永仁县发展和改革局2023年部门预算公开

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永仁县发展和改革局2023年预算公开目录

第一部分 永仁县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县发展和改革局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永仁县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展；研究分析县内外经济形势和发展情况，进行县域经济运行状况的监测、预测、预警，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，承担规划重大建设项目和生产力布局的职责，负责对县级投资项目储备库的建立和管理工作；拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省、州投资及有关重大建设项目的专项规划；负责对县级基本建设投资计划进行统一管理，指导基本建设投资计划的执行；按照规定权限审批、核准、备案和审核重大建设项目、外资项目。拟订并组织实施粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通发展规划；承担粮食市场价格监测预警和应急职责；负责粮食宏观调控、粮食流通行政管理和行业指导职能；负责全县粮食流通统计工作；承担县级军队粮食供应管理的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。负责做好专储粮任务，救灾、救济粮油的计划安排和落实；研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；监测重要物资供求变化并预测预警；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理；负责管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省州投资项目。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、经济体制改革股、综合规划股、项目投资股、农村地区股、产业环资经贸股、社会发展股、能源股、粮食物资管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.锁定目标压实责任，推动经济平稳发展。坚持目标导向、问题导向和结果导向，强化目标管理和责任落实，聚力稳增长、稳预期。一是坚定全年发展目标和信心。锚定年初既定的全年GDP增长目标不动摇，将责任和压力传导到各乡镇、县级各部门，树立“千斤担子众人挑、人人头上有指标”的责任心和使命感。二是压实工作责任。按照政府领导牵头、行业部门主抓、乡镇落实的思路，及时制定稳增长工作方案，形成目标任务清单，切实压紧压实县级领导、部门和乡镇责任。三是加强经济运行调节调度。认真落实经济运行“五个主题”制度、稳增长指挥调度、专班推进等制度措施，及时发现经济运行中的苗头性、倾向性问题，及时采取有力有效措施加以解决，确保经济运行保持在合理期间。

2.用好用活用足政策，持续释放政策红利。全力推动国家和省州县稳住经济大盘一揽子政策措施落实。一是持续推进政策落地见效。加大对稳住经济大盘一揽子政策措施53条的落实力度，落细小微企业发展税收优惠、延期还本付息、鼓励汽车家电等大宗消费、支持刚性和改善性住房等政策。逐条细化助企惠民政策兑现路径、申报标准，深入推进政策宣传、服务、兑现“三进市场主体”活动，主动送政策到企业、到园区、到各类政策发力点，推动政策非申即享、应享尽享。二是强化政策兑现。积极帮助实体经济申报稳增长政策奖补资金，全力帮助市场主体渡过难关。三是强化督查问效。强化稳增长工作督查，推动督查结果运用，确保各项政策举措落到实处。及时破解发展的难点、堵点和卡点，全力稳增长保市场主体保就业，做深做细助企纾困、保通保畅、复工复产、存量挖潜等工作，推动经济加速回升。

3.全力打造“绿色能源牌”，加快推进“阳光能源产业园”。紧扣着力培育百亿元绿色能源产业集群的目标，坚持以“链长”“链主”制为牵引，健全统筹推进、分工协作的工作机制。积极争取上级支持，发挥“国电”、“华电”“大唐”“三峡”等链主企业引领作用，加快推动装机53万千瓦的宜莲谢腊、班三界、小木马光伏电站建设，确保2023年全容量并网发电；推动装机10万千瓦的整县屋顶分布式光伏电站、装机1.3万千瓦的宜就综合智慧能源特色小镇，在年内完成项目试点建设、并网发电；做好用地核查保障工作，推动装机18.8万千瓦杨家湾子、12万千瓦的格红、5万千瓦的勐莲、2万千瓦的阿子乍、12.5万千瓦麦冲河光伏电站和500千伏光辉汇流站、天然气应急调峰等项目，抓紧启动致信独立储能项目、永定云龙抽水蓄能电站前期工作，增强永仁在全州着力打造“光伏之都核心区”嵌入度、贡献率。

