中国共产党永仁县委员会社会工作部2025年部门预算公开

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中国共产党永仁县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

中国共产党永仁县委员会社会工作部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党永仁县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党永仁县委员会社会工作部2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。负责人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县人民政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

2.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

3.负责全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

4.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体(以下简称“两企三新”)党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

5.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

6.负责处理公民、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县人民政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

7.承办上级机关和县委、县人民政府及领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

8.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的规范性文件，推动党中央、国务院和省、州、县党委政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。建立和完善信访问题排查化解制度、信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。总结信访工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

9.负责全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项;承担信访事项督查督办和复查工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到省进京访的处置工作;组织协调处理重大及突发信访事件。

10.负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评。

11.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。

12.完成州委社会工作部、州信访局、县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、基层治理社会工作服务股、行业协会商会和“两企三新”股、接访办信股、永仁县党建引领基层治理工作办公室、永仁县群众来访接待中心6个股室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完善党建引领基层治理工作机制。健全党建引领基层治理领导协调机制，推动完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台。坚持和发展新时代“枫桥经验”，学习运用“千万工程”经验，落实好“四下基层”制度，推行“社区吹哨、部门报到”“接诉即办”等做法，不断提升基层治理效能。

2.深入推进信访工作法治化。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面抓好《信访工作条例》落实，协调制定落实《永仁县全面推进信访工作法治化的实施方案》。

3.加大非公有制企业党建工作力度。强化党组织政治引领作用，引导企业因地制宜发展新质生产力。深化“三送三进”活动和落实“两新”工委直报点、联系点制度，切实为企业纾困解难。加强园区非公企业党建工作，为园区经济高质量发展提供组织保障。以组织覆盖为重点，做到党组织应建尽建，持续深化新时代党建带群建工作，加大群团组织组建力度，不断提高“两个覆盖”质效。总结推广“党建强、发展强”“云岭先锋两新龙头”等典型经验，促进企业健康发展。

4.加大志愿服务的统筹协调力度。研究拟订志愿服务政策和标准、总体规划、实施意见、行动方案，推动志愿服务人才队伍建设、阵地建设和体系建设工作。

5.强化行业协会商会的服务功能。积极引导行业协会商会在咨询、议事、决策、执行、监督、激励约束制度等方面不断改进、完善和创新，统筹规范行业协会商会到乡镇、村（社区）开展调研的工作要求，着力破解党建基础薄弱、党组织覆盖不广、作用发挥不充分等难题，努力提升行业协会商会党建工作质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,903,378.69元，其中：一般公共预算2,903,378.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加0.00元，增长0%，主要原因中共永仁县委社会工作部于2024年7月机构改革新成立单位，2024年无部门预算财务总收入。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,903,378.69元，其中:本年收入2,903,378.69元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,903,378.69元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加0.00元，增长0%，主要原因中共永仁县委社会工作部于2024年7月机构改革新成立单位，2024年无部门预算财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,903,378.69元。财政拨款安排支出 2,903,378.69元，其中：基本支出2,703,378.69元，与上年对比增加0.00元，增长0%，主要原因中共永仁县委社会工作部于2024年7月机构改革新成立单位，2024年无部门预算支出；项目支出200,000.00元，增加0.00元，增长0%，主要原因中共永仁县委社会工作部于2024年7月机构改革新成立单位，2024年无部门预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2013901行政运行:1,538,864.83元，2013904专项业务:100,000.00元，2013950事业运行:529,991.84元，2014004信访业务:100,000.00元，2080501行政单位离退休:44,313.60元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:251,800.65元，2101101行政单位医疗:60,783.37元，2101102事业单位医疗:26,443.91元，2101103公务员医疗补助:56,850.01元，2101199其他行政事业单位医疗支出:4,760.00元，2210201住房公积金:189,570.48元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，部门预算支出2,903,378.69元。

基本支出2,703,378.69元，其中：30101基本工资:613,608.00元，30102津贴补贴:569,412.00元，30103奖金:324,077.00元，30107绩效工资:283,677.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:251,800.65元，30110职工基本医疗保险缴费:87,227.28元，30111公务员医疗补助缴费:56,850.01元，30112其他社会保障缴费:16,007.59 元，30113住房公积金:189,570.48元，30201办公费:65,212.00元，30207邮电费:1,488.00元，30211差旅费:11,500.00 元，30217公务接待费:8,500.00 元，30228工会经费:25,655.08 元，30231公务用车运行维护费:25,000.00元，30239其他交通费用:97,680.00元，30299其他商品和服务支出:15,000.00元，30302退休费:43,113,60元，30305生活补助:18,000.00元。

项目支出200,000.00元，其中：30201办公费:136,300.00元，30211差旅费:29,200.00 元，30215会议费:1,500.00元，30216培训费:3,000.00 元，30226劳务费:30,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共永仁县委社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33,500.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共永仁县委社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

中共永仁县委社会工作部2025年公务接待费预算为8,500.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为13次，共计接待85人次。

与上年对比无变化的原因是：主要原因中共永仁县委社会工作部于2024年7月机构改革新成立单位，2024年无“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共永仁县委社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为2,5000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费2,5000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化的原因是：主要原因中共永仁县委社会工作部于2024年7月机构改革新成立单位，2024年无“三公”经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“两新”组织党建工作经费项目

1.项目名称

“两新”组织党建工作经费

2.立项依据

省委组织部《关于深化全省非公企业和社会组织党组织覆盖提升行动的通知》（云组通〔2017〕23号）、州委组织部、州委两新组织工委《关于深化非公有制经济组织和社会组织党组织覆盖提升行动的通知》（楚组通〔2017〕30号）。

3.项目实施单位

中共永仁县委社会工作部

4.项目基本概况

开展“两新”组织党组织覆盖提升行动，巩固党组织覆盖提升行动成果，推进“两新”组织党组织规范化建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，不断提升“两新”组织党建工作水平，促进“两新”组织持续健康发展。

5.项目实施内容

开展好5个“两新”组织党委、8个“两新”党总支、94个“两新”党支部党建工作。

6.资金安排情况

一般公共预算财政拨款安排100,000.00元。

7.项目实施计划

开展好5个“两新”组织党委、8个“两新”党总支、94个“两新”党支部党建工作。

8.项目实施绩效

深入贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持围绕中心、服务大局，锚定“3815”战略发展目标、“三大经济”、系列三年行动等中心任务，聚焦提升“两新”组织党组织的组织力，以深化基层党建“一带五区”示范创建为牵引，着力摸清基本情况、形成基本思路、开展基础工作、理顺工作关系，突出政治、组织、服务、示范、机制五个方面引领，强基点、抓重点、破难点、出亮点，全面提升党的组织和党的工作覆盖质量。开展好5个“两新”组织党委、8个“两新”党总支、94个“两新”党支部党建工作。企业发展，企业职工群众满意度90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共永仁县委社会工作部2025年机关运行经费安排450,035.08元，与上年对比无变化的原因是：主要原因中共永仁县委社会工作部于2024年7月机构改革新成立单位，2024年无经费预算。

其中：30201办公费:201,512.00元，30207邮电费:1,488.00元，30211差旅费:40,700.00元，30215会议费:1,500.00元，30216培训费:3,000.00元，30217公务接待费:8,500.00元，30226劳务

费:30,000.00元，30228工会经费:25,655.08元，30231公务用车运行维护费:25,000.00元，30239其他交通费用:97,680.00元，30299其他商品和服务支出:15,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共永仁县委社会工作部资产总额207,250.80元，其中，流动资产13,958.19元，固定资产193,292.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232700174400111