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中共永仁县委政法委2024年部门预算编制说明 

  

中共永仁县委政法委2024年预算公开目录 

  

第一部分 中共永仁县委政法委2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共永仁县委政法委2024年部门预算表 

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

  

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

中国共产党永仁县委员会政法委员会贯彻执行党的路线、方针、政策以及党委的有关决策和部署，统一政法各部门的思想和行动；组织政法工作中有关法律及重大政策的调查研究；指导政法工作改革，对依法治理工作提出意见、建议；研究处理政法工作的重大问题并及时向同级党委提出建议；对一定时期的政法工作做出全局性部署并检查落实；维护政法各部门依法独立行使职权；依法组织开展执法监督；指导、协调政法各部门的工作；组织研究和讨论有争议的重大、疑难案件。组织调查、协助处理抗法的重大事件，确保政法各部门正常开展工作。协助同级党委组织部考核检查督促政法队伍的纪检、干部和人事工作；组织、协调、指导本级维护社会稳定工作、社会治安综合治理工作、禁毒工作、防范与处理邪教问题工作等。调查掌握社会治安综合治理方面的新情况、新问题；制订并检查落实社会治安综合治理的重大措施；研究和指导本级政法队伍建设；协助党委组织部考察、管理政法部门领导班子和干部队伍；承办党委和上级政法委员会、维护稳定及社会治安综合治理委员会交办的其他事项。 

（二）机构设置情况 

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（新闻宣传与信息化室）、政治安全反邪教协调与维稳指导室、综治督导与基层社会治理室、执法监督室、队伍建设与干部人事室。 

所属单位0个。 

（三）重点工作概述 

2024年，中共永仁县委政法委将坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，全力履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，全力提供安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。一是聚焦讲政治，党对政法工作的绝对领导落到实处。二是聚焦保安全，全力维护国家政治安全和社会稳定。三是聚焦优化法治，创建公平正义的法治环境。四是聚焦抓治理，加快推进高效能社会治理。五是聚焦促发展，更好服务保障经济社会高质量发展。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制16人，其中：行政编制9人，工勤人员编制2人，事业编制5人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。 

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2024年部门财务总收入366.14万元，其中：一般公共预算366.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

上年对比减少30.39万元，下降7.66%，主要原因分析人员减少相应的工资福利及工作经费减少。 

（二）财政拨款收入情况 

2024年部门财政拨款收入366.14万元，其中：本年收入366.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款366.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

上年对比减少30.39万元，下降7.66%，主要原因分析人员减少相应的工资福利及工作经费减少。 

四、预算单位支出情况 

2024年部门预算总支出366.14万元。财政拨款安排支出366.14万元，其中：基本支出260.57万元，与上年对比减少120.96万元，下降31.70%，主要原因是：人员减少相应的工资福利及工作经费减少。项目支出31万元，与上年对比增加16万元，增长106.67%，主要原因是本年新增未成年人司法项目工作经费。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2013101行政运行：215.12万元，2013102一般行政管理事务：31万元，2013150事业运行：45.45万元，2080501行政单位离退休：9.15万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：27.88万元，2101101行政单位医疗：7.56万元，2101102事业单位医疗2.13万元，2101103公务员医疗补助：5.82万元，2101199其他行政事业单位医疗支出：0.55万元，2210201住房公积金：21.49万元。

五、对下专项转移支付情况 

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

中共永仁县委政法委2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.1万元，与上年对比无变化，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

中共永仁县委政法委2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。 

（二）公务接待费 

中共永仁县委政法委2024年公务接待费预算为1.60万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次预计为20次，共计接待160人次。 

增长变化原因：今年与去年同比无增减变化。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

中国共产党永仁县委员会政法委员会2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。 

我单位本年未安排公务用车购置及运行维护费，与上年对比无变化。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

（一）未成年人司法项目工作经费 

1.项目名称 

未成年人司法项目工作经费 

2.立项依据 

按《中国共产党永仁县委员会政法委员会2024年工作计划》 

3.项目实施单位 

中国共产党永仁县委员会政法委员会 

4.资金安排情况 

本级财力安排6万元 

5.项目实施成效 

营造未成年人健康成长良好环境，构建多方协作的未成年人保护机制和未成年人司法保护体系，进一步有效预防和减少全县未成年人违法犯罪行为的发生。 

6.项目实施绩效 

数量指标聘请“五老”和“合适成年人”工作人员做到保障相关工作人员报酬人数5人；成本指标每人每年保障工资等于1.2万元，社会效益指标：“民转刑”命案同比下降60%；服务对象满意度指标社会公众满意度90%以上。 

（二）综治维稳、平安建设及反邪教工作经费 

1.项目名称 

综治维稳、平安建设及反邪教工作经费 

2.立项依据 

按《中国共产党永仁县委员会政法委员会2024年工作计划》 

3.项目实施单位 

中国共产党永仁县委员会政法委员会 

4.资金安排情况 

本级财力安排25万元。 

5.项目实施成效 

在近日公布的2022年度云南省群众安全感满意度调查结果中，永仁县以97.86%的综合满意率在全省129个县（市、区）中位居第一名、全州第一名。同时，以97.98%的执法满意率，位居全省第一位、全州第一位。始终做到社会治安“稳”，执法满意度“高”，司法公信力“强”，市域社会治理效果“好”，为全县经济社会发展创造了安全稳定的治安环境。 

6.项目实施绩效 

数量指标：综治维稳印刷宣传材料30000册，综治维稳业务培训400人，普法强基印刷宣传材料20000册，平安建设印刷宣传材料20000册，聘请综治维稳、平安建设及反邪教工作相关人员3人。社会效益指标：安全隐患事件同比下降60%，刑事发案率同比下降60%，保障综治维稳、平安建设及反邪教工作正常开展及完成。服务对象满意度指标社会公众满意度90%以上。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

中共永仁县委政法委2024年机关运行经费安排40.31万元，与上年对比减少16.02万元，下降28.53%，主要原因是：2024年度人员减少导致运行经费相应减少。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2023年12月31日，中共永仁县委政法委资产总额175.19万元，其中，流动资产82.70万元，固定资产74.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.33万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.37万元，其中固定资产增加55.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232700121600111