永仁县地震局2022年度部门决算公开

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永仁县地震局2022年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县地震局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  永仁县地震局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据有关法律、法规、规章的规定，监督管理全县防震减灾工作，负责拟订防震减灾管理规范性文件，并组织实施。

2.负责制定全县地震监测预报方案并组织实施，组织开展全县地震监测及预防科研工作，提出年度地震预测预报趋势性意见和对策建议，对全县的群测群防工作实行行业管理，依法保护地震监测设施和地震观测环境。

3.协助应急管理局制定本行政区域破坏性地震应急预案，组织开展地震灾害处置“第一响应人”培训。

4.负责震情跟踪监视、灾情速报，会同有关部门组织地震调查与震灾损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

5.负责全县防震减灾行政执法监督检查工作。监督管理重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价工作，开展建设工程抗震设防监督管理。

6.指导县内各乡（镇）和县级机关、企事业单位的防震减灾工作。

7.组织开展防震减灾科普知识的宣传教育工作。

8.承担县委和政府以及省、州地震部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

永仁县地震局承担本行政区域内防震减灾管理职能，依法履行县级防震减灾管理机构和各项职责。依照《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》、《云南省建设工程抗震设防管理条例》等有关法律、法规的规定，监督、检查、管理本行政区域内的防震减灾工作。2022年防震减灾工作，按照省州防震减灾工作联席会议部署和要求，紧紧围绕地震监测预报、震灾预防和应急救援三大体系开展各项工作。一是着力增强政治定力，筑牢思想政治防线，落实落细管党治党政治责任，抓实责任制落实，履行好“两个责任”，拧紧纽实规矩纪律、廉政廉洁、安全保密、扫黑除恶、新冠肺炎疫情防控、应急值守等工作，切实织密管党治党的政治链条；二是聚焦地震灾害防范的主责主业，牢牢把握监测分析、研究预测与非工程性防御措施推进（防震避震知识宣传普及）等工作任务，全面提升地震监视分析预报预警水平；三是以现有前兆监测数据和宏观异常核实为支撑，相邻地区数据为辅助，狠抓震情会商与短临跟踪监视工作，认真执行震情会商制度；四是始终着力增强震灾防御底线思维，拓宽社会防震减灾行动力。以传统节假日、“5.12”、科普周、“11.6”、宪法日等重要时间点为平台，深入持久开展防震减灾法律法规和防震、避震知识宣传，构筑非工程性预防屏障；五是始终着力增强地震灾害防范忧患意识，提高震后快速反应和高效处置能力。按照工作计划，积极参加全州震灾处置业务大比武，认真组织好乡镇地震灾害处置“第一响应人”培训，进一步提高震后快速反应和高效处置能力；六是常抓不懈，做好地震应急准备，加强应急预案演练，增强预案的实战性和操作性；七是着力增强安全发展理念，全力完成县委和政府安排的工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、监测预报股、震害防御（法规）股，震灾处置室。所属单位0个

（二）决算单位构成

纳入永仁县地震局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：永仁县地震局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县地震局2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

永仁县地震局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；2022年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县地震局部门2022年度收入合计1,076,234.63元。其中：财政拨款收入1,076,234.63元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少66,037.72元，下降5.78%。其中：财政拨款收入减少62,537.72元，下降5.49%，主要原因：一是2022年单位在职人员调离1人，相应的工资、保险、单位运行经费减少；二是因县财政紧张，压缩项目经费和公用经费，除重特大项目和必要的基本支出给予审核支付外，其余预算指标均进行指标调减；上级补助收入增加0元，与上年持平；事业收入增加0元，与上年持平；经营收入增加0元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0元，与上年持平；其他收入减少3,500元，下降100%。主要原因：2022年无其他收入。

