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永仁县工业信息化商务科学技术局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县工业信息化商务科学技术局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  永仁县工业信息化商务科学技术局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行中央和省、州、县党委政府工业信息化、商务、科技方针政策和决策部署；拟订全县工业信息化、商务、科技发展规划及政策措施并组织实施。

2.推进工业信息化、商务产业结构调整和优化升级，推进现代流通方式和科技创新体系建设，推进工业信息化和农业、工业、服务业三产融合发展。

3.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，指导企业技术中心建设，以先进适用技术改造提升传统产业；拟订生物医药、新材料产业的规划和政策并组织实施；拟订工业园区发展规划及政策措施，负责工业园区建设，推进工业项目向园区集中发展。

4.监测分析工业信息化、市场运行态势和商品供求状况，并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议。

5.指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。

6.负责无线电管理、监督、监测工作；负责盐业行政管理工作；负责企业的减负治乱工作；负责食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、装备制造业的组织协调工作，加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展。

7.拟订国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划和具体措施，并组织实施；拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，协调市场经济秩序整顿工作，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；推进农村市场体系建设；拟订我县第三产业发展政策措施并组织实施。

8.指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；负责对外投资和对外经济合作工作；负责商务领域信用体系建设，推动商务领城诚信兴商，指导商业信用消费；指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设。

9.培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，培强壮大商务市场主体；组织实施重要商品和生活必需品市场调控保供和重要生产资料流通管理。负责对成品油流通进行监督管理。

10.拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，统筹推进全县创新体系建设，健全技术创新激励机制；指导科技服务业和科技中介组织发展；拟订科技人才队伍建设规划和政策，组织开展国内外科技合作与科技人才交流，建立健全科技人才激励机制，推动科技创新人才队伍建设。

11.推动科研诚信建设和多元化科技投入体系建设；推动科技成果转移转化，促进产学研结合；负责对科技项目、科技成果、科技人才和外国专家的管理工作；负责组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期调研、论证、评估。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.推动一批技改项目。持续推动生产换线，加快存量企业技术改造升级，支持企业技术装备以旧换新能化转型和技术装备以旧换新。落地一批工业项目。深入贯彻落实《永仁县推动制造业高质量发展若干措施》，坚持产业集群化发展。树立“项目落地也是最大的招商”的理念，全面梳理在谈项目，专班跟进鲜活哲林果汁加工项目、光伏组件项目、智能制造项目、智能锁及五金配件加工项目、钢模生产项目、汽车零配件生产加工项目、钛丝加工项目，专班全程跟踪服务，确保成熟一个，签约一个，落地一个。

2.推进永攀物流港建设。紧紧围绕用好用活永仁县农特产品深加工园区项目专债资金，撬动我县经济发展，聚焦项目建设关键地块，主动靠前服务，打通“堵点”“障碍”，确保项目建设顺利推进。结合现有项目规划及初设成果，及时组织开展社会投资人比选工作。积极组织中铁二院、城乡规划设计院就初设方案进一步优化、完善，同步启动鲜活哲林果汁加工厂施工图设计工作。

3.充分挖掘消费潜力。组织5户限额企业参加省商务厅组织的“彩云消费券”系列活动共4轮次；春节“畅享消费·阳光永仁”年货街、火把节促消费农特产品展销街、美食啤酒节等促消费活动，实现营业额5000余万元；全县8家汽车行业开展各类消费活动49场次，销售额达2961万元；家电企业开展促销活动29场次，实现营业额达469万元。扎实落实稳增长政策措施，兑现各项稳增长奖励资金269.35万元，涉及企业87户，企业发展信心不断增强。

4.巩固提升电子商务进农村示范县项目建设成果。网络交易额达2234.07万元，带动459名贫困户就业，创收221.04万元，助销贫困户产品增收678.1万元，1069户贫困群众受益。完成芒果、冬枣、石榴、草莓、葡萄、樱桃、柑橘、橄榄油等9个特色产品品牌培育工作，“阳光永仁”县域公共品牌带动产业发展成效进一步突显。2022年2月，省商务厅组织第三方专业机构对2015-2020年度首次支持示范县进行全面评估，永仁县获得全省第二名的好成绩。在维的、宜就、永兴、莲池等产业相对集中地规划了冷库设施，有效解决产品销售“最前一公里”问题，进一步畅通农产品上行渠道，助力农特产品“出村出圈”。

