永仁县住房和城乡建设局2020年度部门决算

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永仁县住房和城乡建设局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  永仁县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  永仁县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县住房和城乡建设局是县人民政府综合管理全县工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房改房产、人民防空、保障性住房等社会事业的职能部门。主要工作职责为：

1、贯彻执行国家和省、州有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规。

2、负责房地产市场秩序、监督管理房地产市场。

3、负责建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为。

4、负责城镇基础设施和规范村镇建设。

5、负责新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建审查。

6、拟订城市建设政策并监督实施 。

7、负责城市道路、临时建设、临时标志、临街灯光等市容市貌、户外广告设置、经营性停车行业、洗车业、临时占道停车点、占道经营、城市园林绿化的管理工作。

8、贯彻执行国家有关城市管理行政执法方面的法律、法规和规章。

9、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年1—12月，全县住房和城乡建设系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，锐意进取、实干担当、主动作为，全县住建事业成效明显。2020年全县完成房地产投资4.37亿元，完成销售面积0.7748万平方米；房地产从业人员劳动报酬总额增速8.15%；完成建筑业总产值10.93亿，同比增长27.5%；完成固定资产投资4.67亿元，向上争取资金6931.4万元（超额完成年初目标3800万元）；棚户区改造房屋征收工作成功告捷，兑补棚户区改造资金三批4587万元。完成城市公厕建设项目4座、2019年老旧小区改造项目5个投资388万元、2020年老旧小区改造项目27个投资1628万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县住房和城乡建设局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县住房和城乡建设局部门2020年末实有人员编制68人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员44人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员35人。其中：离休0人，退休35人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

永仁县住房和城乡建设局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县住房和城乡建设局部门2020年度收入合计8,230.29万元。其中：财政拨款收入8,130.29万元，占总收入的98.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入100万元，占总收入的1.22%。2019年度收入合计6,203.09万元。其中：财政拨款收入5,957.48万元，占总收入的96.04%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入245.61万元，占总收入的3.96%。2020年收入与上年对比增加2,027.2万元，同比增加32.68%，增加的主要原因是：受新冠性肺炎疫情影响，2020年增加抗疫特别国债收入。

二、支出决算情况说明

永仁县住房和城乡建设局部门2020年度支出合计6,893.5万元。其中：基本支出1,164.67万元，占总支出的16.9%；项目支出5,728.84万元，占总支出的83.1%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计5,344.55万元。其中：基本支出1,162.81万元，占总支出的21.76%；项目支出4,181.74万元，占总支出的78.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2020年支出与上年对比增加1,548.95万元，同比增加28.98%，增加的主要原因：今年增加城市基础设施建设和抗疫特别国债投入。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障永仁县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,164.67万元。2019年度用于保障永仁县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,162.81万元，比上年减少1.86万元，同比减少0.16%。减少的主要原因是：2020年在职人员比上年减少9人，机构正常运转日常支出相应减少。在职人员工资福利支出和退休人员等对个人和家庭的补助支出经费包括：基本工资、津贴补贴等人员经费支出974.6万元，占基本支出的83.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费190.07万元，占基本支出的16.32%。