4.抓实重点项目建设，着力增强经济发展动能。抓住国家加大专债发行、推进水利交通城市地下综合管廊建设、扩大民间投资等政策机遇，全力扩大有效投资。一是谋划一批重大项目。围绕基础设施“五大领域”谋划储备一批重大项目，扎实推进项目立项、用地、规划、环评等前期工作，全力争取中央资金和政策性、开发性金融工具支持，扩大有效投资。二是精细开展项目推进工作。针对项目推进不力、项目前期工作质量不高、时间节点把握不准等困难和压力，加快完成征地拆迁、资金筹措、工程招标、三通一平等项目建设“施工图”，精准落实项目新开工条件，着力抓好2023年计划新开工和重点项目建设，确保2023年集中新开工项目和重点项目“推得动、统得进、能入库”。三是强化要素保障。坚持“要素跟着项目走”，强化土地、林地、用能、环评等要素保障。以市场化方式用好政策性开发性金融工具，加大力度支持民间投资健康发展，鼓励社会资本参与基础设施等重大项目建设，努力扩大融资渠道和规模，确保2023年固定资产投资目标任务圆满完成。

5.持续优化营商环境，不断增加经济发展源动力。坚持把优化营商环境作为第一竞争力，着力抓好制度建设、改革联动、政务服务、法治保障等重点工作，全力当好“有呼必应，无事不扰”的金牌“店小二”。一是全面落实营商环境政策。深入学习《云南省优化营商环境条例》，推进实施《永仁县贯彻落实<楚雄州关于进一步加大优化营商环境工作力度的若干意见>14条措施》等系列文件精神，着力打造公平竞争的市场环境、高效便捷的政务环境、规范公正的法治环境、开放包容共享的社会环境，全面夯实营商环境基础。二是推动市场主体倍增计划深入开展。以制度化、常态化开展“三进企业”和“一对一”精准帮扶“市场主体倍增”为切入点，加快实施优化营商环境“十大行动”“十大举措”，落实好降税减费等“免申即享”惠企政策，以“真金白银”的措施，鼓励支持企业扩大投资、扩大生产、扩大销售，实现全年新增市场主体目标。三是抓实抓细指标提升。聚焦2023年考评指标，根据《关于进一步加大优化营商环境工作力度的若干意见》中18项指标。继续用好“周调度、月通报、季度分析、半年督查”等硬招实招，抓实抓细指标提升。全面梳理全县各项指标和最好县市的差距，对标对表加速推进，多措并举奋力赶上，切实增强我县考评指标综合竞争力。

6.加强工作统筹协调，推进各项工作任务完成。积极完成县委、县人民政府的中心工作任务和上级交办的各项工作任务，牵头抓好产业链长制工作、“放管服”改革、社会信用体系建设、推动长江经济带等工作，继续做好疫情防控、粮食物资储备、价格管理、安全生产、防汛减灾等工作，确保常态化管理正常运转。全面贯彻落实党风廉政建设各项重大部署，加强学习培训，切实提高全体发改干部的综合素质，打造一支讲政治、有担当、能干事的发改队伍，为全县高质量发展贡献发改力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制14人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休1人，退休23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2718.51万元，其中：一般公共预算1718.51万元，政府性基金1000万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加1952.06万元，增长254.69%，主要原因是：增加了项目前期工作经费和重点项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2718.51万元，其中:本年收入2718.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1718.51万元，政府性基金预算财政拨款1000万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加1952.06万元，增长254.69%，主要原因是：增加了项目前期工作经费和重点项目经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2718.51万元。财政拨款安排支出2718.51万元，其中：基本支出634.41万元，与上年对比减少22.84万元，下降3.48%，主要原因是：工资福利支出减少；项目支出1084.1万元，与上年对比增加974.9万元，增长892.77%，主要原因是：增加了项目前期工作经费；政府性基金预算1000万元，与上年对比增加1000万元，增长100%主要原因是：增加了重点项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

