永仁县中和镇中心卫生院2023年度部门决算公开

监督索引号53232700378401000

 

永仁县中和镇中心卫生院2023年度部门决算

 

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责本辖区内的卫生健康工作；提供以预防、保健、基本医疗、健康教育、计划生育服务、中彝医康复等为主要内容的综合性服务；负责辖区内公共卫生管理服务工作；负责村卫生室的管理、技术指导和乡村医生的培训；承办上级部门交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年卫生院共接诊门诊患者26255人次，住院患者123人，取得业务收入124.33万元；全镇辖区内新出生婴儿31人，累计接种常规疫苗395针次，累计接种非免疫规划疫苗143针次，疫苗接种全部按照规定免疫程序进行，以确保适龄儿童进行疫苗的及时接种，建卡率达100%，接种率均达95%，及时更新管理儿童预防接种信息系统；同时严格管理好冷链设备、疫苗和器材，加强村级免疫规划工作的督导，确保全镇疫苗每月按时运转一次，累计完成运转11次，不断巩固计划免疫成果。

开展艾防宣传咨询活动3次；管理孕产妇总数83人，分娩60人，孕产妇死亡率0，管理0—7岁儿童476人，两癌筛查35人，组织孕前优生健康检查90对；管理卫生监督协管对象24家，开展学校卫生督查12次，开展医疗机构巡查60次，公共卫生巡查24次，开展公众健康咨询活动6次，开展健康教育知识讲座8次，卫生室开展健康知识讲座共60次；完成家庭医生在签履约6961人，续签建档立卡贫困户5175人；加强对食品安全卫生、农村饮用水卫生、学校卫生和其它共公卫生的监督管理，全年无重大突发公共卫生事件发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

永仁县中和镇中心卫生院，共设置8个内设机构，包括：公共卫生科、综合医疗科、中（彝）医科、医技辅助科、计划生育服务科、行政后勤科、财务统计科、万马分院；属公益一类股所级事业单位。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县中和镇中心卫生院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县中和镇中心卫生院。

纳入永仁县中和镇中心卫生院2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县中和镇中心卫生院部门2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

永仁县中和镇中心卫生院2023年无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

永仁县中和镇中心卫生院2023年无政府性基金预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

永仁县中和镇中心卫生院2023年无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

永仁县中和镇中心卫生院2023年无三公经费预算财政拨款收支，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

永仁县中和镇中心卫生院2023年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县中和镇中心卫生院2023年度收入合计5198622.80元。其中：财政拨款收入2866183.97元，占总收入的55.13%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1578951.76元（含教育收费0.00元），占总收入的30.37%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入753487.07元，占总收入的14.50%。与上年相比，收入合计减少123631.31元，下降2.32%。其中：财政拨款收入增加252723.95元，增长9.67%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加94714.41元，增长6.36%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少471069.67元，下降38.47%。主要原因是项目收入以及各项补助收入减少。

二、支出决算情况说明

永仁县中和镇中心卫生院2023年度支出合计5168053.54元。其中：基本支出4522354.80元，占总支出的87.51％；项目支出645698.74元，占总支出的12.49％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少385295.01元，下降6.94%。其中：基本支出减少305835.71元，下降6.33%；项目支出减少79459.30元，下降10.96%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员工资浮动减少，经费收支均相应减少，日常公用经费支出也随之减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障永仁县中和镇中心卫生院机构正常运转的日常支出4522354.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2707128.00元，占基本支出的59.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1815226.80元，占基本支出的40.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障永仁县中和镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出645698.74元。专项业务工作经费支出主要为公共卫生服务项目经费。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下： 支付村卫生室村医公共卫生服务劳务费及公卫科编外人员劳务费495457.19元、培训费54388.00元、维修（护）费4075.00元、办公费20780.50元、电费1226.15元、邮电费9932.49元，公卫科编外人员劳务费59839.41元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县中和镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出2866183.97元,占本年支出合计的55.46%。与上年相比增加252723.95元，增长9.67%,主要原因是提高了在职人员、退休人员工资标准及提高各类社保、住房公积金标准。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出415960.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出274717.12元，事业单位离退休86880.00元；机关事业单位职业年金缴费支出40255.14元。

9.卫生健康（类）支出2279212.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.52%。主要用于职工基本工资648841.00元，津贴补贴172959.50元，绩效工资1196206.00元，职工基本医疗保险缴费96387.59元，公务员医疗补助缴费65241.80元，其他社会保障缴费6902元，办公费60467.97元，

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出171011.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县中和镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县中和镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，永仁县中和镇中心卫生院部门单位构成为其他事业单位。部门无机关运行经费相关使用情况。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，永仁县中和镇中心卫生院资产总额4672823.60元，其中，流动资产196201.36元，固定资产2676622.24元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加730759.33元，其中固定资产增加69522元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

3.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232700378401111