中国共产党永仁县纪律检查委员会2024年部门预算公开

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中国共产党永仁县纪律检查委员会2024年

部门预算编制说明

 

中国共产党永仁县纪律检查委员会2024年

预算公开目录

 

第一部分 中国共产党永仁县纪律检查委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党永仁县纪律检查委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主管全县党的纪律检查和全县行政监察工作。坚决贯彻落实全面从严治党要求，严肃党内政治生活，加强党内监督，全面履行监督执纪问责和监督调查处置职责，深入推进不敢腐、不能腐、不想腐的监督体系，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。

（二）机构设置情况

中国共产党永仁县纪律检查委员会机关内设13个部室，分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室(检举举报平台中心)、案件监督管理室、第一、二、三、四、五纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室；派驻县级各单位13个纪检监察组，分别是驻县委办公室纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻县人大常委会机关纪检监察组、驻县政协机关纪检监察组、驻县政府机关纪检监察组、驻县发展和改革局纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组、驻县公安局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县市场监督管理局纪检监察组、驻县林业和草原局纪检监察组；1个派出纪检监察工委为县委县直机关纪检监察工委；巡察机构设巡察办和4个巡察组，分别为县委巡察工作领导小组办公室、县委第一、二、三、四巡察组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.在深入推进政治监督“护航行动”上持续发力，坚决捍卫党的团结统一。

2.在做细做实日常监督上持续发力，着力提升监督治理效能。

3.在一体推进“三不腐”上持续发力，着力铲除腐败滋生的土壤条件。

4.在加强作风建设上持续发力，着力纠“四风”树新风。

5.在深化政治巡察上持续发力，着力推进有形覆盖与有效覆盖相统一。

6.在推进清廉永仁建设上持续发力，着力优化政治生态。

7.在干部队伍建设上持续发力，着力打造绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁的纪检监察铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制84人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1663.20万元，其中：一般公共预算1663.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1767.80万元对比减少104.60万元，下降5.92%，主要原因分析是减少政府性基金收入和项目资金收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1663.20万元，其中:本年收入1663.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1663.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1767.80万元对比减少104.60万元，下降5.92%，主要原因分析是减少政府性基金收入和项目资金收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1663.20万元。财政拨款安排支出1663.20万元，其中：基本支出1558.20万元，与上年1515.16万元对比增加43.04万元，增长2.84%，主要原因分析是工资增加，保险增加；项目支出105.00万元，与上年25万元对比增加80万元，上升320%，主要原因分析是增加纪检监察查办案件经费的安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201一般公共服务支出1313.35万元。其中：2011101 行政运行：1155.05万元，主要用于人员工资福利支出、发放干部职工公务交通补贴、办公费、公务用车及执法执勤用车运行维护费支出、印刷费、水电费、会议费、邮电费、差旅费、接待费、工会经费和其他公用经费等支出。2011102 一般行政管理事务：105.00万元，主要用于巡察、办案、谈话点运行维护以及纪检监察业务支出。2011150 事业运行：53.30万元，主要用于事业人员工资支出。

208社会保障和就业支出167.75万元。其中：2080501 行政单位离退休35.49万元，主要用于退休人员工资支出。2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出131.10万元，主要用于缴纳委机关、巡察机构、派驻机构在职人员基本养老保险费用。2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.16万元，主要用于缴纳委机关、巡察机构、派驻机构2024年1月至2024年12月退休的干部职工职业年金。

210卫生健康支出75.91万元。其中：2101101 行政单位医疗43.51万元，主要用于缴纳委机关、巡察机构、派驻机构在职职工医疗保险费用。2101102 事业单位医疗2.43万元，主要用于缴纳事业在职职工医疗保险费用。2101103 公务员医疗补助27.48万元，主要用于缴纳在职职工医疗保险费用。2101199其他行政事业单位医疗支出2.48万元，主要用于缴纳在职职工大病保险。

221住房保障支出106.18万元。其中：2210201 住房公积金106.18万元，主要用于缴纳在职职工的公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党永仁县纪律检查委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党永仁县纪律检查委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党永仁县纪律检查委员会2024年公务接待费预算为12万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为440次，共计接待3610人次。

无增减变化原因：严格控制公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党永仁县纪律检查委员会2024年公务用车购置及运行维护费为22万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费22万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

2024年与2023年对比无增减变化，无增减变化的原因是公务用车保有量不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）纪检监察查办案件经费项目

1.项目名称

纪检监察查办案件经费项目。

2.立项依据

单位年度工作计划、项目实施方案

3.项目实施单位

中国共产党永仁县纪律检查委员会

4.项目基本概况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、二十大和中央、省州党委纪委及县委全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督。