永仁县住房和城乡建设局2020年与2019年基本支出对比情况表
				单位：万元
基本支出项目	2019年经费支出	占基本支出比例	2020年经费支出	占基本支出比例	2020年较2019年增减数（增+减-）
基本工资	229.58	19.74%	224.97	19.32%	-2.01%
津贴补贴	217.97	18.74%	207.99	17.86%	-4.58%
奖金	128.87	11.08%	147.92	12.7%	14.78%
绩效工资	71.39	6.14%	68.79	5.91%	-3.64%
机关事业单位基本养老保险缴费	85.11	7.32%	76.59	6.58%	-10.01%
职业年金			14.65	1.26%	100%
职工基本医疗保险缴费	46.44	3.99%	45.68	3.92%	1.64%
公务员医疗补助缴费	25.85	2.22%	25.26	2.17%	-2.28%
其他社会保障缴费	2.51	0.22%	2.43	0.21%	-3.19%
住房公积金	64.46	5.54%	64.14	5.51%	-0.5%
办公费	5.4	0.46%	7.27	0.62%	34.63%
印刷费	1.24	0.11%			-100%
手续费	0.03	0.00%			-100%
水费	0.59	0.05%	0.57	0.05%	-3.39%
电费	2.03	0.17%	2.82	0.24%	38.92%
邮电费	4.05	0.35%	3.52	0.3%	-13.09%
物业管理费			1.5	0.13%	100%
差旅费	18.27	1.57%	10.95	0.94%	-40.07%
维修费	0.91	0.08%	5.1	0.44%	419%
会议费	0.29	0.02%	0.35	0.03%	20.69%
培训费	2.26	0.19%	0.37	0.03%	-83.63%
公务接待费	2.56	0.22%	1.61	0.14%	-37.11%
劳务费	108.11	9.30%	115.09	9.88%	6.06%
工会经费	9.1	0.78%	9.44	0.81%	3.74%
公务用车运行维护费	6.04	0.52%	4.15	0.36%	-31.29%
其他交通费用	25.9	2.23%	24.89	2.14%	-3.9%
其他商品和服务支出	0.46	0.04%	2.45	0.21%	432.61%
退休费	88.05	7.57%	67.76	5.82%	-23.04%
抚恤金			23.59	2.03%	100%
生活补助	6.15	0.53%	4.84	0.42%	-21.3%
医疗费补助
奖励金	8.09	0.70%			-100%
办公设备购置	1.12	0.10%			-100%
合计	1162.81		1164.67

（二）项目支出情况

2020年度用于保障永仁县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,728.84万元。2019年度永仁县住房和城乡建设局为完成特定的工作任务，用于专项业务工作的经费支出4,181.74万元。比上年增加1547.10万元，同比增加37%。增加的主要原因：一是：2020年受疫情影响，我局增加永仁县第二水厂（二期）抗疫特别国债支出400万元，该项目于2020年9月下旬在永仁县投资审批中价超市抽取了永仁县第二水厂及配套管网工程（二期）厂区项目采购工程招标代理服务及造价咨询服务单位，2020年10月在永仁县投资审批中价超市抽取永仁县第二水厂配套管网工程（二期）管网项目的招标代理服务及工程造价咨询服务单位的抽取工作，2020年12月25日项目施工招标工作完成。二是：2020年加快推进2019年度和2020年度老旧小区改造，2020年，完成永仁县城27个老旧小区，61栋住宅建筑单体，670户，总建筑面积约48921.53平方米的改造提升工作，项目总投资4792.93万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县住房和城乡建设局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,970.26万元，占本年支出合计的86.61%。永仁县住房和城乡建设局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,489.65万元,占本年支出合计的84%。与上年相比增加1,480.61万元，同比增加32.98%。增加的主要原因是：2020年加快推进2019年度和2020年度老旧小区改造，2020年，完成永仁县城27个老旧小区，61栋住宅建筑单体，670户，总建筑面积约48921.53平方米的改造提升工作，项目总投资4792.93万元，2020年度拨付2019年和2020年度老旧小区改造工程款近1800万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于劳务费支出0.12万元。

  4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出182.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费76.59万元，职业年金缴费14.65万元，退休费67.76万元，抚恤金23.59万元。

  9.卫生健康（类）支出70.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于职工基本医疗保险缴费45.68万元，公务员医疗补助缴费25.25万元。

  10.节能环保（类）支出19.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于手续费7.5万元，维修（护）费11.69万元，委托业务费0.02万元。

