永仁县中和镇人民政府2023年度部门决算公开

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永仁县中和镇人民政府2023年度部门决算

  

目录

  

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表 

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释   

  

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能 

1.贯彻执行党的路线、方针、政策法律法规和上级组织决议、决定，执行本镇党代会、人大会决议。

2.讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.统筹农业、林业、水务和畜牧工作，做好本镇发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施。

5.领导本镇的法治、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作。

6.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、提拔和监督工作。

7.综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作。

8.保护本镇公私合法财产，保障公民的各项合法权益。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.大力谋发展、抓落实，综合实力更加强劲。在面对经济下行压力不断加大，各项风险挑战不断增多的情况下，永仁县中和镇人民政府始终坚持政策引领支撑，强化各类要素保障，团结一心谋发展、脚踏实地抓落实，实现疫情防控转段后经济恢复发展。2023年全镇实现农业生产总值2.98亿元，同比增长10.5%；农民人均纯收入达15042元，同比增长9%；完成一般公共预算收入1457.91万元，增长3.9%；完成固定资产投资52501万元；实现招商引资到位资金27721万元。

2.全力抓项目、扩投资，发展基础不断夯实。坚持把项目投资作为推动经济增长的抓手，充分发挥投资的关键作用，持之以恒大抓项目，抢抓发展机遇，争取实施各类项目建设。总投资1085万元的小直么光伏肉牛养殖场、岔河村老街子组樱桃采摘园等9个衔接资金项目，总投资75万元的中和镇集镇区提升改造项目、直苴村人居环境整治项目2个沪滇资金项目，总投资325万元的中和他普里、直苴大小村4个“两污”治理项目均已竣工投产。谋划储备万马村芒果产业提质增效、中和村贡菜产业发展支撑等项目6个1004万元，已上报审核拟纳入县级2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库。完成招商引资新签约项目12个，总投资额2.77亿元。第五次全国经济普查单位清查工作全面铺开，完成单位清查423户，个体户清查994户。

3.致力培产业、提质效，特色产业发展壮大。坚持“三个一批”产业发展思路，优化产业布局，养好牛羊猪，种好粮菜药烟果，加快推进赛装文化古镇建设。巩固拓展烤烟、肉牛等一批支柱产业，圆满完成4000亩55万公斤烤烟种植任务，总产值达1910.45万元，烤烟生产工作综合排名乡镇第二。发挥“金融+保险”撬动作用，发放金牛贷77户385万元，完成肉牛保险收缴849头，累计新增肉牛3556头，肉牛存栏达8296头。坚持“宜养则养”，生猪存栏1.8万头、黑山羊1.98万只、家禽1.83万羽。提质增效芒果、核桃、板栗等一批传统产业，完成万马回龙80亩芒果示范园、丙坎200亩泡核桃标准化种植示范园建设，将直苴村2个村民小组50亩核桃品种腾换试点推广工作纳入计划。完成“三品一标”认证芒果3个、核桃3个，完成绿色食品认证核桃3个、芒果3个。万马芒果获“金果王”铜奖2个。申报1至3星级经济林果评定13户、4星级经济林果园2户。发展壮大贡菜、中草药等一批新兴产业，发动群众种植贡菜2133亩，预计产值2500万元。示范带动群众发展林下中草药种植290亩、滇红花1910亩。加快推进赛装文化古镇建设，丝绸之路南亚廊道（金沙江永仁段）彝族赛装文化保护传承项目进入州级专债“盘子”。直苴村被住房和城乡建设部列为第六批中国传统村落名录，省级历史文化名镇顺利通过省级审查。中和老街、直苴村2个国家级传统村落成功申报省级传统村落集中连片保护利用示范项目，2处县级历史建筑命名公布及挂牌完成。

4.着力强根基、抓衔接，乡村振兴全面推进。严格落实“四个不摘”要求，健全完善“3+1”“1+9”动态监测帮扶和调度分析研判机制，年内新识别监测对象21户31人，标注兜底保障户35户47人。对万元以下低收入家庭358户1227人增收进行“红黄绿”三色管理，通过帮扶，万元以下低收入家庭减少至6户12人。开展劳动力技能培训20期927人次，实现脱贫劳动力转移就业3439人，省外转移就业461人。完成“幸福里”社区务工127人次。发放小额信贷265户1325万元。申报雨露计划230人49.75万元。光伏收益分配296人60.48万元。2023年脱贫户和监测户年人均纯收入分别达到15016.84元、12750.76元，同比增长13.8%、19.82%，顺利迎接省对县脱贫成果督导调研，牢牢守住不发生规模性返贫底线。“干部规划家乡行动”深入实施，完成中和村、他的苴村、波者地村、小直么村4个村“多规合一”实用性村庄规划编制工作。