二、支出决算情况说明

永仁县地震局部门2022年度支出合计1,107,708.84元。其中：基本支出1,054,739.93元，占总支出的95.22%；项目支出52,968.91元，占总支出的4.78%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少23,799.68元，下降2.1%。其中：基本支出减少6,284.61元，下降0.59%，主要原因：2022年调离1人，相应的工资、保险、单位运行经费等支出减少；项目支出减少17,515.07元，下降24.85%，主要原因：一是财政压缩项目经费，除重特大项目给予审核支付外，其余项目指标进行指标调减，未给予实拨；二是我单位地震灾害风险普查项目还未验收移交，未能在2022年形成支出，故项目支出减少。上缴上级支出增加0元，与上年持平；经营支出增加0元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0元，与上年持平。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县地震局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,054,739.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,017,247元，占基本支出的96.45％，与上年相比，基本支出减少6,284.61元，下降0.59%，主要原因：2022年单位在职人员调离1人，相应的工资、保险、单位运行经费等支出减少；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37,492.93元，占基本支出的3.55％。与上年相比，公用经费支出减少9,572.05元，下降20.34%，主要原因：一是县财政压缩公用经费，未按年初预算进行指标下达；二是我单位加强成本的控制和厉行节约相关规定。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县地震局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52,968.91元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比，项目支出减少17,515.07元，下降24.85%，主要原因：一是财政压缩项目经费，除重特大项目给予审核支付外，其余项目指标进行指标调减，未给予实拨；二是我单位地震灾害风险普查项目还未验收移交，未能在2022年形成支出。

具体项目开支及开展工作情况如下：

开展地震预测预报项目投入资金16,085.40元；用于地震灾害预防项目25,409.91元；开展地震应急救援投入资金11,473.60元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县地震局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,107,708.84元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少6,359.68元，下降0.57%，主要原因：一是2022年单位在职人员调离1人，相应的工资、保险、单位运行经费等支出减少；二是因财政紧张，县财政压缩项目经费和公用经费，除重特大项目和必要的基本支出给予审核支付外，其余预算指标均进行指标调减，年内公用经费和项目经费支出减少；三是2022年单位无其他收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出159,858.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.43%。主要用于：行政单位离退休64,260.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出91,969.92元；其他社会保障和就业支出3,628.56元。

9.卫生健康（类）支出78,223.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于：事业单位医疗49,398.12元；公务员医疗补助28,825.68元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出62,219.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于：住房公积金62,219.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出807,407.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.89%。主要用于：地震事业机构754,438.65元、地震预测预报16,085.40元、地震灾害预防25,409.91元、地震应急救援11,473.60元。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,800元，支出决算为3,170元，完成年初预算的113.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3,170元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3,170元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县地震局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,800元，支出决算为3,170元，完成年初预算的113.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3,170元，完成年初预算的113.21%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：我单位2021年公务接待费370元因账户错误未能在2021年及时支付，于2022年1月9日支付成功，导致2022年公务接待费决算数大于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,119元，增长201.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年持平；公务接待费支出决算增加2,119元，增长201.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是与我县相临的大姚县被国家划定为2022年全国地震重点监视防御区，我县所面临的地震形势也得到了省州地震部门领导的高度重视，到永仁进行地震灾害防范准备工作的各类检查、督查频次增多；二是接待省州地震部门相关技术人员到永仁开展常态化监测设施设备的巡检、科学实验场场址的勘选等工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地震灾害防范、地震应急救援等各类检查、督查及地震监测设施设备的巡检、科学实验场场址勘选等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县地震局部门2022年机关运行经费支出0元，主要原因：我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县地震局部门资产总额1,293,741.33元，其中，流动资产32,280.58元，固定资产1,240,460.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少36,285.03元，其中固定资产增加0元,流动资产减少43,960.23元，主要原因：一是因2022年度内未形成支出的剩余指标，进行了预算指标调减，未进行实拨；二是我单位加快基本户上年度结转资金使用力度，年末结转资金结余较少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

监督索引号53232703200501111