永仁县投资促进局2024年部门预算公开

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永仁县投资促进局2024年部门预算编制说明

 

永仁县投资促进局2024年预算公开目录

 

第一部分 永仁县投资促进局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县投资促进局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能：永仁县投资促进局，是县人民政府下设机构，负责贯彻执行县辖区内关于开展招商引资的方针、政策；拟定县招商引资政策和有关规定，制定县招商引资管理办法和考核办法；负责制定县招商引资工作发展规划和年度计划，会同有关部门做好计划分解、指导、协调和落实工作；负责招商引资项目的协调、审查、实施、管理、服务、上报、统计、汇总、总结等工作，负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务，负责县招商引资政策的落实；负责组织全县各行业、各类企业参加全国和区域性的各种经济技术合作洽谈会、推介会、展销会，协助县有关部门到外地开展招商考察、推介；参与本县重大项目的洽谈工作，并受县或企业的委托与投资者进行洽谈；协调有关单位推进和发展区域经济联合与协作，开展有关招商引资的衔接落实、跟踪服务、协调联络工作；负责对县招商引资工作的调研和指导，对本县招商引资工作及时进行督察并协调有关部门解决存在的问题；承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事宜。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、招商合作股、投资服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年招商引资目标任务为：全县新签约亿元以上产业项目不少于10个，引进州外到位资金在2023年的基础上平均增长6.00%以上，引进外资力争突破200万美元以上。围绕以上目标，务实招商引资工作作风，聚焦重点产业、重点企业、重点项目，系统研究“拿什么招”、“到哪里招”、“应该招谁”等问题，重点做好以下8个方面的工作。

1、精准定位目标，形成产业链招商作战图。一是打通“要素链”，盘清家底，明确“拿什么招”，加强与相关部门对接，盘出闲置可招商的土地、楼宇、闲置厂房等资源，破解土地、资金和环境容量等制约，抓好项目落地保障；二是聚焦“产业链”，通过查找产业链缺失环节，明确“到哪里招”、“应该招谁”，确定各产业链的招商方向、锁定目标企业，制定精准招商计划，加快产业链闭合招商，促进本地企业发展、项目升级，形成竞争新优势；三是强化“责任链”，把重大项目建设摆在突出位置，建立重大项目县级领导包挂、责任部门包抓、投促局专人联系服务制度，抓好项目推进；四是完善“工作链”，强化规划引领、跟踪推进、梯次建设和分类推动的机制，抓好项目落地服务。

2、强化规划引领，超前谋划一批优质项目。围绕21个重点产业，精准策划一批链长企业、链主项目，依照龙头企业建链、紧盯领军企业拓链、聚焦专精特新企业延链，围绕光伏配套及核心装备制造、农特产品精深加工、冷链物流，阳光鲜果采摘园、城市康养综合体、全域旅游等产业年底前谋划重点招商引资项目25个以上，储备项目30个以上，为扎实做好全年招商工作提供保障。选聘专业团队制作招商引资对外宣传册和招商宣传片，加大招商项目宣传力度，提高项目对外招商的吸引力和成功率。

3、加大信息共享，搭建信息收集共享平台。建立县乡两级招商引资信息化平台，各产业组、乡镇、部门及时发布客商来访信息，强化产业组、乡镇、部门招商引资信息互通共享。加强招商项目储备库、重要客商资源库、在谈项目信息库管理，动态收集投资线索，定期开展汇总研判，对有效、高价值投资线索指定乡镇或产业主抓部门跟踪落实。各产业组、乡镇、部门拓宽投资信息收集渠道，通过展览展会、互联网、新媒体等多种渠道，广泛收集行业趋势、投资动态等信息，提高招商引资效率。

4、强化项目储备，加速签约一批重点项目。全面梳理全县在谈重大项目，形成招商项目在建清单、攻坚清单“两张清单”，夯实重点招商部门责任，全力推动一批大项目、好项目签约落地。重点抓实目前在谈的18个重点招商项目签约工作，提前为2024年开门红打好基础。

5、注重招大引强，开展好“承接跟跑”专项行动。充分运用第一阶段“承接跟跑”专项行动对接成果，全力抓好已落地的3个项目的精准精细服务，持续推进“链长”“链主”制，实现重点企业和重大项目领导包保全覆盖。同时，深入分析研判符合永仁发展实际的主导产业和优势产业，形成重点对接企业清单，明确责任主体、工作举措，工作专班及时跟进，主动上门招商、积极跟踪对接，全过程服务合作企业的洽谈、引进、落地、实施和入驻，全力保障承接项目的落地。

