永仁县文体广电旅游局2017年度部门决算

第一部分永仁县文体广电旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 永仁县文体广电旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家关于文化艺术、体育工作及新闻出版（版权）、著作权管理、广播电影电视、旅游工作方针、政策、法律、法规和条例，并监督实施。

2、拟订全县文化艺术事业、体育事业、新闻出版（版权）业、广播电影电视事业、旅游业的管理措施，并组织实施；编制并监督实施文化艺术、文物管理、非物质文化遗产保护利用、新闻出版（版权）、体育、广播电影电视和旅游业发展的中长期发展规划和年度计划。

3、拟订文化体育、广播电影电视、旅游基本建设规划和经费预算；组织、协调、指导和实施文化体育、广播电影电视、旅游重点工程项目建设和基础设施建设。

4、管理全县社会文化事业、文学艺术事业和文化馆、图书馆、体育馆、博物馆事业；指导基层综合文化事业建设、各类艺术创作与生产、民族民间文化艺术和少儿文化艺术事业发展；组织开展全县性重大文化活动和社区文化、企业文化、校园文化、村镇文化等社会文化活动；扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术发展；负责全县文物和非物质文化遗产的管理、保护、抢救、发掘、研究、宣传等工作。

5、统筹群众体育、竞技体育发展，推行全民健身计划，推动国民体质监测，监督实施国家体育锻炼标准；制定全县体育竞赛制度和计划，并组织实施；指导全县体育工作，加强体育队伍建设和各类体育协会管理，协调体育事业发展；组织全县性的体育训练、竞赛工作，培养输送优秀人才；对竞技体育进行宏观指导和管理，规划全县运动项目布局。

6、管理全县新闻出版、著作权事业；对全县各类出版物市场、图书和音像制品市场、印刷复制行业进行监管；负责县“扫黄打非”领导小组的具体工作。

7、拟订全县广播电影电视事业、产业发展规划，并组织实施；组织和指导开展全县广播电视创作和宣传、广播电视建设、广播电视新闻报道、电影发行和放映工作；负责有线广播、无线调频以及卫星地面站、小功率电视接收转播台管理工作；监督管理广播影视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。

8、拟订全县旅游发展规划，并组织实施；指导、协调、扶持旅游事业、旅游产业发展；负责全县旅游事业服务质量监督管理，认真处理旅游投诉；开展旅游宣传和旅游市场促销活动，组织指导旅游产品开发；负责旅游从业人员的教育和培训工作，指导创建优秀旅游城市（镇），促进旅游行业精神文明建设。

9、拟订涉及文化体育、广播电影电视、旅游、新闻出版（版权）有关地方政府性规章制度，并监督实施；指导全县文化体育、新闻出版（版权）、广播电影电视、旅游综合执法工作，负责办理全局职责范围内的行政审批事项、协调处理行政审批项目运行中的相关问题；受理和查处扰乱文化体育、新闻出版（版权）、广播电影电视、旅游行业管理的违纪违法行为。

10、承办永仁县人民政府交办的其他事项。

2017年重点工作：2017年认真落实文化体育（新闻出版版权）、广播电影电视、旅游工作目标、任务，加快实施文化名县战略，推进新形势下民族文化旅游繁荣发展，深入开展创建国家公共文化服务体系示区各项工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年，我局认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中、七中全会精神，紧紧围绕县委、县人民政府工作思路，克难奋进，锐意进取，扎实工作，全县文体广电旅游工作在改革中加快发展，在发展中提质增效，总结如下：

1、工作开展情况

（1）文体广电旅游工作。认真落实文化体育惠民政策，深入开展群众喜闻乐见的文化活动、体育动动；把握正确舆论导向，聚焦重点，不断加强和改进广播影视工作；倾力打造“诸葛方山、直苴赛装、苴却古砚、彝族刺绣”四大旅游文化品牌，拉动旅游文化经济，全县文体广电旅游工作成效明显。