5.强力抓治理、促提升，城乡面貌焕然一新。牢固树立和践行“两山”理论，持续打好“蓝天、碧水、净土”三大保卫战，深入开展“河长制”“林长制”工作，全镇生态环境持续向好。巩固提升万马上村、直那大村、万马回龙3个“四美”乡村建设示范点，打造中和他普里、中和老街、直苴大小村片区等6个“四美”乡村建设示范点和岔河冷水箐、中和他普里等9个行政村13个绿美乡村示范点。深入推进“厕所革命”，完成无害化卫生户厕改建1679座。全力推进直那一至五组、万马共角上下组等28个自然村农村生活污水治理。加快补齐垃圾收运设施短板，健全完善收运体系，配置25吨压缩式垃圾车1辆，4吨自卸式垃圾车2辆，发放660L分类垃圾桶150个。中和镇生活垃圾填埋场完成清库，生活垃圾采取“户分类、村收集、镇转运、县处理”的城乡一体化模式，对辖区生活垃圾进行无害化处置。常态化开展人居环境整治镇村组户“四级联动”，深入推进“五美”家庭、“绿色家庭”“最美家庭”等选树评比活动，评选出镇“五美”家庭134户，荣获省级“绿色家庭”1户，州级“绿色家庭”1户，县级“最美家庭”1户、“清廉家庭”3户、“平安家庭”示范户2户、“民族团结进步”示范家庭1户；一月一评“红黑榜”“两费”收缴、门前“三包”等制度形成长效。深入实施“生态环境提升年”行动，义务植树1100株，新增绿化面积4666平方米，选定3个村8个地块5500亩作为野生菌保育促繁示范基地建设。完成省第六督察组生态环境保护督察反馈问题整改，集镇一体化污水处理设施投入使用。

6.奋力惠民生、办实事，民生福祉持续增进。多措并举有效应对高温抗旱工作，完成进化下立戈小组老罗干田坝塘修复工程、小直么片区抗旱应急饮水工程、中和镇小（二）型水库维修养护工程项目建设，小直么村、直苴村、进化村饮水安全三年行动项目扎实推进。严格落实社会保障政策措施，全年累计发放低保653人241.74万元、残疾人“两项补贴”380人39.97万元，申报80周岁以上高龄老人补助222人13.62万元，发放临时救助63人21.47万元。认真落实计划生育家庭“两项制度”，发放奖扶资金138人次13.90万元，特扶资金18人次11.65万元，生育支持项目16人次4.48万元。全力推进“两险”参保扩面工作，城乡居民养老参保8859人，续保5465人，续保率达97.4%；城乡居民医保参保9031人，参保率达93.55%。持续巩固义务教育优质均衡发展成果，严格落实五级包保责任，全力做好“控辍保学”工作，成功劝返学生9名。协助解决中心小学教师食堂和万马小学学生食堂提升改造。持续巩固紧密型医共体改革工作，建成招银智慧乡村卫生室2个，优质服务基层标准卫生室4个。开展老年人体检服务1209人次，完成家庭医生签约7089人，群众老有所养、病有所医得到保障。开展留守老人、留守儿童等特殊困难群体摸底排查工作，摸排留守老人62人、留守儿童53人，并建立四级包保探访关爱机制。创建省级健康乡镇、健康村顺利通过州级考核评审。深入实施“营商环境提升年”行动，“12345”营商环境持续优化，培育新增经营主体228户，其中：企业103户、个体118户、农民专业合作社7户。扎实推进乡镇明责、赋权、扩能改革工作，10个基层便民服务场所实现标准化、规范化、便利化建设，承接乡镇行政职权248项。文化事业蓬勃发展，成功举办中国·永仁2023年直苴赛装节并得到州委书记肯定批示。协助编撰系列乡土人文丛书，《中和镇志》已出版发行，《中国乡愁文化书系·永仁文化丛书》（中和卷）进入二次编校。

