永仁县人民政府办公室2024年部门预算公开

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永仁县人民政府办公室2024年部门预算编制说明 

永仁县人民政府办公室2024年预算公开 

目录 

第一部分 永仁县人民政府办公室2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息  

第二部分 永仁县人民政府办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责 

县人民政府办公室是全县的综合办事机构，担负着沟通上下、协调左右、参与政务、管理事务的职能。在工作中，办公室紧紧围绕推动全县经济社会持续健康发展，奋力开创永仁跨越式发展新局面的工作思路，认真履职，努力完成政府交办的各项工作任务，积极为建设永仁、发展永仁做好服务，贡献力量。一是承办云南省人民政府、楚雄州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和永仁县人民政府向楚雄州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部门转由永仁县人民政府办理和县委交由县人民政府办理的事项。二是负责永仁县人民政府会议的准备工作，协助永仁县人民政府领导组织实施会议决定的事项。三是协助永仁县人民政府领导组织起草或审核以永仁县人民政府、永仁县人民政府办公室名义发布的公文，承担永仁县人民政府综合文稿的起草、修改和校核工作。四是研究各乡（镇）人民政府和县直部门请示永仁县人民政府的事项并提出办理意见，报永仁县人民政府领导审批。五是根据永仁县人民政府领导的指示，组织协调永仁县人民政府有关部门的工作，对永仁县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报永仁县人民政府领导决定。六是根据永仁县人民政府领导的指示，组织专题调查研究反映情况并提出建议。七是负责中共永仁县委、永仁县人民政府值班工作，及时向中共永仁县委、永仁县人民政府领导报告重要紧急情况，传达中共永仁县委、永仁县人民政府领导指示批示。八是推进、指导全县政府信息与政务公开工作。负责永仁县人民政府政务信息服务，指导政府系统政务信息工作。九是负责全县的公务用车管理工作；十是完成永仁县人民政府和永仁县人民政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：总值班室、综合股、督查股、调研信息股、行政股、公务用车管理股、政务公开股、外事管理股、党建办公室及离退休人员管理办公室（股所级）9个股室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述 

2024年，县人民政府办公室将继续深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，以第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，紧紧围绕县委、县人民政府中心工作，在“三服务”上聚焦用力、持续提升，努力推动整体工作再上新台阶。

（一）在为民办实事上彰显作为。继续抓好为民办事协调组各项工作，加强督查检查，及时开展为民办实事“回头看”，确保各项民生实事真正落到实处。扎实开展“政策找人、服务找人”活动，督促各部门深入基层一线宣传政策、解读政策，确保各项民生政策送到群众手中。

（二）在以文辅政上精准务实。聚焦高质量发展大局，加强和改进调查研究，提高调研的针对性、实效性，聚焦总结经验、推广典型、研究对策，重点抓好产业发展、城市治理、乡村振兴等重大课题的调查研究，力求多出思路、多出谋划、多出精品。切实抓好社情民意、经验典型、意见建议等信息的报送和编发，确保呈报信息对领导决策有参谋价值，全面提升服务工作水平。

（三）在当好参谋助手上展现作为。进一步提高政治站位，站在全局的高度、站在领导的角度来思考问题、搞好服务，通过日常“研写议”，白天“跑听干”，晚上“读想谈”，以“勤看、勤访、勤做、勤思、勤记、勤写、勤学”七勤工作方法，提升办公室干部个人修养和业务水平，提高服务档次。抓住根本，抓住要害，以文辅政，以会议政，以综合协调保运转，主动当好参谋助手、服务领导决策。

（四）在督查落实上再下功夫。聚焦县委、县人民政府确定的发展思路和工作目标，集中力量抓好县委、县政府重大决策部署、重大项目、民生实事等重点工作的督查督办，抓好会议议定事项的督查督办，进一步提高督查督办质量、强化督导问责，确保县委、县政府政令畅通，各项决策部署落实落地。

（五）在党的建设上持续用力。深入贯彻落实《中国共产党支部工作条例（试行）》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，全面加强机关党支部标准化规范化建设，提升政治功能和组织力。突出抓好干部队伍的教育培训、管理监督、考核评价，持续打造忠诚干净担当的一流干部队伍，营造履职尽责、干事创业的浓厚氛围，为中心工作顺利开展提供坚强组织保障。

（六）在全面抓好各项工作上对标对表。认真履行综合协调服务职责，组织协调抓好全县及办公室金融风险防范、生态环境保护治理、扫黑除恶、安全生产、群众和信访、依法治县等工作。统筹兼顾抓好办公室爱国卫生“7个专项行动”、挂包联系点、永定河网格防污治理、组织人事、宣传、精神文明建设、大比拼、社会市域治理、行政后勤保障、工青妇和关心下一代工作、老干部、政府自身建设、依法行政、平安创建、禁毒防艾、史志等工作。对标对表，压实责任，以最有力的措施，最高的标准，最严的要求，补齐短板，发挥优势，奋力推进各项工作圆满完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制28人，工勤人员编制10人，事业编制3人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入684.61万元，其中：一般公共预算684.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年849.26万元对比减少164.65万元，下降19.39%，主要原因去年将结转资金年初就纳入预算，今年无结转资金，未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况 