5.坚持创新发展，抓好科技项目。2022年，全县共获科技工作经费129万元。全县企事业单位共投入R＆D研发经费823.6万元，全县R＆D经费投入强度为0.15%。全县推广种植中药材14160亩，投入经费2万元，推广种植白芨、滇红花等中草药，拓宽了贫困群众增收渠道。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、工业股、中小企业股、工业园区管理股、政策法规股、商务股、科技股、党委办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县工业信息化商务科学技术局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县工业信息化商务科学技术局2022年末实有编制29人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业人员0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共0人（离休人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

永仁县工业信息化商务科学技术局没有国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县工业信息化商务科学技术局部门2022年度收入合计418,838,567.91元。其中：财政拨款收入418,838,567.91元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加394,492,600.02元，增长1,620.36%。其中：财政拨款收入增加394,492,600.02元，增长1,620.36%；上级补助收入增加0元，与上年持平；事业收入增加0元，与上年持平；经营收入增加0元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平；其他收入增加0元，与上年持平。主要原因是2022年度政府性基金预算安排项目资金增加。

二、支出决算情况说明

永仁县工业信息化商务科学技术局部门2022年度支出合计413,364,450.03元。其中：基本支出5,489,575.16元，占总支出的1.33%；项目支出407,874,874.87元，占总支出的98.67%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加380,013,645.3元，增长1,139.44%。其中：基本支出增加395,052.17元，增长7.75%；项目支出增加379,618,593.13元，增长1,343.48%；上缴上级支出增加0元，与上年持平；经营支出增加0元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0元，与上年持平。主要原因分析：其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县工业信息化商务科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,489,575.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,948,806.11元，占基本支出的90.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费540,769.05元，占基本支出的9.85％。与上年相比，基本支出增加395052.17元，增长7.75%，主要原因是：工资、住房公积金、医保和养老保险等基数的增长。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县工业信息化商务科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出407,874,874.87元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出增加379,618,593.13元，增长1343.48%。主要原因是：增加其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。主要用于2022年州级财政商贸流通业发展专项资金（第一批）750,000.00元，商贸物流产业招商引资工作经费19,642.00元，冶金制造业招商引资组经费17,635.00元，2021年科技入楚永仁专场经费21,360.00元，2021年科技研发投入培训经费3,285.00元，2020年州级科技项目经费（科研经费）18,003.00元，高新技术企业补助资金100,000.00元，研发投入工作经费2,975.00元，院士专家工作站补助经费50,000.00元，乡村振兴科技专项科技特派员工作经费60,000.00元，2022年省级科技计划省对下转移支付620,000.00元，“三区”科技人才支持计划选派人员经费60,000.00元，2021年新冠肺炎疫情应急物资储备经费70,419.10元，工业园区管委会经费7,600.00元，保市场主体专项经费企业发展扶持及以奖代补资金2,000,000.00元，冷链物流综合仓储建设项目前期经费60,000.00元，2022年州级第一批项目前期工作经费706,040.00元，2020年4季度至2021年3季度达规企业奖励资金200,000.00元，2020年县级第一批项目前期工作经费61,613.18元，2022年省级中小微企业纾困发展以奖代补资金626,000.00元，2020年省级第三批住宿餐饮业复工营业加快发展（美食大赛）补助资金40,000.00元，2022年限上企业培育促消费奖补资金190,000.00元，2021年限额以上企业培育促消费第一批奖补资金2,500.00元，2021年省级限额以上企业培育促消费第二批奖补资金330,000.00元，新纳入限额以上管理住宿餐饮企业奖补资金500,000.00元，2021年中央外经贸发展专项资金促进外贸稳中提质等项目资金18,490.00元，电子商务进农村示范项目中央资金1,339,312.59元，2022年政府专项债券转贷资金400,000,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县工业信息化商务科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出13,364,450.03元，占本年支出合计的3.23%。与上年相比减少19,966,054.7元，下降59.93%，主要原因是：2022年减少企业发展奖励资金的支出。