201一般公共服务支出1443.5万元。主要用于：2010401行政运行：1364.99万元。2010450事业运行78.50万元。

208社会保障和就业支出124.59万元。主要用于：2080501行政单位离退休68.15万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出51.28万元，2080801死亡抚恤5.15万元。

210卫生健康支出38.68万元。主要用于:2101101行政单位医疗19.97万元，2101102事业单位医疗5.5万元，2101103公务员医疗补助11.13万元，2101199其他行政事业单位医疗支出2.08万元。

212城乡社区支出1000万元。主要用于：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出1000万元。

221住房保障支出39.55万元。主要用于:2210201住房公积金39.55万元。

222粮油物资储备支出72.2万元。主要用于2220112粮食财务挂账利息补贴2.2万元，2220115粮食风险基金70万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.5万元，较上年减少0.5万元，下降5.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是：预算未安排此项经费。

（二）公务接待费

永仁县发展和改革局2023年公务接待费预算为4.7万元，较上年减少0.3万元，下降6%，国内公务接待批次为150次，共计接待900人次。

减少的原因是：严格执行中央八项规定，压缩各项经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为3.8万元，较上年减少0.2万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.8万元，较上年减少0.2万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是：严格执行中央八项规定，压缩各项经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目前期工作经费项目

1.项目名称

项目前期工作经费

2.立项依据

全县2023年经济社会发展的重点。

3.项目实施单位

永仁县发展和改革局

4.项目基本概况

项目前期工作经费为保障全县重大项目前期工作顺利开展的专项经费，具有较强的政策性和特殊性。

5.项目实施内容

重大前期项目的开发储备、规划设计、评估论证、上报审批等工作，以及争取项目和资金支持等费用的开支。

6.资金安排情况

将项目前期工作经费，纳入县级财政2023年预算足额安排

7.项目实施计划

重大前期项目的开发储备、规划设计、评估论证、上报审批等工作，以及争取项目和资金支持等费用的开支。

8.项目实施成效

保障全县重大项目前期工作顺利开展。

（二）全县重点项目集中开工及服务经费项目

1.项目名称

全县重点项目集中开工及服务经费

2.立项依据

全县2023年经济社会发展的重点。

3.项目实施单位

永仁县发展和改革局

4.项目基本概况

对全县重点产业和重大项目开展全链条、全要素、全流程服务保障

5.项目实施内容

协调解决重点产业发展和重大项目推进实施过程中的具体问题

6.资金安排情况

将全县重点项目集中开工及服务经费，纳入县级财政2023年预算足额安排

7.项目实施计划

根据工作需要，组织现场观摩学习、重大项目集中开工，组织召开重点产业和重大项目调度会、汇报会、现场推进会、随机调研，开展向省、州对接汇报、项目争取等工作。

8.项目实施成效

全县重点产业和重大项目开展全链条、全要素、全流程服务保障

（三）重点项目经费项目

1.项目名称

重点项目经费

2.立项依据

按照县委、县人民政府对抓项目增投资工作的要求

3.项目实施单位

永仁县发展和改革局

4.项目基本概况

加快一批重大规划、重点项目前期工作推进力度。

5.项目实施内容

开展全县经济发展规划落实的重要规划、重要工作、重点项目前期工作。

6.资金安排情况

将重点项目经费，纳入县级财政2023年预算足额安排。

7.项目实施计划

加快一批重大规划、重点项目前期工作推进力度，全力完成年度固定资产投资目标任务，开展全县经济发展规划落实的重要规划、重要工作、重点项目前期工作。

8.项目实施成效

做好全县经济发展规划落实的重要规划、重要工作、重点项目前期工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县发展和改革局2023年机关运行经费安排61.74万元，与上年对比减少10.93万元，下降15.04%，主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩了机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县发展和改革局资产总额254.07万元，其中，流动资产229.16万元，固定资产24.91万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加38.31万元，其中固定资产减少14.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232703200200111