2024年部门财政拨款收入684.61万元，其中:本年收入684.61万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款684.61万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年680.72万元对比增加3.89万元，增长0%，主要原因新增预算项目安邦信息服务经费4.50万元。

四、预算单位支出情况 

2024年部门预算总支出684.61万元。财政拨款安排支出684.61万元，其中：基本支出630.11万元，与上年减少0.61万元，下降0.09%，主要原因人员变动导致经费变化；项目支出54.50万元，与上年对比增加4.50万元，增长9.00%，主要原因新增预算项目安邦信息服务经费4.50万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201一般公共服务支出529.25万元，主要用于2010301行政运行440.84万元、2010302一般行政管理事务54.50万元、2010350事业运行33.91万元。

208社会保障和就业支出87.44万元，主要用于2080501行政单位离退休30.69万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.79万元，20805063机关事业单位职业年金缴费支出7.96万元。

210卫生健康支出28.69万元，主要用于2101101行政单位医疗15.49万元，2101102事业单位医疗1.59万元、2101103公务员医疗补助10.44万元，其他行政事业单位医疗支出1.17万元。

221住房保障支出39.23万元，主要用于2210201住房公积金39.23万元。

五、对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项 

无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。 

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额29.89万元，其中：政府采购货物预算3.43万元、政府采购服务预算26.46万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

永仁县人民政府办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计36.50万元，较上年44.50万元减少8.00万元，下降17.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费 

永仁县人民政府办公室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费 

永仁县人民政府办公室2024年公务接待费预算为2.50万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为31次，共计接待310人次。

无增减变动的原因是：压缩接待费用支出，尽量保持与去年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县人民政府办公室2024年公务用车购置及运行维护费为34.00万元，较上年减少8.00万元，下降19.05%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费34.00万元，较上年减少8.00万元，下降19.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

增减变化原因为，压缩预算公用经费，三公经费保持逐年递减。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政府办运行保障经费项目 

1.项目名称

政府办运行保障经费

2.立项依据

政府办主要工作职责。

3.项目实施单位

永仁县人民政府办公室

4.项目基本概况

保障办公室各项工作有序开展。

5.项目实施内容

保障全县的综合办事机构，保障沟通上下、协调左右、参与政务、管理事务的职能机构正常运转；保障各种综合文稿的起草、修改、校对、印发的工作的顺利开展；保障对各项工作的贯彻落实督查工作顺利开展；保障政府领导公务出行的后勤服务质量；保障政府综合协调，办文办会顺利进行；保障全县门户网站管理及新闻中心、政务公开、旅游永仁等各大版块门户网站网络运行稳定、政务公开系统正常运行；保障二十四小时应急值班机制的人力、财力、物力，紧急消息传达及时性，提高事件处置效率；督促检查各乡镇人民政府和永仁县人民政府各部门对永仁县人民政府决定事项及永仁县人民政府领导指示的贯彻落实情况并向永仁县人民政府领导报告、指导政府系统政务督查工作；组织开展本县重大外事工作和涉外活动；承办县级领导的出访事宜，负责对本县外事干部和涉外人员进行外事政策和外事纪律教育。

6.资金安排情况

财政拨款一般公共预算资金50.00万元。

7.项目实施计划

根据实际情况按计划进度组织实施。

8.项目实施成效

正常发布、办理公文；组织完成有关重要会议、活动及各类专题会、协调会、汇报会等会务活动；完成高质量值班工作任务及应急事件处置；编写政务信息；组织公文处理工作、保密工作、政务公开工作的业务指导和培训；组织并参与赴基层调研或陪同省州检查、督查、调研组赴基层调研等活动；开展专项工作督查检查及整改督促落实；开展全县公务用车管理工作；开展慰问活动等。通过对外联络、交流，促进全县社会、经济发展。

（二）安邦信息服务经费项目 

1.项目名称

安邦信息服务经费

2.立项依据

政府办主要工作职责。

3.项目实施单位

永仁县人民政府办公室

4.项目基本概况

保障办公室办文办会工作有序开展。

5.项目实施内容

购买安邦智库信息服务，信息产品为“政府大数据信息库”。

6.资金安排情况

财政拨款一般公共预算资金4.50万元。

7.项目实施计划

根据实际情况按计划进度组织实施。

8.项目实施成效

收集全国各类全新资料素材，时政要点，高质量完成各类综合性文稿的起草、修改和校核工；推进全县政府信息与政务公开工作。

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县人民政府办公室2024年机关运行经费安排90.78万元，与上年100.25万元对比减少9.47万元，下降9.45%，主要原因是压缩公用经费预算项目经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，永仁县人民政府办公室资产总额117.71万元，其中，流动资产19.20万元，固定资产98.51万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年199.70万元相比，本年资产总额减少81.99万元，其中固定资产增加44.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232700173200111