(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出787,277.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.89%。主要用于2022年州级财政商贸流通业发展专项资金750,000.00元，商贸物流产业招商引资工作经费19,642.00元，冶金制造业招商引资组经费17,635.00元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出935,623元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于2021年科技入楚永仁专场24,645.00元，2021年科技研发投入培训经费18,003.00元，高新技术企业补助100,000.00元，研发投入工作经费2,975.00元，院士专家工作站补助50,000.00元，2022年省级科技计划省对下转移支付620,000.00元，乡村振兴科技专项科技特派员工作经费60,000.00元，“三区”科技人才支持选派人员经费60,000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出734,946.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳407,433.92元，其他社会保障缴费3,230.34元，退休费323,535.60元，生活补助746.82元。

9.卫生健康（类）支出417,344.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于职工基本医疗缴费221,105.55元，公务员医疗补助缴费125,819.88元，2021年新冠肺炎疫情应急物资储备经费70,419.10元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出7,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于工业园区管委会支出7,600.00元。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类7,758,714.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.05%。主要用于基本工资1,075,328.00元，津贴补贴1,233,762.00元，奖金298,247.00元，绩效工资869,455.00元，其他社会保障缴费38,300.00元，办公费46,943.56元，印刷费7,940.00元，水费3,047.15元，电费2,960.58元，邮电费13,200.00元，物业管理费19,000.00元，差旅费31,617.00元，公务接待费12,096.00元，劳务费139,857.80元，工会经费54,035.00元，公务用车运行维护费32,771.96元，其他交通费177,300.00元，生活补助49,200.00元，火车站站前广场及道路基础设施建设项目资金2,000,000.00元，冷链物流综合仓储建设项目前期经费60,000.00元，2022年州级第一批项目前期工作经费706,040.00元，2020年4季度至2021年3季度达规企业奖励资金200,000.00元，永攀物流港项目前期工作经费61,613.18元，省级中小微企业纾困发展以奖代补资金626,000.00元。

15.商业服务业等（类）支出2,420,302.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.11%。主要用于住宿餐饮业复工营业加快发展（美食大赛）补助资金40,000.00元，限额以上企业培育促消费第一批奖补资金2,500.00元，新纳入限额以上管理住宿餐饮企业奖补资金500,000.00元，2021年省级限额以上企业培育促消费第二批奖补资金330,000.00元，2022年限上企业培育促消费奖补资金190,000.00元，2021年中央外经贸发展专项资金促进外贸稳中提质等项目资金18,490.00元，电子商务进农村示范项目1,339,312.59元。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出302,642元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.26%。主要用于行政机关事业人员住房公积金支出302,642元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,0000.00元，支出决算为64,261.96元，完成年初预算的107.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算32,771.96元，占总支出决算的51%；公务接待费支出决算31,490元，占总支出决算的49%，具体是国内接待费支出决算31,490元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县工业信息化商务科学技术局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60,000.00元，支出决算为64,261.96元，完成年初预算的107.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为32,771.96元，完成年初预算的65.54%；公务接待费支出决算为31,490元，完成年初预算的314.9%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因,加大了招商引资力度，公务接待费支出增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少27,043.54元，下降29.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少14,794.54元，下降31.1%；公务接待费支出决算减少12,249元，下降28%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严肃财经纪律，严格控制接待批次，减少公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资、安全生产和生态环保监督检查等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待57批次（其中：外事接待0批次），接待人次452人（其中：外事接待人次0人）。主要用于商贸流通领域招商引资、研发投入培训等相关工作，57批次452人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县工业信息化商务科学技术局部门2022年机关运行经费支出540,769.05元，比上年减少30,346.62元，下降5.31%,主要原因分析认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门支出。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。支出情况：办公费46,943.56元，印刷费7,940.00元，水费3,047.15元，电费2,960.58元，邮电费13,200.0元，物业管理费19,000.00元，差旅费31,617.00元，公务接待费12,096.00元，劳务费139,857.80元，工会经费54,035.00元，公务用车运行维护费32,771.96元，其他交通费用177,300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县工业信息化商务科学技术局部门资产总额407,588,896.54元，其中，流动资产2,352,800.22元，固定资产5,236,096.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程400,000,000.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加404,691,510.65元，其中固定资产增加1,014,612.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常办公经费。

 

 

监督索引号53232703200601111