5.项目实施内容

对查处县管干部等案件，以及涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪、需要采取措施的案件的审查调查工作全过程经费保障。

6.资金安排情况

纪检监察查办案件经费项目资金来源：县级配套资金，财政预算安排80万元。

7.项目实施计划

永仁县纪检监察查办案件工作经费项目2024年1月1日开工，2024年12月1日完工。

8.项目实施成效

永仁县纪检监察查办案件工作经费项目，为全县人民营造良好的工作和生活环境。

（二）党风廉政建设宣传教育经费项目

1.项目名称

党风廉政建设宣传教育经费项目。

2.立项依据

单位年度工作计划、项目实施方案

3.项目实施单位

中国共产党永仁县纪律检查委员会

4.项目基本概况

认真贯彻落实中纪委、省州纪委全会的决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚持正确舆论导向，加强宣传教育，深化纪律和廉政教育，持续推进廉政文化建设和作风建设，为坚定不移推进全面从严治党、严肃党内政治生活、加强党内监督，坚决贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，筑牢拒腐防变思想道德防线，营造良好的政治生态和风清气正的思想舆论环境。

5.项目实施内容

认真贯彻落实中纪委、省州纪委全会的决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚持正确舆论导向，加强宣传教育，深化纪律和廉政教育，持续推进廉政文化建设和作风建设，为坚定不移推进全面从严治党、严肃党内政治生活、加强党内监督，坚决贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，筑牢拒腐防变思想道德防线，营造良好的政治生态和风清气正的思想舆论环境。

6.资金安排情况

党风廉政建设宣传教育经费项目资金来源：县级配套资金，财政预算安排10万元。

7.项目实施计划

全县党风廉政建设宣传教育经费项目2024年1月1日开工，2024年12月1日完工。

8.项目实施成效

全县党风廉政建设宣传教育经费项目，以科学发展观为指导，认真落实党中央、国务院以及省、州关于加强党风廉政建设的各项要求，抓苗头、重预防，抓建设、重治理，抓机制、重长效，切实把廉政建设和反腐败工作提高到一个新水平，为推动全县经济社会又好又快发展作出更大贡献。

（三）县委巡察办经费项目

1.项目名称

县委巡察办经费项目。

2.立项依据

单位年度工作计划、项目实施方案

3.项目实施单位

中国共产党永仁县纪律检查委员会

4.项目基本概况

紧紧围绕巡视巡察整改、脱贫攻坚、意识形态等重点开展政治巡察。健全完善巡察工作机制，组织3轮政治巡察。

5.项目实施内容

紧紧围绕巡视巡察整改、脱贫攻坚、意识形态等重点开展政治巡察。健全完善巡察工作机制，组织3轮政治巡察。

6.资金安排情况

永仁县委巡察办工作经费项目资金来源：县级配套资金，财政预算安排10万元。

7.项目实施计划

县委巡察办经费项目2024年1月1日开工，2024年12月1日完工。

8.项目实施成效

永仁县委巡察办工作经费项目，全力配合省州巡视组对我县开展专项巡视巡察工作，为省委巡视组开展工作提供优质高效服务。

（四）走读式谈话点日常运行经费项目

1.项目名称

走读式谈话点日常运行经费项目。

2.立项依据

单位年度工作计划、项目实施方案

3.项目实施单位

中国共产党永仁县纪律检查委员会

4.项目基本概况

为进一步规范监督执纪、审查调查谈话工作，确保谈话工作依规依纪依法、安全文明有序开展，保障谈话对象合法权益而提供场所。

5.项目实施内容

为进一步规范监督执纪、审查调查谈话工作，确保谈话工作依规依纪依法、安全文明有序开展，保障谈话对象合法权益而提供场所。

6.资金安排情况

走读式谈话点日常运行经费项目资金来源：县级配套资金，财政预算安排5万元。

7.项目实施计划

走读式谈话点日常运行经费项目2024年1月1日开工，2024年12月1日完工。

8.项目实施成效

为规范监督执纪、审查调查谈话工作，确保谈话工作依规依纪依法、安全文明有序开展，保障谈话对象合法权益而提供场所。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党永仁县纪律检查委员会2024年机关运行经费安排185.63万元，与上年183.13万元对比增加2.50万元，增长1.37%，主要原因是增加事业人员经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党永仁县纪律检查委员会资产总额1774.19万元，其中，流动资产1318.09万元，固定资产456.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1207.14万元，其中固定资产增加43.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232700122200111