永仁县维的中心小学部门2021年预算公开

附件三

永仁县维的中心小学部门2021年预算

编制说明

目录

第一部分永仁县维的中心小学部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县维的中心小学部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 重点领域财政项目文本

第一部分永仁县维的中心小学部门2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）科学有序实施小学义务教育，负责学校教育教学常规管理，实现教育教学目标，促进基础教育发展。进行小学学历教育。

（2）根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定，落实招生入学方案，实行均衡编班。实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定。执行国家学籍管理相关规定，使用全国中小学生学籍信息管理系统做好学籍管理。执行学生考勤制度。制定保障教育公平的制度，通过宣传栏和校园网等多种形式进行宣传，不让一名学生因学习、家庭、身体、性别等因素而受到歧视。坚持合理便利原则满足适龄残疾儿童随班就读需要，并为其学习、生活提供帮助。

（3）促进学生全面发展。提升学生道德品质，帮助学生学会学习，增强学生身体素质，提高学生艺术素养，培养学生生活本领。加强爱国主义教育、理想信念教育、优秀传统文化教育、公民意识教育、生态文明教育等，让学生熟记并践行社会主义核心价值观。

（4）落实《国家学生体质健康标准》，定期开展学生体检或体质健康监测，重点监测学生的视力和营养状况，及时向家长反馈。有效利用体育场地和设施器材，满足学生体育锻炼需要。科学合理安排学校作息时间，家校配合指导好学生课外活动。保障室内采光、照明、通风、课桌椅、黑板等设施达到规定标准，端正学生坐姿，做好眼保健操，降低学生近视率。按照国家要求开设音乐、美术、书法课，培养学生艺术爱好。

（5）按照国家课程方案规定的课时数和学校班级数配备艺术教师，设置艺术教室和艺术活动室，并按照国家标准配备艺术课程教学和艺术活动器材，满足艺术教育基本需求增加学生劳动和社会实践的机会，适当布置学生家务劳动，培养劳动观念，掌握初步劳动技能。充分利用学校综合实践基地，组织学生到基地开展学工、学农等综合实践教育活动。

（6）引领教师专业发展。加强教师管理和职业道德建设；提高教师教育教学能力；建立教师专业发展支持体系。要求教师熟知和践行社会主义核心价值观。

（7）加强教师教学基本功考核，增强学科教学能力和信息技术应用能力，促进信息技术与教育教学的深度融合。完善教师培训制度，制订教师培训规划，指导教师制定专业发展计划，建立教师专业发展档案。

（8）营造和谐安全环境。建立切实可行的安全与健康管理制度，建设安全卫生的学校基础设施，开展以生活技能为基础的安全健康教育，营造尊重包容的学校文化。建立切实可行的安全与健康管理制度，建设安全卫生的学校基础设施，开展以生活技能为基础的安全健康教育，营造尊重包容的学校文化。

（二）机构设置情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，单位内设机构有：1、办公室， 2、教务室，3、财务室，4、工会室，5、党建办公室，负责管理学校各方面的工作。

（三）重点工作概述

1、学校基本情况

2021年全校有11个教学班，在校生450人。1个公办幼儿3个班，在园生86人。1个民办幼儿班3班，在园生人70人。在各级党委及教育主管部门的领导下，加强学校管理和资金管理，努力提高学校的办学水平，取得了一定的实效；

2、取得的主要社会效益和经济效益

（1）实施了义务教育，“两免一补”政策的落实，学校实行“0”收费制度，2020年度共发放免费教科书700余套，共发放营养餐补助、家庭贫困学生生活补助 和家庭经济困难学生补助520000.00余元，接受招商银行“1+1”救助资金合计5.19元（伍万壹仟玖佰元）、招银冬季温暖包及服装400套（医药包），已全部发放给学生；接受林芳雯思政教育基金会捐赠资金5万元，接受招商基金捐建“梦想中心教室一座”价值20万元，推动社会的全面进步。

