永仁县水务局2024年部门预算公开

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永仁县水务局2024年部门预算编制说明

 

永仁县水务局2024年预算公开目录

 

第一部分 永仁县水务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县水务局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县水务局的主要职责是：负责保障水资源的合理开发利用；负责组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；负责水资源保护工作；负责指导监督水利工程建设与运行管理；负责节约用水工作；负责指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；组织指导水利基础设施网络建设；指导重要江河的治理、开发和保护；指导河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作；负责水土保持工作；负责指导农村水利工作；负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作，指导开展“水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管”等河湖长制六大任务工作，承担县委、县政府河湖长制领导小组办公室的日常工作；负责水利法律法规的实施和监督检查，调处行政区域内重大水事纠纷，协调重大水事违法案件的查处；负责贯彻执行国家、省、州有关水利工程建设的规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，拟订水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：局办公室、规划计划股、资产财务股、建设管理股、水旱灾害防御股、水利工程管理站、水土保持办公室、水务执法大队、水政水资源管理站、质量与安全监督站、农村水利站、小（一）型水库灌区管理所、河长制办公室、永仁县直苴中型水库管理所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、以抗旱增蓄为主基调，千方百计保障供水安全。一是谋划推进金沙江提水项目，加快万马河抗旱应急提水工程建设，采取“引、提、调”等措施增加库塘蓄水；加快总投资4亿元的永仁县农村供水保障工程（一期）、农村供水保障专项行动项目、宜就镇老怀哨他的么片区引调水工程、高原特色农业园区供水工程、莲池宜就灌区引调水工程建设，拓展供水水源，提高供水质量。二是加大对水资源的管控，深入推进农业水价、小型水库和灌区物业化管理三项改革，做到精准调水、科学管水、统筹兼顾，理好防与蓄的关系，结合今年蓄水情况以及2023年雨情、水情，做好供水计划和调度，全力抗旱保生产。三是强化节约用水意识，通过各类媒体、学校、宣传周等活动，开展超计划累进加价等措施，促进全县干部群众节约用水。

2、以抓项目为重点，加快构建水利基础设施体系。一是强劲推动重大水利工程建设。加快鲁母水库、中山水库、直苴水库建设，增强蓄水能力。加快农村供水保障工程，高原特色农业园区供水工程，莲池宜就灌区引调水工程，老怀哨他的么片区引调水工程等项目建设，初步搭建永仁水网骨架，基本实现“水网电网化”，提高水资源利用效率。二是积极推动基础水利工程建设。大干快干基础水利工程，形成“建成一批、开工一批、储备一批、谋划一批”的良性发展格局。紧盯《楚雄州永仁灌区规划报告(送审稿)》审查，提前做好可研报告编制准备工作，及时启动各项专题报告编制，提高项目成熟度，为争取国家、省州支持赢得主动。加快推进金沙江上游永仁县永定河生态环境系统治理工程,长江上游永仁境内河段防洪治理工程，大血厂水库扩建工程，大草坝水库扩建工程前期工作，打牢永仁水网之“结”。同时，加快2024年以前中央水利发展、救灾、小型水库安全运行补助、基建项目及农村人饮等项目资金支付。三是着力深化水利项目资金落实。坚持“两手发力”，持续扩大水利投资规模，创新多元化投融资模式，更多更好运用市场手段和金融工具。抓好项目申报入库，争取 2024年新增中央投资和地方政府专项债支持，发展资源经济，推进水利项目政府和社会资本合作(股权合作+特许经营权)，不断深化农业水价综合改革，推进“六项”机制落实。

3、以优环境为导向，深入推进绿美河湖建设。一是持续实施好绿美河湖建设三年行动计划，持续推进永定河网格常态化治理、河湖“清四乱”行动常态化规范化。以涉河建设项目许可为抓手，严格河湖水域岸线管控，不断提升河湖管理信息化水平。二是持续推进水资源管理。落实最严格水资源管理制度，健全水资源刚性约束制度，严守用水总量和强度“双控”目标。严格取用水监管和计量统计，实现非农业取水口和大中型灌区渠首取水口计量全覆盖。加强河湖生态流量监管，创建一批绿色小水电示范电站。三是持续加强水土流失综合防治。贯彻落实《关于加强新时代水土保持工作的意见》，强化生产建设项目水土保持全链条全过程监管，开展水土保持示范县创建。

4、以惠民生为宗旨，持续提升水利行业管理效能。一是持续加强农村生产生活用水保障。强化动态监测，加大饮水安全保障政策宣传力度，及时落实针对性解决帮扶措施，消除饮水安全风险隐患，不断提高用水群众获得感、满意度。二是深化水利工程运行管理。常态化实施水利工程标准化管理，推进水库、堤防、灌区等各类工程运行管理提档升级，推动小型水库物业化管理与灌区物业化管理。三是扎实推进智慧水利建设。初步搭建永仁智慧水利平台，实现灌区管理自动化，为下步农业水价综合改革奠定基础，提高水商品转化率，提升管理效能。

5、以强队伍为基础，持续加强水利行业干部队伍作风建设。一是持续加强理论武装，认真开展主题教育及其成果巩固，提升党建品牌形象，巩固尼白租、麻栗树水库灌区用水户协会党支部的战斗堡垒作用。二是坚定不移推进全面从严治党，持之以恒正风肃纪，持续抓好水利行业不正之风及腐败问题专项整治成果巩固。在纪律作风建设上下功夫、在重要岗位和关键环节上下功夫，持续深化以案促改成果，提高干部队伍拒腐防变能力。三是进一步推进作风革命，结合“中梗阻”突出问题整治工作，加强机关效能建设，加强业务学习培训和职业素质教育，转作风，提效能，强化任务一布置，马上抓落实。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制53人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1060.12万元，其中：一般公共预算1060.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.05万元。

