：永仁县人民政府办公室

（三）重点工作概述

今年以来，县政府办公室以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、党的二十届三中全会精神，紧紧围绕县委、县政府中心工作，充分发挥参谋助手、统筹协调、办文办会、督查督办、服务保障等职能，紧扣“三服务”工作主线，充分发挥服务作用，切实保障政府各项工作高效运转。持续深化行政审批制度改革和政务服务“三化”建设，优化政务服务营商环境取得新成效。“综合窗口”改革走在全州前列，工作经验在全州印发推广，并得到县委主要领导批示。政务服务和公共资源交易工作经验在全州工作推进会议上作交流发言3次。永仁县提前介入、主动服务云南省首个储能示范项目—永仁致信300兆瓦/600兆瓦时独立储能示范项目的经验做法被楚雄州转报列入云南省2024年优化营商环境“暖心行动”典型案例内容之一。一是综合协调有序高效。着力做好重点项目、重大活动和重要工作的组织协调，高质量做好政府领导公务活动和上级领导来我县视察、调研的组织和服务工作，周密安排了国务委员谌贻琴、省委主要领导、省政府主要领导、州委主要领导、州政府主要领导到永仁调研，精心筹备了省、州各类重要会议及政府党组会议、常务会议，做到精心组织、周密安排、优质服务。二是参谋辅政提质增效。坚持重要文稿分组起草、集体修改，促进文秘工作质量和规范化水平不断提升，起草了县政府全体会议、经济工作会议、教育工作会、县委务虚会等重要会议报告和学习推广浙江“千万工程”经验、“幸福里”社区建设推进经验材料，制定下发了《关于印发〈永仁县金沙江干热河谷林下经济生态产业发展三年实施方案（2024—2026）〉的通知》《永仁县人民政府办公室关于印发永仁县2024年度地质灾害防治方案的通知》等文件，得到政府主要领导好评。今年以来公开政府信息7336条，接到“12345”群众来访1000件、政府网站留言件45件，政府信息依申请公开4件，均按时完成办理。共开设政务新媒体4个，其中微信公众号2个，微博1个，微信小程序1个，充分利用政务新媒体做好信息发布、政策解读和办事服务工作，发布各类新媒体政务信息1780条。1—12月，采用各乡镇、各部门信息1408篇，编发《永仁政务周刊》47期、《永仁政务特刊》14期。全年上报州人民政府办公室信息科工作简讯、动态类信息330条，县市情况类信息271篇，其他类信息97篇，完成约稿信息37，策划上报信息选题46个。积极向《楚雄日报》、云南网、云报客户端等媒体投稿，获采刊42篇。三是督查督办扎实有力。办结“互联网+督查”交办件4件。交办办结县十八届人大三次会议议案3件和建议批评意见139件，政协提案132件以及2023年度办复结果为B类的5件政协提案。四是持续深化行政审批制度改革。牵头统一编印《乡镇行政职权事项清单》《政务服务标准事项目录清单》等标准模板，制定《乡镇明责赋权扩能前期、中期、后期培训方案》。开展审批服务和执法集中培训3期580人次、分散培训18期1258人次，开展“四个一”改革应知应会知识宣讲70场次，县行政审批局共办理许可事项2305件。五是稳步推进政务服务标准化规范化便利化。完成承接指派事项1488项，承接指派率、发布率、关联率100%；完成113项乡镇政务服务事项、54项村级政务服务事项动态更新、联动管理。组织35家政务服务实施部门和8家部门企业进驻县政务服务中心，进驻事项1377项，进驻率100%。全县应用云南省政务服务平台统一申办受理系统完成办件4945件，网上可办率达100%、全程网办率达98.53%以上。梳理整合26个“一件事一次办”部门事项办件材料清单、合并材料清单、办事指南、联络清单，优化设置服务窗口，组织窗口授权，开展窗口宣传培训和走流程督查，完成线上办件2575件、线下办件4844件。主动融入攀西成渝“承接跟跑”专项行动，先后与“一线两端”和成渝地区18个县区开展“跨省通办”业务，办理“跨省通办”涉民高频事项2476件。六是公共资源交易提质增效，共完成公共资源交易项目73项，交易总额10.28亿元，节约资金1329.336万元。七是政务服务营商环境持续优化。“惠企一站式”服务窗口共完成办件2731件、政策推送2629件、企业回访435次，满意率100%。开展进园入企“政务大篷车”服务活动2次，走访企业10家，为9个项目开展帮办代办事项72个，收到企业送来锦旗5面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制35人，工勤人员编制7人，事业编制23人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入11594252.09元，其中：一般公共预算11594252.09元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比财务总收入较上年增加4748138.92元，增长69.36%，主要原因是：单位合并，人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入11594252.09元，其中：本年收入11594252.09元，上年结转收入0元。