中国共产党永仁县委员会党史研究室（永仁县地方志编纂委员会办公室）2023年度部门决算公开

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中国共产党永仁县委员会党史研究室（永仁县地方志编纂委员会办公室）2023年度部门决算公开

 

目录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实党中央、省委、州委关于党史工作的方针、政策、指示、规划和决策部署、工作安排、具体要求。贯彻落实国务院、省政府、州政府、县政府关于地方志工作的方针、政策、指示、规划和决策部署、工作安排、具体要求。规划、组织、指导和管理全县党史研究、地方志工作。

（2）承担永仁县地方党史资料的征集、整理、研究和编纂任务，编写地方党史基本著作、地方志书、地方综合年鉴，编辑重要文献、重要党史口述资料、重要人物回忆录，总结党在永仁的历史经验和优良传统，发挥党史资政育人作用，推动党史、地方志成果的转化。

（3）管理全县性重要党史工作事项，负责永仁地方党史重要史实事件、人物的审查认定工作，对有关地方党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定，组织开展党史、革命史宣传教育工作，协调参与党史方面的重大纪念活动。组织和指导各乡镇党委和县属各单位党组织党史资料的征集、研究和编撰工作。

（4）承担永仁县地方志编纂委员会的日常工作，宣传和贯彻实施地方志工作法规、规章及政策，督促和检查全县地方志工作，组织编纂地方志书、地方综合年鉴和地情资料书刊，组织对地方志书的审查验收，搜集、保存和整理开发地方志资料和历史文献资料。

（5）组织开发利用地方史志资源，对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定和审核，负责全县革命遗址、纪念设施、方志馆的规划、建设和呈报。

（6）按年度编辑出版《中共永仁县委执政纪要》和《永仁县年鉴》。

（7）开展党史宣传教育工作，组织重大党史事件、重要会议、重要党史人物纪念宣传活动，开展党史、地方志、年鉴理论研究、学术交流和业务培训工作。

（8）完成省州党史研究室（省州地方志编纂委员会办公室）和政府交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）完成《县委执政纪要》（2023）《永仁年鉴》（2023）卷的编辑出版工作。

（2）完成乡土志书编纂任务、省情微视频拍摄任务。

（3）完成省州执政纪要、年鉴组稿报送工作。

（4）开展县委执政纪要、部门志专业志指导工作。

（5）开展地情资源挖掘工作及乡土志编纂指导工作。

（6）发挥用史用志用鉴工作。

（7）开展好本部门党建工作。

（8）完成县委县人民政府其他中心工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、党史征集研究股、方志年鉴股、宣传教育股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党永仁县委员会党史研究室（永仁县地方志编纂委员会办公室）2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：中国共产党永仁县委员会党史研究室（永仁县地方志编纂委员会办公室）。

纳入中国共产党永仁县委员会党史研究室（永仁县地方志编纂委员会办公室）2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党永仁县委员会党史研究室（永仁县地方志编纂委员会办公室）2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永仁县委员会党史研究室（永仁县地方志编纂委员会办公室）2023年度收入合计1,967,358.62元。其中：财政拨款收入1,967,358.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加518,149.08元，增长35.75%。其中：财政拨款收入增加518,149.08元，增长35.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度中国共产党永仁县委员会党史研究室和永仁县地方志编蔡委员会办公室合并为1个部门，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党永仁县委员会党史研究室（永仁县地方志编纂委员会办公室）2023年度支出合计1,978,150.04元。其中：基本支出1,820,498.94元，占总支出的92.03%；项目支出157,651.10.00元，占总支出的7.97%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加388,135.08元，增长19.62%。其中：基本支出增加539,966.68元，增长42.17%；项目支出减少15,183.16元，下降96.31%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度中国共产党永仁县委员会党史研究室和永仁县地方志编纂委员会办公室合并为1个部门，导致支出增加，本年出版2本书。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党永仁县委员会党史研究室（永仁县地方志编纂委员会办公室）、方志年鉴股等机构正常运转的日常支出1820,498.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,696,690.15元，占基本支出的93.20%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123,808.79元，占基本支出的6.80％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党永仁县委员会党史研究室（永仁县地方志编纂委员会办公室）、方志年鉴股等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出157,651.10.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及工作开展情况如下：政府办公厅（室）及相关机构事务7,791.42元，国有土地使用权出让收入安排的支出149,859.68元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会党史研究室（永仁县地方志编纂委员会办公室）2023年度一般公共预算财政拨款支出1978150.04元，占本年支出合计的92.42%。与上年相比增加238,275.40元，增长14.99%，主要原因是：本年度中国共产党永仁县委员会党史研究室和永仁县地方志编纂委员会办公室合并为1个部门，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,210,916.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.21%。主要用于行政运行16,365.00元，一般行政管理事务365.48元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出7,425.94元，党委办公厅（室）及相关机构事务1,186,760.32元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出404,959.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费143,509.12元，退休费194,814.20元，生活补助16,365.00元。

9.卫生健康（类）支出107,929.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于职工基本医疗保险缴费51,627.19元，公务员医疗补助缴费53,683.96元，其他社会保障缴费17,060.53元。

10.节能保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出149,859.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于开展编辑《永仁年鉴》出版经费149,859.68元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出104,485.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于住房公积金104,485.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为1,434.00元，完成年初预算的28.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,434.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.68%，完成年初预算的28.68%，具体是国内接待费支出决算1,434.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会党史研究室（永仁县地方志编纂委员会办公室）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为1,434.00元，完成年初预算的28.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为1,434.00元，完成年初预算的28.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,368.00元，下降48.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,368.00元，下降48.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制公务接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。产生的接待5批次，38人次等发生的接待支出。主要用于省地方志办公室以及楚雄州地方志办公室到永仁开展地方志工作调研、督查的接待共5批次38人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永仁县委员会党史研究室（永仁县地方志编纂委员会办公室）2023年机关运行经费支出123,808.79元，比上年增加20,706.43元，增长12.00%，主要原因是人员增加，办公经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费、接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，中国共产党永仁县委员会党史研究室（永仁县地方志编纂委员会办公室）资产总额86,475.01元，其中，流动资产76,839.50元，固定资产120,866.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,543.76元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700143401111