①文化体育繁荣发展。参与完成了七彩云南2017民族赛装文化节暨中国·永仁2017直苴彝族赛装节的筹备、系列活动的组织等工作；认真织组实施文化惠民工程，全县“两馆一站一屋”免费开放接待群众达7.14万人次，开展群众性文艺演出126场次，观众累计达9.46万人次；切实加强文物和文化遗产保护传承工作，向省、州文化主管部门上报了第六、第七批省级文物保护单位的保护范围，征集了具有一定价值的文物49件，评审并增补了5名县级非物质文化遗产代表性传承人。深入开展全民健身活动，组团参加了全州中学生运动会暨2016—2017学年青少年校园足球联赛州级决赛和州第七届老年人体育运动会，与县总工会、工商业联合会共同承办了县第七届“工运杯”暨第一届“商会杯”职工篮球赛，共组织举办各类体育赛事36场次，参加活动的体育爱好者达2.26万人次。目前，全县城乡体育活动丰富活跃，参加体育锻炼人口约3.5万人，占全县总人口的31.14％，全县被国家体育总局授予“全国群众体育先进单位”称号，副局长赖有淑被评为“全国群众体育工作先进个人”。

②新闻出版广播影视作用充分发挥。强化新闻出版、“扫黄打非”监管措施，与公安、工商、610等部门联合开展文化市场专项整治和检查8次。聚焦党的十八届六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神、中央经济工作会议精神和脱贫攻坚等重点，组织采访、编辑和播出《永仁新闻》电视节目120组1367条，乡村大喇叭广播节目120组1367条；拍摄和制作电视专题片7部，完成电视专题片制作和电视广告收入18万元，《永仁新闻》电视节目实现了微信公众号推送。县广播电视台采访和编辑上传的广播电视新闻节目，被州电视台采用播出106条、被州电台采用播出136条、被云南广播电视台采用播出10条，中央电视台采用播出4条；制作和播出的广播专题节目《永仁彝绣从乡村T台走向世界》、电视专题节目《中国彝族第一村》分别荣获全州广播电视节目一等奖。在放映农村数字电影512场次，观众累计达8.4万多人次。组织为群众免费维修“村村通”设备2637台（套），安装“户户通”200台套。

③旅游文化产业建设稳步推进。认真细化分解州人民政府下达的2017年旅游目的地建设目标任务，切实加强旅游文化市场秩序整治工作，编制了《永仁县旅游发展规划（2016年—2030年）》、《永仁县“十三五”旅游文化发展规划》、《永仁县旅游产业转型升级三年(2016—2018年)行动计划》和《关于加快全县旅游文化产业发展的实施意见》。以打造旅游文化品牌促发展、举办旅游文化节会促发展、提升旅游文化综合服务水平促发展、实施旅游文化重大重点项目促发展，举办了七彩云南民族赛装文化节暨中国直苴彝族赛装节、莲池绣花节、猛虎油菜花节、维的落水洞樱桃旅游文化节、永兴傣族泼水节等旅游文化节庆，有力助推了全县旅游文化经济发展。1—11月，全县共完成接待海外旅游者128人次，完成任务数126人次的101.59%；接待国内旅游者177.02万人次，完成任务数171万人次的103.52%；实现旅游总收入达12.18亿元，完成任务数12.07亿元的100.85%；接待国外旅游者人次、国内旅游者人次和旅游总收入，同比分别增长47.13%、36.34%和44.23%。全县旅游文化产业增加值有望实现县下达的10%以上的目标任务，旅游文化产业逐渐成为我县战略性的重要支柱产业。