本年收入中一般公共预算财政拨款11594252.09元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入较上年增加4748138.92元，增长69.36%，主要原因是：单位合并，人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险随之增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出11594252.09元。财政拨款安排支出11594252.09元，其中：基本支出 10694252.09元，与上年对比较上年增加4393138.92元，增长69.72，主要原因是：单位合并，人员增加，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险随之增加；项目支出900000.00元，与上年对比较上年增加355000.00元，增长65.14%，主要原因是：本年度增加政务服务中心运行专项经费、永仁县政务服务“综合窗口”改革工作专项经费和政府门户网站集约化平台升级及信创改造项目资金预算项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2010301行政运行6013108.77元，2010302一般行政管理事务900000.00元，2010350事业运行2108686.77元，2080501行政单位离退休351339.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出934015.53元，2101101行政单位医疗219728.06元，2101102事业单位医疗105428.60元，2101103公务员医疗补助237665.63元，2101199其他行政事业单位医疗支出19880.00元，2210201住房公积金704399.64元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于基本支出10694252.09元，其中：30101基本工资2297436.00元，30102津贴补贴2037780.00元，30103奖金1194655.00元，30107绩效工资1064566.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费934015.53元，30110职工基本医疗保险缴费325156.75元，30111公务员医疗补助缴费237665.63元，30112其他社会保障缴费62736.20元，30113住房公积金704399.64元，30199其他工资福利支出283008.00元，30201办公费125200.00元，30202印刷费24000.00元，30205水费2000.00元，30206电费21600.00元，30207邮电费35600.00元，30211差旅费50000.00元，30213维修（护）费20000.00元，30215会议费25,000.00元，30216培训费20000.00元，30217公务接待费39000.00元，30226劳务费85000.00元，30228工会经费95634.34元，30231公务用车运行维护费180000.00元，30239其他交通费用376860.00元，30302退休费341739.00元，30305生活补助52000.00元，30399其他对个人和家庭的补助20000.00元，31002办公设备购置39200.00元；项目支出900000.00元，其中：30211差旅费300000.00元，30213维修（护）费40000.00元，30226劳务费130000.00元，30227委托服务费230000.00元，30231公务用车运行维护费160000.00元，30239其他交通费用40000.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额201700.00元，其中：政府采购货物预算21700.00元、政府采购服务预算180000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县人民政府办公室部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计379000.00元，较上年增加14000.00元，增长38.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县人民政府办公室部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位年末未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县人民政府办公室部门2025年公务接待费预算为39000.00元，较上年增加14000.00元，增长56.00%，国内公务接待批次为35次，共计接待390人次。