7.合力防风险、保安全，社会大局和谐稳定。以最坚决的态度扛牢耕地保护政治责任，将“长牙齿”的耕地保护硬措施落到实处，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。完成2021—2022年287个1506.78亩、2023年第一批119个1502.96亩、2023年国土变更调查100个619.745亩耕地流出图斑整改、举证以及4宗9.9亩卫片执法图斑整改。规范农村宅基地审批，完成审批建房1宗，强化土地监管执法，依法依规处置违法占地3宗，耕地保护更加规范有序，粮食安全更加深入人心。千方百计争取资金，积极稳妥化解政府债务422万元。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续深化“365”工作法，2023年来排查化解各类矛盾纠纷121件，开展重点信访包案2件，办结信访案件4件，按期答复率100%。“12345”政府热线反映事项6件，成功有效化解。扎实开展“普法强基补短板”专项行动，“无毒示范乡镇”创建，创新“十个一”措施预防未成年人犯罪，“三下降、一扭转”持续巩固提升，荣获“楚雄州普法强基补短板专项行动工作优秀集体”，他的苴村获评“州级第二批民主法治示范村”。全镇应急广播体系建设100%覆盖。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，健全完善监管体系和应急预防机制，持续深入开展安全生产大起底大排查大排除行动，应急管理和防灾减灾救灾能力稳步提升，2023年未发生较大以上安全生产事故，安全生产目标责任制考核为优秀等次。成功创建省级民族团结进步示范乡镇。中和村、小直么村被云南省林业和草原局列为云南省第四批省级森林乡村名单，2023年度森林草原防灭火目标管理责任考核为优秀等次。

8.聚力转作风、提效能，自身建设更加过硬。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续将作风革命、效能革命贯穿政府工作全过程，以党风促政风，以清正促廉政，以行动和成效诠释对党忠诚、为党分忧、为民造福的政治担当，全面推动为民办实事200余件。自觉接受镇人大法律监督、工作监督，全面接受社会各界监督，办结人大代表议案建议10件，办结率37.03%、面商率100%、满意率100%。严格落实政府采购、公务接待、公务用车管理等各项规定，“三公”经费严管严控，大幅压缩非刚性、非重点项目支出，确保资源向发展经济和改善民生项目倾斜。扎实推进国家安全、国防动员、强边固防、民族宗教、禁毒防艾、供销统计等工作，工青妇、科协、残联、工商联、红十字会等事业取得新成效，镇工商联（商会）获评楚雄州“四好”商会。扫黑除恶，打好第五轮禁毒和防艾人民战争。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

所属单位7个，分别是：

1.农业农村服务中心

2.林业和草原服务中心

3.水务服务中心

4.文化和旅游广播电视体育服务中心

5.国土和村镇规划建设服务中心

6.社会保障和为民服务中心

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入永仁县中和镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，即：永仁县中和镇人民政府。

纳入永仁县中和镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县中和镇人民政府2023年末实有人员编制72人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员36人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员12人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属12人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。 

第二部分  永仁县中和镇人民政府年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县中和镇人民政府2023年度收入合计30464621.74元。其中：财政拨款收入30464621.74元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加7058288.24元，增长30.16%。其中：财政拨款收入增加7058288.24元，增长30.16%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是本年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，争取实施各类项目建设，新增两污治理以及产业发展项目较上年相比增加，故收入增加。

二、支出决算情况说明

永仁县中和镇人民政府2023年度支出合计34585149.05元。其中：基本支出13468547.43元，占总支出的38.94％；项目支出21116601.62元，占总支出的61.06％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10675005.96元，增长44.65%。其中：基本支出减少870518.05元，下降6.07%；项目支出增加11545524.01元，增长120.63%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，争取实施各类项目建设，新增两污治理以及产业发展项目较上年相比增加，故支出增加。 

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县中和镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13468547.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11770954.60元，占基本支出的87.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1697592.83元，占基本支出的12.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县中和镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21116601.62元。其中：基本建设类项目支出4920000.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

