中国共产党永仁县委员会宣传部2022年度部门决算公开

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中国共产党永仁县委员会宣传部2022年度

部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党永仁县委员会宣传部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  中国共产党永仁县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党永仁县委员会宣传部是中共永仁县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要职责：贯彻落实党中央和省委、州委、县委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划；负责统筹协调全县党的意识形态工作；负责全县理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作；统筹协调全县舆情信息工作，承担县政府新闻办公室工作；负责管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展；负责文化体制改革，承担县委文化教育卫生体制改革专项小组办公室工作；负责统筹组织全县新闻宣传、新闻发布工作，会同有关部门做好县外来访记者采访事务方面的工作；承担中共永仁县委网络安全和信息化委员会办公室工作；归口管理县融媒体中心；统筹协调和组织指导全县精神文明建设工作，承担永仁县精神文明建设指导委员会的日常工作；完成州委宣传部和县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，全县各级党组织高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神、十九届历次全会精神及习近平总书记对云南工作的重要指示批示精神，全面贯彻落实中央关于意识形态工作的重要决策部署和省委工作安排、州委工作要求，着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，为推动永仁县高质量跨越式发展提供坚强思想保证和强大精神动力。一是突出首要政治任务，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂。二是坚持正确舆论导向，着力用主旋律正能量凝聚奋进合力。三是强化思想道德和精神文明建设，社会主义核心价值观深入民心。四是加强文化建设，不断满足群众文化需求。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、网络舆情信息股、理论和社科普及股、新闻宣传和广播电影电视股、文化改革发展股、精神文明创建和出版（版权）股等6个股室，设有2个事业中心，分别是新时代文明实践中心、网络舆情信息中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党永仁县委员会宣传部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即，中国共产党永仁县委员会宣传部，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党永仁县委员会宣传部2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算收支情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党永仁县委员会宣传部部门2022年度收入合计4,519,742.17元。其中：财政拨款收入4,519,742.17元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少468,662.38元，下降9.4%，主要原因是2022年赛装节经费、网络舆情协调处置经费、社科联办刊经费没有下达，而2021年有。其中：财政拨款收入减少368,662.38元，下降7.54%，主要原因是2022年赛装节经费、网络舆情协调处置经费、社科联办刊经费没有下达，而2021年有；上级补助收入增加/减少0元，增长/下降0%；事业收入增加/减少0元，增长/下降0%；经营收入增加/减少0元，增长/下降0%；附属单位上缴收入增加/减少0元，增长/下降0%；其他收入减少100,000元，下降100%，主要原因是2021年永仁县卫生健康局拨入爱国卫生七个专项行动宣传工作经费100,000.00元，2022年没有其他收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党永仁县委员会宣传部部门2022年度支出合计5,220,086.80元。其中：基本支出3,187,284.88元，占总支出的61.06%；项目支出2,032,801.92元，占总支出的38.94%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,451,207.73元，增长38.51%，主要原因是2022年调入3名事业人员，人员经费各类社保、住房公积金等相应增加。其中：基本支出增加884,467.82元，增长38.41%，主要原因是2022年调入3名事业人员，人员经费各类社保、住房公积金等相应增加；项目支出增加566,739.91元，增长38.66%。主要原因是2022年增加了第四届、第五届云南省文明城市创建工作经费、纵说永仁出版工作经费等列支情况；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党永仁县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,187,284.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,842,209.57元，占基本支出的89.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费345,075.31元，占基本支出的10.83％。与上年相比，基本支出增加884,467.82元，增长38%，主要原因是2022年调入3名事业人员，人员经费各类社保、住房公积金等相应增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党永仁县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,032,801.92元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年相比增加566,739.91元，增长38.66%，主要原因是2022年增加了第四届、第五届云南省文明城市创建工作经费、纵说永仁出版工作经费等列支情况。本年度项目支出主要用于对外宣传、创建省级文明县城、彝族刺绣培训、《纵说永仁》出版、永仁县新时代文明实践中心等工作，用于商品和服务支出1,732,421.92元（其中办公费606,791.88元，印刷费64,000.00元，差旅费30,688.00元，租赁费32,800.00元，会议费11,811.00元，培训费65,840.10元，公务接待费310.00元，劳务费73,061.44元，委托业务费845,019.50元，其他交通费用2,100.00元）；资本支出300,380.00元（其中办公设备购置费172,380.00元，其他资本性支出128,000.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会宣传部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,154,677.36元，占本年支出合计的98.75%。与上年相比增加1,485,798.29元，增长40.50%，主要原因是2022年增加了第四届、第五届云南省文明城市创建工作经费、纵说永仁出版工作经费等列支情况。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,697,912.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.74%。主要用于在职人员工资福利支出2,104,645.96元，商品和服务支出1,593,266.63元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出716,201.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.89%。主要用于永仁县新时代文明实践中心建设、农家书屋出版物补充更新。

8.社会保障和就业（类）支出385,053.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于退休人员工资和退休人员公用经费112,297.80元，机关事业单位养老保险支出230,506.08元，机关事业单位职业年金缴费支出41,230.21元。

 9.卫生健康（类）支出185,031.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于行政事业单位医疗120,942.52元，事业单位医疗379.00元，公务员医疗补助63,709.52元。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出170,479.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.31%。主要用于单位干部职工住房公积金支出170,479.00元

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为89,000.00元，支出决算为78,336.57元，完成年初预算的88%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算43,719.29元，占总支出决算的55.81%；公务接待费支出决算34,617.28元，占总支出决算的44.19%，具体是国内接待费支出决算34,617.28元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党永仁县委员会宣传部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为89,000.00元，支出决算为78,336.57元，完成年初预算的88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为43,719.29元，完成年初预算的96.09%；公务接待费支出决算为34,617.28元，完成年初预算的79.58%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我部门严格执行厉行节约规定，压缩各项经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,780.31元，下降11.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少3,577.59元，下降7.56%；公务接待费支出决算减少6,202.72元，下降15.20%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是部门严格执行厉行节约规定，压缩各项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要用于对外宣传、创建省级文明城市、云上赛装节等发生的接待支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于对外宣传、创建省级文明城市、云上赛装节所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次334人（其中：外事接待人次0人）。主要用于对外宣传、创建省级文明城市、云上赛装节等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党永仁县委员会宣传部部门2022年机关运行经费支出345,075.31元，比上年增加31,337.37元，增长9.99%，主要原因是2022年调出3名事业人员，差旅费等相关费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党永仁县委员会宣传部部门资产总额2,299,216.63元，其中，流动资产1,001,112.03元，固定资产原值1,298,104.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少665,294.73元，其中固定资产增加32,640.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额415,130.00元，其中：政府采购货物支出188,380.00元；政府采购工程支出226,750.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额226,750.00元，占政府采购支出总额的55%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

 

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