与上年对比减少106.29万元，下降9.11%，主要原因是2024年项目支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1060.07万元，其中:本年收入1060.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1060.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少92.99万元，下降8.06%，主要原因是2024年项目支出预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1060.12万元。财政拨款安排支出 1060.12万元，其中：基本支出1035.07万元，与上年对比增加31.57万元，增长3.15%，主要原因是基本支出中的基本工资、津贴补贴等预算增加，所以基本支出较上年有所增加；项目支出25万元，与上年对比减少124.56万元，下降83.28%，主要原因是今年项目支出预算较上年减少一个项目（永仁大型灌区等21件项目县级前期工作经费50万元），所以2024年单位项目支出预算较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17.74万元；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休46.05万元；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出100.97万元；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出16.43万元；

2080801抚恤-死亡抚恤9.22万元；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗4.92万元；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗30万元；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助21.35万元；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.38万元；

2130301农林水-水利-行政运行130.33万元；

2130302农林水-水利-一般行政管理事务0.05万元；

2130306农林水-水利-水利工程运行与维护606.15万元；

2130399农林水-水利-其他水利支出10万元；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金64.52万元。

五、对下专项转移支付情况

（一） 与中央配套事项

    无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

    无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

     无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额6.04万元，其中：政府采购货物预算6.04万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县水务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.10万元，较上年增加0.50万元，增长7.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县水务局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

永仁县水务局2024年公务接待费预算为2万元，较上年增加0.50万元，增长33.30%，国内公务接待批次为30次，共计接待320人次。

增减变化原因；因2024年鲁母水库、中山水库、直苴水库、农村供水保障工程，高原特色农业园区供水工程，莲池宜就灌区引调水工程，老怀哨他的么片区引调水工程等重大水利工程建设检查较多，加之物价上涨等原因，公务接待费预算较上年有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县水务局2024年公务用车购置及运行维护费为5.10万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.10万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年县财政批复下达的部门预算项目共两个，其中：永仁县河（湖）长制工作经费预算安排工作经费10万元；永仁县15件小（一）型水库运行管理及维修养护经费15万元，具体情况如下：

（一）永仁县河（湖）长制工作经费预算安排工作经费10万元。

1.项目名称

永仁县2024年“四美乡村”（河湖长制）项目
2.立项依据

《云南省加强河流管理保护工作的实施意见》

3.项目实施单位

永仁县水务局

4.项目基本概况

计划对桥头寺桥下游200m起至秧渔坝10.60公里河段进行治理。

5.项目实施内容

完成永定河等全县重要重要河流水库清理清淤、日常管理保洁、河道集中清理清淤河道长度3公里以上。

6.资金安排情况

永财预〔2024〕14号《永仁县财政局关于下达2024年部门预算的批复》财政预算安排10万元。

7.项目实施计划

项目实施工期为2024年1月1日至2024年8月30日，每天安排专人开展永定河城区段3.20公里范围内的河道保洁，对河道内垃圾、水花生、水葫芦、水草等漂浮物进行清理打捞，同时开展城区段汛后杂草、水草集中清理。
    8.项目实施成效

通过项目实施，完成永定河等全县重要河道环境卫生管理日常化、实现“河畅、水清、岸绿、渠通、景美”的工作任务3公里以上；完成重要河道日常巡查保洁，确保水面干净整洁，河岸无乱占、乱采、乱堆、乱建现象，不断优化水环境质量，提高20000人水生态保护意识，实现“安全生态、河畅水清、岸绿景美、人水和谐”目标、为永仁县生态文明建设奠定坚实基础。

(二)永仁县15件小（一）型水库运行管理及维修养护经费15万元。

1.项目名称

永仁县15件小（一）型水库运行管理及维修养护项目
   2.立项依据

《云南省水利厅关于印发云南省小型水库维修养护定额标准、巡查管护人员补助标准（试行）的通知》（云水工管〔2021〕22号）、《国务院办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（国办发〔2021〕8号）、《云南省人民政府办公厅关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的通知》（云政办发〔2021〕29号）。

3.项目实施单位

永仁县水务局

4.项目基本概况

为确保15件小（一）型水库安全运行，计划对7座小（一）型水库的大坝、输水隧洞、管理所进行维护。
      5.项目实施内容

（1）主要对7座水库大坝、输水隧洞、溢洪道、管理所及变电设施等存在的安全隐患开展维修养护工作；（2）根据实际情况支付2024年小(一)型水库管理所电费，确保水库管理所各项工作正常运转。

6.资金安排情况

根据《永仁县财政局关于下达2024年部门预算的批复》永财预〔2024〕14号文件县财政预算安排项目资金15万元。

7.项目实施计划

计划对7件水库的水库大坝、输水隧洞、溢洪道和管理所等存在的安全隐患开展维修养护工作。
      8.项目实施成效

通过项目实施，能及时消除工程安全隐患，确保水库行洪畅通、提高水库防洪能力，保障工程安全运行，为灌区1.60万人的生产生活提供可靠的供水保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县水务局2024年机关运行经费安排46.87万元，与上年对比减少57.16万元，下降54.95%，主要原因是2024年水务局本着勤俭节约的原则，严格控制机关运行经费预算，使机关运行经费预算与上年相比有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永仁县水务局资产总额1166.41万元，其中，流动资产226.72万元，固定资产44.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程895.08万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 

 

 

监督索引号53232700433200111