一般公共服务支出1244194.27元，支出项目主要包括人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务和宣传事务；公共安全支出20880.00元；科学技术支出414100.00元，支出项目主要包括中和镇农函大培训和中和镇烟叶生产扶持项目；文化旅游体育和传媒支出400000.00元，支出项目主要包括中国永仁直苴赛装文化旅游小镇前期工作经费；社会保障和就业支出140657.00元，支出项目主要包括民政管理事务、行政事业单位养老、抚恤和残疾人事业；卫生健康支出26490.00元，主要是计划生育事务；一般行政管理事务118300.00元，主要用于购置防雹车；其他社会公益事业的彩票公益金780000.00元，主要是彩票公益金项目支出；农林水支出17971980.35元，支出项目主要包括农业农村、林业和草原、水利、抗旱、巩固脱贫衔接乡村振兴，其中，巩固脱贫衔接乡村振兴支出主要是农村基础设施建设，包括中和镇直那村万马村林果产业配套项目、中和镇村庄规划编制项目、中和镇直苴村民族团结示范村建设项目、中和镇就业和社会保障服务中心建设项目、中和镇进化村委会上立戈道路硬化项目、小直么村委会罗格组道路硬化项目、中和镇直苴村人居环境整治项目、中和镇电烤房建设补助项目、中和镇丙坎组人居环境整治项目。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县中和镇人民政府部门2023年度一般公共预算财政拨款支出33805149.05元,占本年支出合计的97.74%。与上年相比增加9895005.96元，增长41.38%,主要原因是本年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，争取实施各类项目建设，新增两污治理以及产业发展项目较上年相比增加，所以支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5290260.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.65%。主要用于中和镇人大、党政、财政运行人员工资福利支出以及人民代表大会议支出、政府行政管理会议培训等方面的支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出20880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于中和镇综合治理平安云南建设项目、中和镇公共安全业务扫黑除恶业务项目；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出414100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于中和镇农函大培训项目、中和镇烟叶生产扶持项目；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出749887.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于中和镇文化和旅游广播电视体育服务中心工作人员工资福利支出、中国永仁直苴赛装文化旅游小镇前期工作经费；

8.社会保障和就业（类）支出2304220.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于中和镇社会保障和为民服务中心工作人员工资福利支出、民政管理事务、基层政权建设和社区治理、抚恤、残疾人事业等支出；

9.卫生健康（类）支出520890.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于职工基本医疗保险、计划生育项目等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

12.农林水（类）支出23746291.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.24%。主要用于农林水部门人员工资福利、行政村三职干部以及小组党小组长、村民小组长生活补助、农业生产发展、水利救灾抗旱、烟叶扶持、农村基础设施建设等支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出221141.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于保障自然资源海洋气象部门人员工资及单位公用支出；

19.住房保障（类）支出537477.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为175000.00元，决算为489574.63元，完成年初预算的279.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为273100.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.78%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为135000.00元，决算为159657.63元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.61%，完成年初预算的118.26%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为56817.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.61%，完成年初预算的142.04%，具体是国内接待费支出决算56817.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县中和镇人民政府部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为175000.00元，支出决算为489574.63元，完成年初预算的279.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为273100.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为135000.00元，决算为159657.63元，完成年初预算的118.26%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为56817.00元，完成年初预算的142.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年新购两辆公务用车，导致公务用车购置费、公务用车运行维护费增加，本年度首次将直苴彝族赛装节后勤接待费纳入核算范围，导致公务接待费增加。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加310826.35元，增长173.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加273100.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加16841.35元，增长11.79%；公务接待费支出决算增加20885.00元，增长58.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年新购两辆公务用车，导致公务用车购置费、公务用车运行维护费增加，本年度首次将直苴彝族赛装节后勤接待费纳入核算范围，导致公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。购置防雹车1辆，主要用于在冰雹灾害发生时，能够迅速到达现场进行作业，减少灾害损失；购置综合执法执勤用车1辆，主要用于中和镇综合行政执法队日常执法执勤交通需求。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于推进脱贫攻坚和乡村振兴衔接工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次556人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门考察调研、招商引资工作以及赛装节期间接待宾客产生的31批次556人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

一、机关运行经费支出情况

永仁县中和镇人民政府2023年机关运行经费支出1667592.83元，比上年减少2531.67元，下降0.15%,主要原因是贯彻落实过紧日子、厉行节约的精神，相关经费支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县中和镇人民政府资产总额107833583.08元，其中，流动资产94642856.22元，固定资产12559014.86元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产516002.00元（净值），其他资产115710.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8636752.74元，其中固定资产增加10760812.06元。处置房屋建筑物277.00平方米，账面原值299297.83元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额29088.00元，其中：政府采购货物支出191517.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出99371.00元。授予中小企业合同金额173517.00元，其中：授予小微企业合同金额18000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700557001111