（2）争取上级补助资金和项目工作。主动向国家、省、州文化体育、广播影视、旅游发展等部门汇报工作、对接业务，积极争取资金建设项目。1—10月共争取上级补助资金2176.29万元，完成县下达任务数2138万元的101.79%，其中：争取群众性文化专项资金469.79万元，体育场地建设专项资金642万元，广播电视建设专项资金34.5万元，旅游发展专项资金1030万元。实施了中国·永仁直苴赛装文化产业园开发、精品旅游县城建设、文物和非物质文化遗产保护、农业旅游公园试点县建设等项目。建设了县影剧院修复工程、县非物质文化遗产传承展示中心室外场地建设和布展工程、县农村广播电视发射台改造工程、县广播电视台制播能力建设工程、县图书馆基础设施改造提升工程、中和传统民居建筑群核心区—夏氏故居修缮工程；在莲池、宜就、猛虎等3个乡镇建设了农民体育健身工程，在猛虎乡阿里地河对门村、莲池乡班别夜居村、永兴乡干树子村等村组建设了19个农村体育活动场地和文化活动室；在方山旅游区、直苴彝族文化保护区等地新建了旅游厕所3座。完成固定资产投资11450万元，完成县下达任务数8000万元的143.13%。向国家、省、州争取了县全民健身中心、方山旅游区基础设施建设项目，向国家、省、州文化主管部门上报了县文化馆建设项目。编制了中和传统民居建筑群“一户一策”修缮方案和消防项目建设方案、方山旅游区入口片区开发施工图设计方案、县民族博物馆建设规划方案，完成了小尖山旅游休憩观景台建设项目的设计方案等工作。配合哲林芒果集团开展了永仁金沙江大峡谷5A级旅游区概念性规划。

（3）招商引资工作。认真履行民族文化旅游招商引资工作领导小组办公室工作职责，印发了《2017年永仁县民族文化旅游产业招商引资工作安排意见》，将县委、县人民政府安排给县民族文化旅游产业招商引资工作领导小组4亿元的目标任务分解到13个成员单位和21个成员抓落实。先后与四川、武汉、浙江、吉林、江苏等地客商洽谈和签订了高原特色农业开发、旅游文化产业开发等项目投资协议14项，在县内实施一批精品农业观光、农业庄园、商务网吧、酒店宾馆、健身娱乐等项目。1—10月完成招商引资协议投资60840万元，实际到位资金44500万元，完成县下达任务数40000万元的111.25%。目前，正在与北京东方园林环境股份有限公司商谈永定河虎跳滩生态旅游PPP合作开发项目。

（4）文化体育产业和娱乐业发展工作。鼓励扶持全县3373名彝族刺绣能手，积极生产、加工和销售彝族刺绣产品约6.86万件，实现收入2333.28万元；引导县内8家苴却砚生产、加工企业生产和销售苴却砚产品约4.11万件，实现销售总收入1520万元；监督网吧、歌舞娱乐、打字复印、摄影摄像、图文设计制作、音像制品出版物租售等68户文化市场经营户依法经营，收入630万元；加大体育公益事业的宣传力度，增加体育彩票销售收入，1—10月全县完成文化体育和娱乐业营业收入752万元，其他营利性服务业收入增速达27%与县下达任务数的25%增2个百分点。

（5）脱贫攻坚工作。围绕全县“广播电视覆盖率达99%以上，行政村农家书屋覆盖率达100%，有10名党员或200个人口的自然村都有活动室”的脱贫攻坚工作目标任务，拟定和下发了《永仁县文体广电旅游脱贫攻行动计划》，确定了到2020年，全县2个贫困乡镇、41个贫困行政村、535个贫困自然村达到云南省构建公共文化服务体系标准，公共文化服务均衡发展，服务乡村旅游的能力显著提高，5430户贫困户每户都有一套广播电视地面卫星接收设施（“村村通”或“户户通”）、户主都能在农民素质教育网络培训学校学习农村经济发展实用技术，14000个贫困人口每月都能看上一场免费数字电影和观看一场文艺演出的工作措施。组织局47名党员和干部职工，在中和镇支那村民委员会的10个村民小组开展帮扶工作，与贫困户结对137户512人，为支那村委会争取基础设施建设资金43万元，解决脱贫攻坚工作经费5.3万元。

