县残联2017年部门决算公开说明

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永仁县残联2017年度部门决算

第一部分  永仁县残联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 永仁县残联概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县残疾人联合会于1998年从县民政局分设，升格为具有独立法人资格的正科级群团机构。2016年纳入部门决算单位1个，是参照公务员管理的事业单位，县残联下设执行理事会负责处理日常事务，执行理事会实有在职在编人员6名，在编车辆1辆，退休人员3名。其中，理事会设理事长1名、副理事长1名，设党支部1个、综合办公室1个。按工作内务服务范围，内设康复群工股、宣教就业扶贫股、残疾人就业服务中心3个股室。理事会同时兼任着县人民政府残疾人工作委员会办公室议事协调职责。在县委、县人民政府的正确领导和上级残联的具体指导下，县残联全面贯彻落实中央、省州县党委、政府的路线、方针及保障残疾人权益的民生政策、法律法规。切实加强干部队伍自身建设，认真落实残疾人工作目标管理和党建工作目标管理责任制，全体残疾人工作者积极发扬人道、廉洁、服务、奉献精神，使残联组织的服务管理职能、党组织的核心领导作用充分得到发挥，扎实推进了残疾人社会保障体系和服务体系建设，切实使广大残疾人得实惠、普受惠、长受惠，有力地推进了全县残疾人事业的健康发展。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

1、抓实康复便民服务工作。开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新及残疾人精准康复服务管理培训。将大姚安康精神专科医院列为精神残疾人精准康复治疗定点医院，年内向医院拨付资金5万元对住院治疗的100名患者实行补贴，组织购置轮椅、坐便椅、拐杖等辅具160余件免费赠送给贫困重度残疾人使用，在敬老节免费为全县8个敬老院捐助轮椅、座便椅16件。组织4名贫困残疾人免费安装假肢，组织5名听力残疾人到州上免费验配助听器。开展脑瘫、听障、唇腭裂等残疾儿童摸底筛查，配合楚雄骨科医院医生对30名残疾儿童进行实地筛查。举办了2017年康复知识进社区培训班，到各乡镇为220名重度残疾人上门入户进行办证服务。

2、抓实民生扶贫保障工作。在春节、助残日期间，全县共走访慰问贫困残疾人家庭63户、扶贫联系点困难群众13人、残疾人志愿者7名，发放慰问金和物资5万余元；接受群众咨询500余人次，免费为群众按摩100余人、擦鞋200余人次，让500余名过往行人喝到了免费水。兑补“残疾人机动轮椅车” 燃油补贴128辆次33280元。与永仁佳兴市容管理公司合作，启动了 “阳光家园计划”残疾人居家托养项目政府购买服务项目。累计办理第二代残疾人证4497人。发放立困难残人生活补贴和重度残疾人护理补贴2151名1308070元。

3、抓实就业创业帮扶工作。对各乡镇残联和县就业服务中心分解下达450余人次的培训任务。下拨培训经费3.5万元。投入资金4.8万余元在永仁县残疾人扶贫示范农机具维修培训实践基地，举办了2017年残疾人小型农机具维修培训班。整合省、州、县专项配套资金7.5万元实施小康创业扶持25户。开展盲人按摩规范店建设扶持，选送12名残疾人相继参加职业教育培训。

4、抓实教育、文体、宣传工作。协同县妇儿工委、关工委开展关爱孤残儿童等残疾活动，慰问部分在校残疾学生13名。整合交通银行青少年助学、彩票公益金助学项目资金，共向43名学生发放补贴资金66400元。

6、抓实信访综治维稳工作。累计接待残疾人及亲友政策咨询230余人次，接待办理残疾人来信来访76件，为信访人员发放困难救助救济金6600元。

7、抓实基础设施项目建设。县残疾人托养中心及综合服务设施项目已列入了2017年省州发改部门社会服务兜底工程残疾人服务体系中央预算内投资项目。明确了该建设项目总投资为780万元，其中中央预算投资金额测算为584万。项目占地3999平方米，拟新建综合服务楼一幢、食堂后勤用房一幢及附属设施，建筑规模3096.28平方米。10月11日项目正式进行公开招标，项目于11月初正式开工建设，预计于2018年8月全面竣工。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

永仁县残疾人联合会是社会团体单位，执行行政单位会计制度，2016年独立核算机构1个，内设办公室、康复股、宣教股、就业服务中心等4个股室，与上年相比没有变化。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

行政编制人数6人，年末在职实有人数6人，聘用人员1人，退休人员3人，与上年相比没有变化。实有车辆编制1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

县残联2017年度收入合计857.43万元。其中：财政拨款收入781.83万元，占总收入的91.18%；其他收入75.6万元，占总收入的8.8%。与上年对比，比上年收入增加，主要原因是2017年永仁县残疾人托养中心项目建设中央补助资金584万元。

二、支出决算情况说明

县残联2017年度支出合计479.06万元。其中：基本支出132.86万元，占总支出的27.73％；项目支出346.2万元，占总支出的72.27％；与上年对比支出增加,主要原因支付永仁县残疾人托养中心项目建设费用。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障机关机构正常运转的日常支出132.86万元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出84.22万元，占的63.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出25.88万元，占基本支出的25.88％;对个人和家庭的补助经费支出22.76万元，占基本支出的10.73％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出346.2万元，主要用于永仁县残疾人托养中心项目建设资金300万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

县残联2017年度一般公共预算财政拨款支出114.05万元,占本年支出合计的32.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业（类）支出101.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.18%。

2. 医疗卫生与计划生育（类）支出6.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%，主要为医保缴费。

3. 住房保障（类）支出5.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%，主要为住房公积金单位缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县行政审批局部门2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为45000元，支出决算为28952.54元，完成预算64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11824.12元，完成预算的26%；公务接待费支出决算为17128.42元，完成预38%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2016年一样，没有增减。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%。；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2017年度“三公”经费支出决算数与2016年平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11824.12元，占41%；公务接待费支出17128.42元，占59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11824.12元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行支出11824.12元。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，永仁县残联（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出17128.42元。其中：

外宾接待支出0元。主要用于（相关工作范围）发生的外宾接待支出。永仁县行政审批局部门2017年共接待国内来访团组0个，来宾0人次，主要包括……。

其他国内公务接待支出17128.42元。主要用于项目工作进度的检查和督查（相关工作范围）发生的接待支出。永仁县残联2017年共接待国（境）外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括……。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

县残联2017年机关运行经费支出70728.16元，与上年对比减少88%,主要原因是节约成本开支。特别打印复印费开支，机关运行经费主要用于补助报刊杂志征订和日常办公用品耗材开支等。（相关使用情况）。

（二）其他重要事项情况说明

1、国有资产占用情况

2、政府采购支出情况

2017年政府采购计划金额为0元。实际支出为0元。（政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

3、2017年部门决算绩效说明

2017年项目业务支出346.2万元，主要用于永仁县残疾人托养中心项目建设资金300万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

县残联由于没有什么重点绩效项目，无绩效评价结果说明。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53232700376201111