  11.城乡社区（类）支出4,302.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.07%。主要用于基本工资224.97万元，津贴补贴207.99万元，奖金147.92万元，绩效工资68.79万元，其他社会保障缴费2.43万元，办公费26.23万元，咨询费8.18万元，手续费1.47万元，水费4万元，电费21.19万元，邮电费4.7万元，物业管理费1.5万元，差旅费14.84万元，维修（护）费87.15万元，租赁费16.44万元，会议费1.14万元，培训费5.41万元，公务接待费3.02万元，专用材料费27.13万元，劳务费706.48万元，委托业务费579.9万元，工会经费9.44万元，公务用车运行维护费5.7万元，其他交通费用35.45万元，其他商品和服务支出3.34万元，生活补助4.84万元，奖励金16.53万元，其他对个人和家庭的补助0.3万元，办公设备购置2.5万元，基础设施建设1619.78万元，大型修缮148.8万元，土地补偿2.27万元，地上附着物和青苗补偿128.46万元，拆迁补偿148.43万元，其他交通工具购置14.4万元，其他资本性支出1.46万元。

  12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出1,394.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.36%。主要用于住房公积金64.14万元，税金及附加费用130.16万元，其他对个人和家庭的补助19.49万元，大型修缮986.6万元，基础设施建设194.44万元。

  20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

永仁县住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款支出情况表
类	2020年支出（万元）	占一般公共预算财政拨款的比例%
国防支出	0.12	0%
社会保障和就业支出	182.59	3.06%
卫生健康支出	70.93	1.19%
节能环保支出	19.21	0.32%
城乡社区支出	4,302.58	72.07%
住房保障支出	1,394.83	23.36%
合计	5,970.26	100%

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县住房和城乡建设局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11万元，支出决算为8.72万元，完成预算的79.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.7万元，完成预算的126.67%；公务接待费支出决算为3.02万元，完成预算的46.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，全体干部职工树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年决算数减少1.72万元，下降16.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少0.34万元，下降5.55%；公务接待费支出决算减少1.39万元，下降31.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是：我县大力加强预算管理改革，认真落实中央八项规定，全体干部职工树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模，减少部门“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.7万元，占65.38%；公务接待费支出3.02万元，占34.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费3.02万元。其中：

国内接待费支出3.02万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次311人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展住建日常业务工作公务接待费支出20批次，接待185人；开展精品旅游县城招商引资工作公务接待15批次，接待126人。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县住房和城乡建设局部门2020年机关运行经费支出190.07万元，2019年机关运行经费支出188.36万元，与上年对比增加1.71万元，增长0.9%,增加的主要原因是：2020年新成立美丽县城办公室，机关运行经费相应增加。2020年机关运行经费主要用于：办公费7.27万元，水费0.57万元，电费2.81万元，邮电费3.52万元，物业管理费1.5万元，差旅费10.95万元，维修（护）费5.1万元，会议费0.35万元，培训费0.37万元，公务接待费1.61万元，劳务费115.09万元，工会经费9.44万元，公务用车运行维护费4.15万元，其他交通费用24.89万元，其他商品和服务支出2.45万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，永仁县住房和城乡建设局部门资产总额76,809.59万元，其中，流动资产6,771.46万元，固定资产992.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程1,816.18万元，无形资产55.71万元，公共基础设施58,134.45万元，保障性住房9,038.81万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,096.65万元，其中固定资产增加472.53万元。永仁县人防指挥所一期建设交付使用，由在建工程转入固定资产536.38万元，购置地磅称一套，价值2.5万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券公

在建工程

无形资产净值

公共基础设施净值

保障性住房净值

其他资产

小计

房屋构筑物净值

车辆净值

单价200万以上大型设备

其他固定资产净值

栏次

合计

1

76809.59

6771.46

992.98

756.26

34.36

202.36

0

1,816.18

55.71

58,134.45

9,038.81

 

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价券＋在建工程＋无形资产＋公共基础设施+保障性住房+其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额707.5万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出707.5万元。授予中小企业合同金额707.5万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53232700133301111