（6）廉政建设工作。始终把党风廉政建设、惩治和预防腐败体系建设作为推进党的建设的重要内容，认真贯彻落实县人民政府2017年廉政建设工作会议精神，强化“一岗双责”抓党风廉政建设工作责任制，及早研究年度廉政建设工作计划和实施方案。把廉政建设工作与创建国家公共文化服务体系，组织开展城乡文化活动、体育运动，加强和改进广播影视、新闻出版工作，加快旅游文化产业发展，推进项目建设和招商引资等工作紧密结合，统一部署，同时检查，齐抓并进。局党委书记、局长与4名局班子成员、局机关11个股室、9个局直部门、21个重点岗位人员签订了《党风廉政建设工作目标责任书》，与全系统干部职工家属签订家庭助廉承诺书53份，形成一级抓一级、层层抓落实的廉政建设工作格局。先后组织召开文体广电旅游系统党风廉政建设工作会议4次，开展廉政建设工作督促检查7次，监督执纪责任主体提醒谈话11人次，对1名因个人私事影响正常工作的职工进行了批评教育和提醒纠正。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县文体广电旅游局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。永仁县文体广电旅游局属正科级单位，县政府组成部门，主管全县文化、体育、广播电视、旅游事业和新闻出版、版权工作。局机关内设行政办公室、党委办公室、计划财务股、组织人事股、文化股、体育股、新闻出版股、旅游行业管理和教育培训股、旅游市场开发和规划发展股、广播电视事业发展股、广播电视事业宣传股11个股室。下设文化馆、图书馆、文体场馆中心、文物管理所、电影事业管理站、旅游事业发展中心、电视台、行政执法大队、青少年业余体育训练学校9个单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县文体广电旅游局2017年度末实有人员编制58人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制50人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员40人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员24人。其中：离休1人，退休23人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆，其中：公务车辆1辆、特种作业车辆2辆（电影放映车1辆、流动送书车1辆）。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县文体广电旅游局2017年度收入合计4050.99万元。其中：财政拨款收入3618.09万元，占总收入的XX%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入432.9万元，占总收入的XX%。2017年收入合计4050.99万元，比上年总收入2158.8万元增加87.65%；预算财政拨款总收入3618.09万元，比上年预算总收入1031.19万元增加250.87%；其他收入432.9万无，比上年其他收入30万元增加1343%。

收入增加的原因分析：积极向省、州文化体育、广播影视、旅游发展等上级业务部门汇报工作、对接业务、争取项目，向上争取了5个村级文化活动室建设项目、3个文物和非遗传承保护项目、9块村组体育场地和全民健身中心建设项目、1个广播电视制播能力建设项目、4个旅游厕所新建项目、1个方山旅游景区基础设施建设项目等，共争取资2228.58万元。

支出增加的因为是:省、州对口部门较多，省级主管部门5个、州级3个，工作协调和项目争取较难。

一是单位工作内容增加，综合协调力度加大，对应省、州的主管部门增多，项目的争取力度也大幅增长，而且举办了2017年七彩云南民族赛装文化节大型活动，参加了州级青少年锦标赛、州老年人运动会等。

二是加大了文化、体育、广播电视和旅游工作力度。

三是加大对项目实施力度。

二、支出决算情况说明

永仁县文体广电旅游局2017年度支出合计2863.04万元。其中：基本支出842.98万元，占总支出的29.44％；项目支出2020.06万元，占总支出的70.56％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2017年度支出合计2863.04万元，比上年总支出2319增加23.46%；基本支出842.98万元，比上年总支出765.87增加10.07%；专项支出2020.06万元，比上年专项支出1553.13万元增加30.06%。

支出增加的因为是:省、州对口部门较多，省级主管部门5个、州级3个，工作协调和项目争取较难。

一是单位工作内容增加，综合协调力度加大，对应省、州的主管部门增多，项目的争取力度也大幅增长，而且举办了2017年七彩云南民族赛装文化节大型活动，参加了州级青少年锦标赛、州老年人运动会等。

二是加大了文化、体育、广播电视和旅游工作力度。

三是加大对项目实施力度。

四是工资调整增加了人员经费支出；单位工作内容增加，文化、体育、广播电视和旅游工作力度加大，增加了单位运行成本。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障永仁县文体广电旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出842.98万元，比上年总支出765.87增加10.07%。与主要原因分析：一是工资调整增加了人员经费支出；二是单位工作内容增加，文化、体育、广播电视和旅游工作力度加大，增加了单位运行成本。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出760.26占基本支出的90.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费82.72占基本支出的9.81％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障永仁县文体广电旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2020.06万元。，比上年专项支出1553.13万元增加30.06%。