增减变化原因：机构改革并入永仁县政务服务管理局工作职能职责，工作任务量增加，公务接待预算费用相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县人民政府办公室部门2025年公务用车购置及运行维护费为340000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费340000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

无增减变化原因是：压缩公务用车购置及运行维护费用支出，尽量保持与去年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政府办运行保障经费项目

1.项目名称：政府办运行保障经费

2.立项依据：政府办主要工作职责。

3.项目实施单位：永仁县人民政府办公室

4.项目基本概况：保障办公室各项工作有序开展。

5.项目实施内容：保障全县的综合办事机构，保障沟通上下、协调左右、参与政务、管理事务的职能机构正常运转；保障各种综合文稿的起草、修改、校对、印发的工作的顺利开展；保障对各项工作的贯彻落实和督查工作顺利开展；保障政府领导公务出行的后勤服务质量；保障政府综合协调，办文办会顺利进行；保障全县门户网站管理及新闻中心、政务公开、旅游永仁等各大版块门户网站网络运行稳定、政务公开系统正常运行；保障二十四小时应急值班机制的人力、财力、物力，紧急消息传达及时性，提高事件处置效率；督促检查各乡镇人民政府和永仁县人民政府各部门对永仁县人民政府决定事项及永仁县人民政府领导指示的贯彻落实情况并向永仁县人民政府领导报告、指导政府系统政务督查工作；组织开展本县重大外事工作和涉外活动；承办县级领导的出访事宜，负责对本县外事干部和涉外人员进行外事政策和外事纪律教育。

6.资金安排情况：一般公共预算财政拨款资金500000.00元。

7.项目实施计划：根据实际情况按计划进度组织实施。

8.项目实施成效：正常发布、办理公文；组织完成有关重要会议、活动及各类专题会、协调会、汇报会等会务活动；完成高质量值班工作任务及应急事件处置；编写政务信息；组织公文处理工作、保密工作、政务公开工作的业务指导和培训；组织并参与赴基层调研或陪同省州检查、督查、调研组赴基层调研等活动；开展专项工作督查检查及整改督促落实；开展全县公务用车管理工作；开展慰问活动等。通过对外联络、交流，促进全县社会、经济发展。

（二）政务服务中心运行专项经费

1.项目名称：政务服务中心运行专项经费

2.立项依据：政府办主要工作职责。

3.项目实施单位：永仁县人民政府办公室

4.项目基本概况：保障永仁县政务服务中心正常运转。

5.项目实施内容：深入落实省州《进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革工作方案的通知》要求，加快推进我县政务服务“一网通办”和企业群众办事“只进一门”“只上一网”“最多跑一次”，保障政务服务中心正常开展工作。

6.资金安排情况：一般公共预算财政拨款资金200000.00元。

7.项目实施计划：根据实际情况按计划进度组织实施。

8.项目实施成效：深化“一网、一门、一次”改革，除保密部门事项、现场检测发证事项、不直接服务企业群众事项外，《永仁县政务服务中心进驻事项目录清单》事项100%进驻县政务服务中心，且不限于规定清单；进驻事项100%实现“一窗受理、分类办理”，100%在政务服务一体化平台办理和实现全程网办、一次就办好，提升服务效能和企业群众满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县人民政府办公室部门2025年机关运行经费安排1999894.34元，与上年对比较上年增加1092115.42，增长121.23%，主要原因是：单位合并，人员增加，办公费、工会经费、公务接待费、差旅费等随之增加。具体经济分类为：

30201办公费125200.00元，30202印刷费24000.00元，30205水费2000.00元，30206电费21600.00元，30207邮电费35600.00元，30211差旅费350000.00元，30213维修（护）费60000.00元，30215会议费25000.00元，30216培训费20000.00元，30217公务接待费39000.00元，30226劳务费215000.00元，30227委托业务费230000.00元，30228工会经费95634.34元，30231公务用车运行维护费340000.00元，30239其他交通费用416860.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永仁县人民政府办公室部门资产总额5357977.46元，其中，流动资产279485.63元，固定资产4720769.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产357722.58元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加4180832.15元，其中固定资产增加3735684.53元。处置房屋建筑物5401.5平方米，账面原值14955195.49元；处置车辆1辆，账面原值179800元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232700173200111