永仁县公安局2017年度部门决算公开

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永仁县公安局2017年度部门决算   

第一部分  永仁县公安局概况  

    一、主要职能  

    永仁县公安局成立于1950年，是政府的重要组成部分，职能部门之一。其主要职能是在县委、县人民政府和上级公安部门的领导下对，社会治安秩序进行管理，维护社会治安稳定、维护国家安全，防范和打击各类违法犯罪活动。  

    二、部门基本情况  

    永仁县公安局现有13个内设机构（9个执法勤务机构、4个综合管理机构）、8个派出所、1个看守所、1个警务站，共20个副科以上所队室。无机构增减变化。2017年末共有在职人员140人，退休职工26人，遗属7人。车辆编制数24辆，其中一般公务用车1辆，执法执勤用车23辆（含特种业务用车4辆），实有车辆24辆，其中一般公务用车1辆，执法执勤用车23辆（含特种业务用车4辆）。  

第二部分  永仁县公安局2017年度部门决算表  

（详见附件）  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2017年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

2017年我局收入合计4，117.00万元，其中：财政拨款收入3,812.00万元，占总收入的92.6%；上级补助收入0万元，占总收入的0%，其它收入304.8万元，占总收入的7.4%。   

二、支出决算情况说明  

我局2017年度支出合计4，640.00万元，其中：基本支出3，137.00万元，占总支出的67.6%；项目支出1,502.00万元，占总支出的32.37%。   

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（1）基本支出情况  

2017年度我局机构正常运转的日常支出4，002.00万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.75%。  

（2）项目支出情况  

2017年度我局用于专项业务工作的经费支出1, 502.00万元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

我局2017年度一般公共预算财政拨款支出4,213.00万元,占本年支出合计的95.36%。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

    1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.公共安全（类）支出3,616.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.82%。  

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……无（相关支出情况）；  

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……无（相关支出情况）；  

4.本部门收入支出按所属单位分布情况  

收支比重较大的部门为治安（含派出所）、刑侦、禁毒占经费总量的70%以上，工作量也较为繁重，经侦、国保、出入境、网安、反恐等部门占20%以上，综合部门所占比重在10%以内。  

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

    永仁县公安局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为167.50万元，支出决算为76.4万元，完成预算的45.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为13.6万元，完成预算的77.71%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车维护费预算过大。  

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加19.12万元，增长33.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加13.82万元，增长28.2%。；公务接待费支出决算增加5.3万元，增长63.85%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是缩减接待。  

    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出62.8万元，占82.2%；公务接待费支出13.6万元，占17.8%。具体情况如下：  

    1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：  

具体出国开支及开展工作情况等……无。  

    2. 公务用车购置及运行维护费支出62.8万元。其中：  

公务用车购置支出0万元。具体购置车辆原因、情况等……无。  

    公务用车运行支出62.8万元。主要用于办案（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，永仁县公安局开支财政拨款的公务用车保有量为24辆。  

    3.公务接待费支出13.6万元。其中：  

外宾接待支出0万元。主要用于（相关工作范围）发生的外宾接待支出。永仁县公安局部门2017年共接待国内来访团组0个，来宾0人次，主要包括……无。  

其他国内公务接待支出0万元。主要用于（相关工作范围）发生的接待支出。永仁县公安局2017年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括……无。  

    五、其他重要事项及相关口径情况说明  

    (一)机关运行经费支出情况  

永仁县公安局2017年机关运行经费支出4002万元，与上年对比增加865万元,主要原因是职工加薪。部门机关运行经费主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。  

(二)国有资产占用情况  

永仁县公安局2017年底国有资产占有数为6144万元。  

 (三)政府采购支出情况  

    永仁县公安局2017年政府采购共支出127万元。  

    （四）其他重要事项情况说明  

无。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）  

    （五）相关口径说明  

    1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

    2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

    3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

    4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

    第四部分  名词解释  

    情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。  

                                                                                                  永仁县公安局  

                                 2018年8月21日  

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