主要原因分析支出增加的因为是:省、州对口部门较多，省级主管部门5个、州级3个，工作协调和项目争取较难。

一是单位工作内容增加，综合协调力度加大，对应省、州的主管部门增多，项目的争取力度也大幅增长，而且举办了2017年七彩云南民族赛装文化节大型活动，参加了州级青少年锦标赛、州老年人运动会等。

二是加大了文化、体育、广播电视和旅游工作力度。

三是加大对项目实施力度。

具体项目开支及开展工作情况：

（1）文体广电旅游工作。认真落实文化体育惠民政策，深入开展群众喜闻乐见的文化活动、体育动动；把握正确舆论导向，聚焦重点，不断加强和改进广播影视工作；倾力打造“诸葛方山、直苴赛装、苴却古砚、彝族刺绣”四大旅游文化品牌，拉动旅游文化经济，全县文体广电旅游工作成效明显。

①文化体育繁荣发展。参与完成了七彩云南2017民族赛装文化节暨中国·永仁2017直苴彝族赛装节的筹备、系列活动的组织等工作；认真织组实施文化惠民工程，全县“两馆一站一屋”免费开放接待群众达7.14万人次，开展群众性文艺演出126场次，观众累计达9.46万人次；切实加强文物和文化遗产保护传承工作，向省、州文化主管部门上报了第六、第七批省级文物保护单位的保护范围，征集了具有一定价值的文物49件，评审并增补了5名县级非物质文化遗产代表性传承人。深入开展全民健身活动，组团参加了全州中学生运动会暨2016—2017学年青少年校园足球联赛州级决赛和州第七届老年人体育运动会，与县总工会、工商业联合会共同承办了县第七届“工运杯”暨第一届“商会杯”职工篮球赛，共组织举办各类体育赛事36场次，参加活动的体育爱好者达2.26万人次。目前，全县城乡体育活动丰富活跃，参加体育锻炼人口约3.5万人，占全县总人口的31.14％，全县被国家体育总局授予“全国群众体育先进单位”称号，副局长赖有淑被评为“全国群众体育工作先进个人”。

②新闻出版广播影视作用充分发挥。强化新闻出版、“扫黄打非”监管措施，与公安、工商、610等部门联合开展文化市场专项整治和检查8次。聚焦党的十八届六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神、中央经济工作会议精神和脱贫攻坚等重点，组织采访、编辑和播出《永仁新闻》电视节目120组1367条，乡村大喇叭广播节目120组1367条；拍摄和制作电视专题片7部，完成电视专题片制作和电视广告收入18万元，《永仁新闻》电视节目实现了微信公众号推送。县广播电视台采访和编辑上传的广播电视新闻节目，被州电视台采用播出106条、被州电台采用播出136条、被云南广播电视台采用播出10条，中央电视台采用播出4条；制作和播出的广播专题节目《永仁彝绣从乡村T台走向世界》、电视专题节目《中国彝族第一村》分别荣获全州广播电视节目一等奖。在放映农村数字电影512场次，观众累计达8.4万多人次。组织为群众免费维修“村村通”设备2637台（套），安装“户户通”200台套。

③旅游文化产业建设稳步推进。认真细化分解州人民政府下达的2017年旅游目的地建设目标任务，切实加强旅游文化市场秩序整治工作，编制了《永仁县旅游发展规划（2016年—2030年）》、《永仁县“十三五”旅游文化发展规划》、《永仁县旅游产业转型升级三年(2016—2018年)行动计划》和《关于加快全县旅游文化产业发展的实施意见》。以打造旅游文化品牌促发展、举办旅游文化节会促发展、提升旅游文化综合服务水平促发展、实施旅游文化重大重点项目促发展，举办了七彩云南民族赛装文化节暨中国直苴彝族赛装节、莲池绣花节、猛虎油菜花节、维的落水洞樱桃旅游文化节、永兴傣族泼水节等旅游文化节庆，有力助推了全县旅游文化经济发展。1—11月，全县共完成接待海外旅游者128人次，完成任务数126人次的101.59%；接待国内旅游者177.02万人次，完成任务数171万人次的103.52%；实现旅游总收入达12.18亿元，完成任务数12.07亿元的100.85%；接待国外旅游者人次、国内旅游者人次和旅游总收入，同比分别增长47.13%、36.34%和44.23%。全县旅游文化产业增加值有望实现县下达的10%以上的目标任务，旅游文化产业逐渐成为我县战略性的重要支柱产业。