6、加大外资引进力度，拓展外资引进渠道。建立与重点外商投资企业“一对一”挂联机制，协助解决企业落地中的问题，鼓励外商投资企业在永仁落地投产。加强同各级商会的合作对接，充分发挥招商顾问的桥梁作用，多渠道对接企业和客商。用好用足外资奖励政策，鼓励引导企业寻求外商合作伙伴成立合资公司，力争实现外资多年为零的突破。

7、完善政策配套，健全考核评价机制。结合中央、省州招商引资政策文件，编制永仁县招商引资政策汇编，并形成二维码，加大政策宣传，主动走访服务企业，打通政策落地的“最后一公里”。制定4个县级产业招商引资工作组、7个乡镇、县级部门招商引资工作考核办法，建立月通报、季考评、年终综合质效考核的考核评价机制，招商引资工作经费按季度择优下达，促进工作目标任务的落实。

8、提升企业服务，持续优化营商环境。加强部门联动，整合服务资源，务实招商引资工作作风，持续深化“作风革命效能革命”，常态化开展企业走访服务，加大对外来投资企业矛盾纠纷的排查化解，打造透明的政策环境、建设优质高效的行政环境、优化亲商安商的人文环境，着力营造“12345”营商环境，为外来投资企业提供便利化的投资环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入213.4万元，其中：一般公共预算213.4万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少36.04万元，下降14.45%，主要原因分析是本年未将以前年度结转结余资金年初就纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入213.4万元，其中：本年收入213.4万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款213.4万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加43.96万元，增长25.94%，主要原因分析是本年由于招商引资合作企业增加，相应的专项资金比上年有所增加导致收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 213.4万元。财政拨款安排支出213.4万元，其中：基本支出113.4万元，与上年对比增加45.76万元，增长67.65%，主要原因是本年增加新录入在职人员导致相应的工资和保险费增加；项目支出100万元，与上年对比减少1.80万元，下降1.83%，主要原因去年将年末结转资金纳入预算，今年未纳入预算支出，且招商引资专项资金减少50.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201类一般公共服务支出187.57万元，主要用于：2011301 行政运行76.24万元、2011302 一般行政管理事务100万元、2011308 招商引资2.5万元、2011350 事业运行10.63万元。

208类社会保障和就业支出10.03万元，主要用于：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出10.03 万元。

210类卫生健康支出5.95万元，主要用于： 2101101 行政单位医疗3.1万元、2101102 事业单位医疗0.53万元、2101103 公务员医疗补助2.13万元、2101199 其他行政事业单位医疗支出0.19万元。

221类住房保障支出8.06万元，主要用于：2210201 住房公积金8.06 万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项。 

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项。

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县投资促进局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.6万元，较上年减少20.00万元，下降88.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县投资促进局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

永仁县投资促进局2024年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少20.00万元，下降99.50%，国内公务接待批次为2次，共计接待18人次。

增减变化原因是：上年度招商引资专项资金的客商接待费用预算列入公务接待费中，本年不再列入接待费中导致减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县投资促进局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是：今年与去年同比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）招商引资项目

1.项目名称

招商引资专项经费

2.立项依据

按《永仁县投资促进局2024年工作计划》

3.项目实施单位

永仁县投资促进局

4.项目基本概况

推动招商引资在保持总量持续稳定增长的基础上，实现引资质量、效益同步提升，引资结构进一步优化，五年内努力实现招商引资总量和质量进入全省中上水平；招商引资稳步增长，力争全县在2023年的基础上，招商引资到位资金平均增长6.00%以上；产业招商方面取得突破，实现产业类招商项目到位资金比重达60.00%以上；招大引强工作取得突破，在引进世界500强、中国500强、中国民企500强、国家高新企业方面有明显突破。

5.项目实施内容

2024年州外到位资金在2023年的基础上平均增长6.00%以上，产业到位资金占比60.00%以上。力争实现外资引进零的突破，创新招商方式，邀请更多国内500强企业到永仁县考察、对接项目。

6.资金安排情况

100万元

7.项目实施计划

在2023年的基础上招商引资到位资金平均增长6.00%以上、年度组织招商引资推介会次数不少于2场次、新签约亿元以上产业项目不少于10个、年度接待赴永客商数量1000人以上。

8.项目实施成效

在2023年的基础上招商引资到位资金平均增长6.00%以上、年度组织招商引资推介会次数不少于2场次、新签约亿元以上产业项目不少于10个、年度接待赴永客商数量1000人以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县投资促进局2024年机关运行经费安排14.02万元，与上年对比增加6.05万元，增长75.91%，主要分析原因本年新增2人公职人员导致办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费等运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永仁县投资促进局资产总额50万元，其中，流动资产35万元，固定资产15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少20.00万元，其中固定资产增加10.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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