永仁县猛虎乡卫生院2022年度部门决算公开

永仁县猛虎乡卫生院2022年度部门决算

 

目录

第一部分 永仁县猛虎乡卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  永仁县猛虎乡卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家关于卫生工作的方针、政策，组织开展医疗、卫生防疫、妇幼保健、疫情防控等工作。收集掌握卫生防疫资料，制定防疫措施，做好传染病调查、登记、报告、隔离疫点、消毒等工作。指导并参与群众性爱国卫生运动，做好饮水卫生、户厕卫生等技术指导工作，接受县级卫生行政部门委托，对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。开展妇幼保健、卫生、健康等科学知识的宣传教育工作。对村卫生室实行“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。按照城乡居民医保医疗定点医疗机构服务协议，履行为参保居民提供优质、低廉的医疗服务，承办上级部门交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

医疗业务收入：门诊人次20381人，住院116人，事业收入73.27元。

公共卫生工作：一是为全乡65岁以上老年人开展一次全面健康体检合计695人，建档  660 人，规范管理率95.6 %；二是在总医院的牵头下，县乡村三级联合开展“两病”慢性病筛查1586人，累计建立居民健康档案 8845 份，建档率为 90.66  %；三是完善了儿童免疫规划信息化管理系统，儿童预防接种实行信息化管理，为全乡包括外来人口在内的适龄儿童免费提供卡介苗、脊灰疫苗、麻疹疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、乙肝疫苗、乙脑疫苗、流脑疫苗、甲肝疫苗、麻风腮疫苗等疫苗接种;全面掌握了7岁以下儿童的基础材料,儿童预防接种建卡率达到100%。按照上级主管部门的要求完成儿童计免接种任务。使国家一类疫苗单苗合格接种率≥100%，全程接种率≥100% ,乙肝疫苗首针及时接种率≥90% ,完成扩大免疫信息化管理资料录入和使用。并开展二类疫苗接种工作457剂次，新冠疫苗接种 3712 剂次，未发生严重疑似预防接种异常反应（AEFI）事件。四是加强孕产妇建档管理49 人，死亡 0 人；活产 55人，死胎死产3人；孕前优生检查任务数71对，已完成 67对，完成率 93.47 %。加强对孕产妇的产前长后随访管理，每月定期为0-6月婴幼儿开展健康体检，进行系统管理，全年共体检 512人，儿童保健管理率达100%。五是按照县防艾办工作要求，我乡积极开展艾滋病防治工作，对我乡全体医务人员开展艾滋病培训，借助“两病”筛查契机，累计完成艾滋病免费健康咨询和检测 2281人次，梅毒检测2281人次，累计发放禁毒防艾知识宣传折页、宣传单共计1000余张；同时加强对肺结核病人、精神病人、家庭医生签约服务重点对象定期进行随访管理。其中，开展肺结核健康筛查约1000人，家庭医生签约服务约 4117人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：门诊科、中医科、药房、公共卫生科、财务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入永仁县猛虎乡卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：永仁县猛虎乡卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县猛虎乡卫生院2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

永仁县猛虎乡卫生院没有一般公共预算财政拨款项目支出，故一般公共预算财政拨款项目支出无数据。永仁县猛虎乡卫生院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县猛虎乡卫生院2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。永仁县猛虎乡卫生院2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县猛虎乡卫生院部门2022年度收入合计3,612,901.09元。其中：财政拨款收入1,776,200.8元，占总收入的49.16%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入735,788.79元（含教育收费0元），占总收入的20.37%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,100,911.5元，占总收入的30.47%。与上年相比，收入合计增加486,602.89元，增长15.56%。其中：财政拨款收入增加39,297.85元，增长2.26%，主要原因是2022年人员经费、社会保障经费等增加；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加25,552.84元，增长3.6%，主要原因是2022年开展住院服务，住院收入增加，门诊人数增加，门诊收入增加，疫苗接种经费增加；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加421,752.2元，增长62.1%，主要原因是2022年卫健局拨付创等经费250000元、省级疫苗补助及疫苗防控经费84297元、事业发展基金343000元，所以其他收入增加。

二、支出决算情况说明

永仁县猛虎乡卫生院部门2022年度支出合计2,806,413.92元。其中：基本支出2,426,334元，占总支出的86.46%；项目支出380,079.92元，占总支出的13.54%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少16,486.93元，下降0.58%。其中：基本支出减少57,023.71元，下降2.3%，主要原因是：在职人员浮动，人员工资、经费、社会保障经费减少；项目支出增加40,536.78元，增长11.94%，主要原因是卫生院及村卫生室基本公共卫生经费增加；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障永仁县猛虎乡卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,426,334元。与上年相比，支出合计减少-57023.71元，下降2.3%，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,716,670.8元，占基本支出的70.75％，与上年相比，支出合计减少101702.4元，下降5.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费709,663.2元，占基本支出的29.25％，与上年相比，支出合计增加44678.69元，增加6.72%。主要原因是卫生院及村卫生室基本公共卫生经费增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障永仁县猛虎乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出380,079.92元，与上年相比，支出合计增加40536.78元，增加11.94%。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支明细为，支付村卫生室村医公共卫生服务劳务费及公卫科编外人员劳务费合计274921.77元、专用材料费9310元、燃料费1000元、办公费93414.89元、邮电费4495元、电费1000元、差旅费4248.26元。项目支出增加40,536.78元，增长11.94%，主要原因是卫生院及村卫生室基本公共卫生经费增加，所以本年支出较上年支出有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县猛虎乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,776,200.8元，占本年支出合计的63.29%。与上年相比增加219,433.85元，增长14.1%，主要原因是在职人员工资浮动，人员经费、社会保障经费经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出235,697.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出145431.94元，事业单位离退休43440元；其他社会保障和就业支出46825.6元。

9.卫生健康（类）支出1,412,436.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.52%。主要用于职工基本工资571770元，津贴补贴136905元，绩效工资526853元，职工基本医疗保险缴费85902.28元，公务员医疗补助缴费32676.03元，办公费39061.95元，水电费10077.31元，邮电费4495元，培训费21563.48，公务用车运行维护费,5000元，工会经费21219元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出128,066.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县猛虎乡卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县猛虎乡卫生院部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

 

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，永仁县猛虎乡卫生院部门资产总额4974537.23元，其中，流动资产3478579.43元，固定资产1495957.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2355937元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表12，附表13，空表保留，由主管部门永仁县卫生健康局编报。附表14项目支出绩效自评情况详见附表。）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。