（2）争取上级补助资金和项目工作。主动向国家、省、州文化体育、广播影视、旅游发展等部门汇报工作、对接业务，积极争取资金建设项目。1—10月共争取上级补助资金2176.29万元，完成县下达任务数2138万元的101.79%，其中：争取群众性文化专项资金469.79万元，体育场地建设专项资金642万元，广播电视建设专项资金34.5万元，旅游发展专项资金1030万元。实施了中国·永仁直苴赛装文化产业园开发、精品旅游县城建设、文物和非物质文化遗产保护、农业旅游公园试点县建设等项目。建设了县影剧院修复工程、县非物质文化遗产传承展示中心室外场地建设和布展工程、县农村广播电视发射台改造工程、县广播电视台制播能力建设工程、县图书馆基础设施改造提升工程、中和传统民居建筑群核心区—夏氏故居修缮工程；在莲池、宜就、猛虎等3个乡镇建设了农民体育健身工程，在猛虎乡阿里地河对门村、莲池乡班别夜居村、永兴乡干树子村等村组建设了19个农村体育活动场地和文化活动室；在方山旅游区、直苴彝族文化保护区等地新建了旅游厕所3座。完成固定资产投资11450万元，完成县下达任务数8000万元的143.13%。向国家、省、州争取了县全民健身中心、方山旅游区基础设施建设项目，向国家、省、州文化主管部门上报了县文化馆建设项目。编制了中和传统民居建筑群“一户一策”修缮方案和消防项目建设方案、方山旅游区入口片区开发施工图设计方案、县民族博物馆建设规划方案，完成了小尖山旅游休憩观景台建设项目的设计方案等工作。配合哲林芒果集团开展了永仁金沙江大峡谷5A级旅游区概念性规划。

（3）招商引资工作。认真履行民族文化旅游招商引资工作领导小组办公室工作职责，印发了《2017年永仁县民族文化旅游产业招商引资工作安排意见》，将县委县人民政府安排给县民族文化旅游产业招商引资工作领导小组4亿元的目标任务分解到13个成员单位和21个成员抓落实。先后与四川、武汉、浙江、吉林、江苏等地客商洽谈和签订了高原特色农业开发、旅游文化产业开发等项目投资协议14项，在县内实施一批精品农业观光、农业庄园、商务网吧、酒店宾馆、健身娱乐等项目。1—10月完成招商引资协议投资60840万元，实际到位资金44500万元，完成县下达任务数40000万元的111.25%。目前，正在与北京东方园林环境股份有限公司商谈永定河虎跳滩生态旅游PPP合作开发项目。

（4）文化体育产业和娱乐业发展工作。鼓励扶持全县3373名彝族刺绣能手，积极生产、加工和销售彝族刺绣产品约6.86万件，实现收入2333.28万元；引导县内8家苴却砚生产、加工企业生产和销售苴却砚产品约4.11万件，实现销售总收入1520万元；监督网吧、歌舞娱乐、打字复印、摄影摄像、图文设计制作、音像制品出版物租售等68户文化市场经营户依法经营，收入630万元；加大体育公益事业的宣传力度，增加体育彩票销售收入，1—10月全县完成文化体育和娱乐业营业收入752万元，其他营利性服务业收入增速达27%与县下达任务数的25%增2个百分点。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县文体广电旅游局2017年度一般公共预算财政拨款支出2401.56万元,占本年支出合计的83.88%，比上年一般公共预算财政拨款支出1728.76万元增加38.92%。支出增加的因为是:省、州对口部门较多，省级主管部门5个、州级3个，工作协调和项目争取较难。

一是单位工作内容增加，综合协调力度加大，对应省、州的主管部门增多，项目的争取力度也大幅增长，而且举办了2017年七彩云南民族赛装文化节大型活动，参加了州级青少年锦标赛、州老年人运动会等。

