永仁县麻栗树水库管理所2024年部门预算公开

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永仁县麻栗树水库管理所2024年部门预算编制说明

 

永仁县麻栗树水库管理所2024年预算公开目录

 

第一部分 永仁县麻栗树水库管理所2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县麻栗树水库管理所2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

永仁县麻栗树水库管理所2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位2024年度的主要职能职责是：负责麻栗树水库库区管理、工程管理、水文观测及资料整编；保护工程设施，制定蓄排水计划，负责工程维护，保证工程安全运行；负责制定供水计划，实行计划用水；负责协调供水工作，做好供水水费核定征收工作；积极开展水库多种经营。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。具体情况作如下说明：根据“三定”方案，我部门属永仁县水务局的一个股所级单位，单位实行独立核算，未设置内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、强化工程运行管理队伍建设，按期完成“安全生产三级达标单位”复核年工作。

2、全力争创云南省水利工程标准化管理单位。

3、努力推进“绿美河湖”创建工作。

4、积极谋划项目，积极攻克水源地保护重点、难点问题。

5、抓好河湖长制工作落实。

6、严格抓实防汛和供水保障工作。

7、加强党建及党风廉政建设工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入122.50万元，其中：一般公共预算122.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。             

与上年对比增加8.86万元，增长7.80%，主要原因是：2024年人员经费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入122.50万元，其中:本年收入122.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加8.86万元，增长7.80%，主要原因是：2024年人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出122.50万元。财政拨款安排支出122.50万元，其中：基本支出117.50万元，与上年对比增加8.86万元，增长8.20%，主要原因是：2024年人员经费预算增加；项目支出5万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.58万元；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.89万元；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.93万元；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗4.08万元；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.48万元；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.27万元；

2130306农林水-水利-水利工程运行与维护83.07万元；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.20万元；

五、对下专项转移支付情况

 （一） 与中央配套事项

    无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

    无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

     无经济社会事业发展事项。

    六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县麻栗树水库管理所2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县麻栗树水库管理所2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2024年与2023年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县麻栗树水库管理所2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2024年与2023年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县麻栗树水库管理所2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

2024年与2023年对比无增减变化，无增减变化的原因是本单位无公务用车编制。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位2024年县级安排的项目共有1个，具体情况如下： 大坝枢纽工程维修养护工程项目经费，财政预算安排5万元，绩效目标：1、计划对麻栗树水库大坝、溢洪道、输水主干渠等配套设施进行维修养护；2、根据历次上级安全检查要示求，对水库防汛抢险公路危险段高坎边加装波形护栏45m；3、根据水利工程标准化达标建设考评要求，计划购买一批河沙、碎石、块石应急防汛抢险物料；4、计划购买备用户外汽油发电机1台；5、根据大坝运行维护需要，计划购买库区巡查设备、管护设备及应急发电机用油一批；6、计划购买一批红火蚁防治药品。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县麻栗树水库管理所2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位属事业单位，无行政机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永仁县麻栗树水库管理所资产总额138.36万元，其中，流动资产8.94万元，固定资产98.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产30.65万元，其他资产0万元。与上年135.92万元相比，本年资产总额增长2.44万元，其中固定资产减少5.34万元，流动资产增长7.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

 

 

监督索引号53232700463300111