永仁县自然资源局2023年度部门决算公开

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永仁县自然资源局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。承担和负责自然资源和不动产确权登记工作。贯彻落实自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。实施自然资源基础调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备方案，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

2.负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

3.加强自然资源的保护和合理开发利用。组织编制县自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控和城乡统筹的政策措施。负责组织实施最严格的耕地保护制度。严格执行实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责矿产资源管理工作，负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

4.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整治、矿山地质环境恢复治理等工作。负责管理地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

5.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

6.根据县委、县政府授权，对乡（镇）政府落实上级关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行检查。承办上级交办的自然资源违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

7.将七个乡镇国土所和永仁县不动产登记中心等县自然资源局所属事业单位承担的除行政执法职能外的其他行政职能划归县自然资源局。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.着力加强耕地用途管制。扛牢耕地保护政治责任，制定出台耕地保护《永仁县全面推行党政同责制度实施方案》，高位推动整改工作，耕地流出恢复整改6606.86亩，完成2022年度、2023年度12938个国土变更调查图斑核实举证工作，举证面积6.74万亩。

2.着力推进国土空间规划编制。《永仁县国土空间总体规划（2021—2035年）》已上报州政府待审批；永仁县三年（2021—2023）村庄规划编制任务总数58个，审批率已达100%。根据州级下达我县2023年村庄规划编制成果上图任务30个，现已完成入库31个，入库率53.4%，已超额完成州级下达的入库任务。

3.着力强化土地要素保障。做好重点项目要素保障，2023年省级重点建设项目用地已保障65个，完成了永仁县2023年成片开发方案（第一次）编制，审批面积727.35亩，其中永攀物流港面积682亩，已上报省级审批。

4.着力提升土地节约集约利用水平。2023年完成供应国有建设用地使用权7宗2216.86亩，收取出让（划拨）价款3947.11万元；完成划拨权转出让土地5宗1.71亩，补缴出让金50.28万元。加大空闲土地处置力度。

5.着力加大自然资源督察整改和执法监督工作力度。抓实巡视巡察、审计发现问题及土地卫片违法图斑的整改销号。制定印发了《永仁县自然资源督察和土地卫片执法发现违法问题整改攻坚行动方案》，2022年土地卫片执法检查110个违法图斑完成整改56个；2023年土地卫片执法检查62个违法图斑完成整改7个，2024年1月7日州级统计数据通报，永仁县2023年占耕问责面积17.92亩，问责比例2.47%，占耕全年共开展土地、矿产执法巡查24次，发现并制止违法行为53起。

6.着力服务和保障民生。深入开展“营商环境提升年”专项行动，推出预约服务、延时服务、邮寄服务等便民惠民举措，全年获取经营场所9项指标在营商环境考核中全部亮绿灯，进入全省前列。累计办理各类业务2950件，平均耗时0.03个工作日；办理“一窗受理、并行办理”业务132件，“交房即交证”35份，“一件事一次办”线下数据共享319份；办理“不动产非公证继承”63件，占比94%，完成不动产登记历史以来全量34080份“电子证照”签发，评价期内“不动产登记线上缴费”收费26.65万元。

7.着力强化矿产资源管理。全面落实矿业权勘查开采信息公示制度，严格执行矿业权联网审批和联勘联审制度，全年办理采矿权延续审批登记1个，采矿权注销登记1个，探矿权延续联勘联审3个。清理注销6个采矿权、2个探矿权；完成3座持证矿山土地复垦及矿山地质环境修复并通过验收。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政策法规股、自然资源开发利用和权益股、耕地保护监督股、国土空间规划股、自然资源确权登记局（自然资源调查监测股、国土测绘地理信息股）、矿产资源管理股、地质勘查管理股。

所属事业单位11个，分别是：

1.永仁县自然资源综合行政执法大队

2.永仁县不动产登记中心

3.永仁县土地储备地产交易管理中心

4.永仁县规划信息和村镇建设管理站

5.永仁县自然资源局永定自然资源所

6.永仁县自然资源局莲池自然资源所

7.永仁县自然资源局宜就自然资源所

8.永仁县自然资源局猛虎自然资源所

9.永仁县自然资源局维的自然资源所

10.永仁县自然资源局中和自然资源所

11.永仁县自然资源局永兴自然资源所

（二）决算单位构成

纳入永仁县自然资源局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：永仁县自然资源局。

纳入永仁县自然资源局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县自然资源局2023年末实有人员编制46人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员20人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县自然资源局2023年度收入合计17454188.75元。其中：财政拨款收入17214188.75元，占总收入的69.62%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入240000.00元，占总收入的1.38%。与上年相比，收入合计减少25973126.19元，下降59.81%。其中：财政拨款收入减少25446826.19元，下降59.65%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加0元，增长0.00%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入减少426300.00元，下降55.63%。主要原因是聘用人员经费大幅减少、土地报批、征地补偿及增减挂钩等项目支出减少，尤其是上年涉及永攀物流港项目土地报批和征地补偿费、兆顺地产出让金补偿费项目支出大量资金，而今年无此类支出。