二是加大了文化、体育、广播电视和旅游工作力度。

三是加大对项目实施力度。

四是工资调整增加了人员经费支出；单位工作内容增加，文化、体育、广播电视和旅游工作力度加大，增加了单位运行成本。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出659.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.47%。主要用文化、体育、新闻出版和广播电视项目和大型活动支出。

2.文化体育与传媒支出1374.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.25%。主要用于人员、公用经费支出；文化、体育、新闻出版和广播电视项目支出。

3.社会保障和就业支出133.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于职工社会保障缴费支出。

4.医疗卫生与计划生育支出53.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于职工医疗保险和公务员医疗补助支出。

5.商业服务业等支出133.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于旅游基础设施和公共服务配套设施建设。

6、住房保障支出46.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.92%。主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县文体广电旅游局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为29万元，支出决算为76.87万元，完成预算的265.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.86万元，完成预算的177.2%；公务接待费支出决算为68.01万元，完成预算的283.38%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：七彩云南2017民族赛装文化节启动仪式暨中国·永仁直苴彝族赛装节活动组委会办公室设在县文体广电旅游局，为协调好活动的相关工作，增加了三公经费支出；同时，七彩云南2017民族赛装文化节启动仪式暨中国·永仁直苴彝族赛装节活动经费全部在县文体广电旅游局列支，增加了相关费用的支出。

永仁县文体广电旅游局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数增加49.94万元，增长185.44%。其中：因公出国（境）费支出决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数增加0.32万元，增长3.75%。；公务接待费支出决算数增加49.62万元，增长269.82%。2017年度“三公”经费支出决算增加主要原因：七彩云南2017民族赛装文化节启动仪式暨中国·永仁直苴彝族赛装节活动组委会办公室设在永仁县文体广电旅游局，为协调好活动的相关工作，增加了三公经费支出；同时，七彩云南2017民族赛装文化节启动仪式暨中国·永仁直苴彝族赛装节活动经费全部在永仁县文体广电旅游局列支，增加了相关费用的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.86万元，占11.53%；公务接待费支出68.01万元，占88.47%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出8.86万元。主要用于永仁县文体广电旅游工作、七彩云南2017民族赛装文化节启动仪式暨中国·永仁直苴彝族赛装节所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，永仁县文体广电旅游局开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出68.01万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出68.01万元。主要用于永仁县文体广电旅游工作、七彩云南2017民族赛装文化节启动仪式暨中国·永仁直苴彝族赛装节发生的接待支出。永仁县文体广电旅游局2017年共接待国（境）外来访团组429个，来访外宾6357人次，主要包括民族文化旅游产业招商引资考查团队、七彩云南2017民族赛装文化节启动仪式暨中国·永仁直苴彝族赛装节来宾和省、州、乡村业务往来相关人员。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

永仁县文体广电旅游局2017年度机关运行经费支出82.72万元，与上年59.08万元增加40.01%。主要原因分析：一是单位工作内容增加，文化、体育、广播电视和旅游工作力度加大，增加了单位运行成本；二是协调七彩云南2017民族赛装文化节启动仪式暨中国·永仁直苴彝族赛装节活动的相关工作，增加了机关运行经费支出。

部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、办公楼物管费、办公设备和设施维修费、租赁费、专用材料购置费、公务接待费、劳务费、公务车辆运行维护费、其他交通费等。

(二)其他重要事项情况说明

1、国有资产占用情况

永仁县文体广电旅游局2017年度国有资产有偿使用收入62.75万元。

2、政府采购支出情况

永仁县文体广电旅游局2017年度政府采购决算支出316.25万元；政府采购决算、绩效管理信息、国有资产占有使用情况以及情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。

3、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明。

2017年永仁县文体广电旅游局项目支出2012.01万元，其中，基本建设类项目支出16万元，行政事业类项目支出1996.01万元，行政事业类项目支出因单位财力和业务人员有限，暂未开展绩效评价工作。

基本建设类项目支出16万元：

用于永仁县新华书店流动送书车购置，通过该项目的实施，解决了县新华书店售书和送书的困难和问题，实现了项目申报时的绩效目标。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。