（2）全面推广课堂教学改革，教师课堂教学达标率达100%，示范率达50%；校长听、评课，教师参与年级学科教研活动、课堂达标、教学评比、教学基本功竞赛达100%，教师参与课堂示范、经典课例、课件展示达40%，教学基本功竞赛达标率100%，顺利完成各项教育教学工作任务；2020年共向上一级学校输送81名合格学生，年底在校学生义务教阶段463人，学前教育阶段84人。

（3）学校党建工作，党风廉政建设工作，民主管理工会工作，安全工作，财务管理及后勤保障工作成效显著，得到社会各界的认可好评及上级部门的肯定表彰。维的乡中心幼儿园被认定为二级一等幼儿园。2020年10月，学校被认定为“云南省防灾减灾科普示范学校”；2020年11月，学校成功申报了省级劳动示范教育学校，2020年10月学校被评定为州级平安校园，2020年10月学校党支部被教育工委评为先进基层党组织；2020年11月“永仁县美育教育试点学校”称号。这些殊荣，是各级党委政府对学校工作的极大肯定。

3、人员基本情况

目前我单位共有教职工54人，其中：高级六岗5人；高级七岗21人；一级九岗2人；一级十岗12人；二级十一级岗2人；二级十二级岗3人；见习岗4人；技术工二级岗1人，技术工三级岗4人；绩效工资的实施，充分调动了广大教师教书育人的积极性，教育职能得到进一步明确，新体制的优势逐渐显现出来。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。据2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制55人，其中：行政编制0人，事业编制55人。在职实有54人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1,034.52万元，其中：一般公共预算1,034.52万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，上年结转收入97.27万元，其他收入0.00万元。

与上年1,044.01万元对比减少9.49万元，主要原因分析主要是学生减少，建设项目减少预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,034.52万元，其中:本年收入1,034.52万元，上年结转收入97.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,034.52万元（本级财力1,034.52万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年1,044.01万元对比减少9.49万元，主要原因分析主要是学生减少，建设项目减少预算。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1,034.52万元。财政拨款安排支出1,034.52万元，其中：基本支出1,034.52万元，与上年对比1,044.01，主要原因分析减少人员经费预算；项目支出0.00万元，与上年对比0.00。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

1、2050202 小学教育:709.42 万元,主要用于基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障经费、职业年金、生活补助等；

2、2080502 事业单位离退休:83.80 万元；主要用于退休人员工资；

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:85.12万元，主要用于在职人员养老保险；

4、2101102 事业单位医疗:59.35 万元，主要用于在职人员医疗保险；

5、2101103 公务员医疗补助:22.35 万元，主要用于在职人员医疗补助；

6、2210201 住房公积金:74.48 万元，主要用于在职人员医疗补助；

财政拨款安排支出按经济科目分类情况、主要用于：

301工资福利支出 1,034.52 万元（其中：基本支出1,034.52 万元，项目支出0万元）。30101 基本工资:269.16 万元,30102 津贴补贴:172.11 万元,30103 奖金:119.6元,30107 绩效工资:123.04 万元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:85.12 万元,30109 职业年 金缴费:11.00 万元,30110 职工基本医疗保险缴费:55.86 万元,30111 公务员医疗补助缴费:22.35 万元,30112 其他社会保障缴费:4.95万元,30113 住房公积金:74.48 万元；30228 工会经费:1.50 万元,主要用于在职工会会员活动补助；30299 其他商品和服务支出:2.28 万元；30302 退休费:81.52 万元；30305 生活补 助:11.52 万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

本单位无单位资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县维的中心小学部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县维的中心小学部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。其原因是2020年、2021年未安排此项预算。

（二）公务接待费

永仁县维的中心小学部门2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年无增减变化，其原因是2020年、2021年未安排此项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县维的中心小学部门2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变化，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化。年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4.对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、救济金、生活补助等方面的支出。

5.资本性支出：反映单位安排的资本性支出，主要是指房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分永仁县维的中心小学部门2021年部门预算（详见附表）

第三部分 永仁县维的中心小学重点领域财政项目文本

无