二、支出决算情况说明

永仁县自然资源局2023年度支出合计21863748.13元。其中：基本支出9336792.28元，占总支出的42.70％；项目支出12526955.85元，占总支出的57.30％；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少53033140.07元，下降70.81%。其中：基本支出减少49405.25元，下降0.53%；项目支出减少52983734.82元，下降80.88%；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。主要原因是聘用人员经费大幅减少、土地报批、征地补偿及增减挂钩等项目支出减少，尤其是上年涉及永攀物流港项目土地报批和征地补偿费、兆顺地产出让金补偿费项目支出大量资金，而今年无此类支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9336792.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7602636.04元，占基本支出的81.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1734156.24元，占基本支出的18.57％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12526955.85元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

用于城乡建设用地增减挂钩工程类项目资金1766910.29元；用于地灾治理工程类项目资金375842.37元；用于57个补充耕地项目前期工作经费437119.25元；用于3个乡镇23个村城乡建设用地增减挂钩工程类项目资金178028.35元；用于第三次全国国土调查工作委托业务费200000.00元；用于乡镇地质灾害防治宣传培训、应急演练等支出。经费72937.00元；用于国土空间规划编制工作委托业务费及项目开展保障经费11499.00元；用于地灾治理工程类项目资金93000.00元；用于长江经济带废弃露天矿山生态修复工程类项目资金1675892.35元；用于永定镇大坝等3个村土地整治工程类项目资金190000.00元；用于地质灾害防治监测员补助、宣传演练、技术指导站服务费等地质灾害防治业务资金39200.00元；用于不动产登记设备购置、运转、办公等业务资金100000.00元；用于国土空间规划技术服务费资金500000.00元；用于耕地流出整改工作运转经费186973.10元；用于耕保专班项目资金28693.43元；用于乡镇耕地流出整改项目经费1950000.00元；用于缴纳耕地占用税支出资金2290122.00元；用于地质灾害防治监测员补助、宣传演练、技术指导站服务费等地质灾害防治业务经费239028.60元；用于3个乡镇7个村城乡建设用地增减挂钩工程类项目资金1000000.00元；用于解决历史遗留问题处置法律服务补助经费89542.00元；用于万马回龙地灾治理工程类项目资金6762.00元；用于缴纳土地报批耕地开垦经费832622.00元；用于购买不动产登记证书等印刷服务项目经费1400.00元；用于缴纳税费及滞纳金等经费161384.11元；用于地质灾害防治监测员补助资金100000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出18012254.45元，占本年支出合计的82.38%。与上年相比减少28149987.07元，下降60.98%，主要原因是土地报批、征地补偿及增减挂钩等项目支出减少，尤其是上年涉及永攀物流港项目土地报批和征地补偿费、兆顺地产出让金补偿费项目支出大量资金，而今年无此类支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1155254.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.41%。主要用于行政单位离退休310465.90元、事业单位离退休22595.40元、机关事业单位养老保险762177.64元、机关事业单位职业年金缴费支出40312.02元、死亡抚恤19704.00元；

9.卫生健康（类）支出465899.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于行政单位医疗174581.30元，事业单位医疗83998.64元，公务员医疗补助192087.52元，其他行政事业单位医疗支出15232.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出15693393.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.49%。主要用于行政运行5166681.74元，一般行政管理事务2926418.46元，自然资源规划及管理511499.00元、自然资源利用与保护4810830.99元，自然资源调查与确权登记28693.43元、事业运行2049270.12元，其他自然资源事务支出200000.00元；

19.住房保障（类）支出499686.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于住房公积金支出499686.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出853832.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于地质灾害防治项目支出853832.97元；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，决算为65599.22元，完成年初预算的72.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000元，决算为49099.22元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.85%，完成年初预算的109.11%；公务接待费支出年初预算为45000.00元，决算为16500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.15%，完成年初预算的36.67%，具体是国内接待费支出决算16500.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为65599.22元，完成年初预算的72.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为49099.22元，完成年初预算的109.11%；公务接待费支出年初预算为45000.00元，决算为16500.00元，完成年初预算的36.67%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位本着勤俭节约的原则，强化执行“公务接待”管理制度，严格接待审批程序和控制陪同人数及接待次数；另因我单位公务用车已经使用14年，出车频次高，车损严重，维修成本高，所以公务用车运维费有所增长。但总体三公经费支出与年初预算数明显减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4777.3元，下降6.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3936.30元，下降7.42%；公务接待费支出决算减少841.00元，下降4.85%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位本着勤俭节约的原则，强化执行“公务接待”管理制度，严格接待审批程序和控制陪同人数。同时，因“公务接待费”和“公务用车运行维护费”有部分由其他收入的资金列支，不属于一般公共预算财政拨款支出，未纳入“三公”经费统计口径，致使“公务接待费”大幅减少；另外继续加大公务用车的监督和管理力度，厉行节约控制效果明显，才使得三公经费支出较上年决算数明显减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于自然资源系统耕地保护、地灾防治、国土空间规划等相关工作范围业务开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次223人（其中：外事接待人次0人）。主要用于自然资源相关工作，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县自然资源局2023年机关运行经费支出1734156.24元，比上年减少296161.34元，下降14.59%，主要原因是我单位本着厉行节约的原则，节约资源、压缩开支，才使得机关运行经费稍有下降。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县自然资源局资产总额15182942.22元，其中，流动资产13154787.69元，固定资产2028150.53元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7701131.56元，其中固定资产增加3580497.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232703400101111