永仁县住房和城乡建设局2021年部门预算公开

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目录

第一部分永仁县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县住房和城乡建设局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分永仁县住房和城乡建设局2021年重点领域财政项目

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

永仁县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、州有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规；编制县级住房和城乡建设、人民 防空建设中长期发展规划并组织实施；会同有关部门拟订县级城 镇建设资金项目投资计划并监督实施；承担住房和城乡建设领域 执法稽查职责；制定执法稽查相关制度并监督执行。

2、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。会同有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。

3、承担城镇保障性住房建设、棚户区改造、住房制度改革、城镇保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇保障性安居工程和棚户区改造政策、措施、发展规划、年度计划并监督实施；指导城镇保障性住房建设工作；会同有关部门申报和安排保障性住房和棚户区资金并监督实施。

4、承担规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责，指导建筑活动；拟订规范建筑市场各方主体行为及施工、建设监理制度并监督实施；协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；会同有关部门拟订建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目，承担推进建筑节能的职责；负责分级管理限额内的建设工程报建、具体指导、监督管理限额内的建设工程招投标活动；负责县级评标专家资格审查和专家库的管理；负责监管、指导房屋建筑、市政工程招投标工作。承担监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；指导城市地下空间的开发利用。

5、拟订城市建设政策并监督实施。指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。

6、承担规范村镇建设的职责。拟订小城镇和村庄建设政 策并指导实施；指导村镇规划编制、农村住房建设和安全危房改 造，指导小城镇和村庄环境治理、垃圾处理设施建设；负责农村 民居通用图的推广；指导重点小城镇建设和旅游小镇建设，负责 小城镇建设的统筹协调工作以及试点镇的报批。

7、承担城乡规划管理职责。贯彻执行国家和省、州有关城乡规划、风景名胜区，历史文化名城、名镇（村）保护的法律法规和方针政策；拟订城乡规划政策；负责城乡规划及城市勘测、 城市景观、城市测量和城市雕塑的审查报批和监督实施；负责县级权限范围内的建设项目选址、定点、规划审查、执法监察及核发选址意见书；参与土地利用总体规划审查、初步设计会审及工程竣工验收；指导县域村镇体系规划和镇、乡、村庄规划的编制。

8、负责全县风景名胜区（含国家级、省级风景名胜区）

申报列级、规划、保护及审查报批和监督管理工作，并依法核发风景名胜区建设许可证；会同有关部门负责世界文化自然遗产、历史文化名城（镇、村、街）的审查报批和保护监督。

9、负责城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建审查，并按照国家有关规定负责防空地下室防护方面的设计审 查、质量监督和竣工验收质量认可；负责指导重要经济目标单位 制定防护措施、应急方案并监督实施；配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作；组织开展战时城市人民防空袭斗争；指导城市地下空间的开发利用；负责建设人民防空指挥、通信、警报和信息系统，为防空防灾提供保障；开展人民防空宣传教育，普 及防空防灾知识，提高群众防护技能。

10、承担城市道路、临时建筑、临时标志、临街灯光等市容市貌、户外广告设置、经营性停车行业、洗车业、临时占道停 车点、占道经营、城市园林绿化的管理工作。

11、承担城市管理综合行政执法工作；贯彻执行国家有 关城市管理行政执法方面的法律、法规和规章；负责组织全县城 市管理综合执法及执法队伍的管理、检查和组织业务培训及业务 考核；负责行使全县城市管理相对集中行政处罚权工作。

（二）机构设置情况

永仁县住房和城乡建设局机关设12个内设机构（股所级）。主要包括：办公室、规划管理股、房地产市场和物业管理股、建筑市场监管股、住房保障股、城乡建设股、规划监察股、城市管理综合股、城市市政管理股、城市广告管理股、城市管理综合执法大队、人民防空办公室。

（三）重点工作概述

1、研究拟订全县城乡规划，风景名胜区总体规划、城镇测绘、 城市雕塑的方针政策、实施方案以及相关的发展战略、中长期规划；负责组织编制和修改完善县域城镇体系规划；指导全县城市总体规划、风景名胜区总体规划、城市控制性详细规划、专项规划的编制与监督实施；负责县级重点建设项目的选址定点。

2、负责全县房地产市场的监督管理；拟订房地产市场监督管理和稳定住房价格的政策、措施并监督执行；拟订房地产业发展规划和房地产政策；负责房地产市场分析、监测、预警和调控工作。

3、拟订全县建筑业发展规划；拟订规范建筑市场各方主体行为、施工许可、建设监理、合同管理、工程风险管理制度并监督执行；拟订工程建设、建筑业行业发展管理制度并监督执行；管理建筑业从业人员执业资格；对县外入县从事建筑活动的企业进行监督管理；协调建筑企业参与省、州外工程承包和劳务合作； 监督管理工程建设定额的实施和工程造价计价。

4、负责贯彻实施国家和省有关建设工程招投标法律法规和政策；贯彻实施规范有形建筑市场各方主体行为及工程招标投标管理制度并监督执行；负责分级管理限额内的建设工程报建，具体指导、监督管理限额内建设工程招投标活动。

5、拟定全县城镇住房保障和城镇保障性安居工程发展规划和年度计划并监督实施；研究起草城镇住房保障和城镇保障性安居工程建设、运营、管理、分配的相关政策、措施并监督实施；拟定住房改革政策并指导实施；会同有关部门申报城镇住房保障及其它城镇保障性安居工程建设资金并监督实施；负责县级保障性安居工程信息化建设、计划建设方面的统计和报送工作；协助相关部门做好城镇保障性住房的运营、管理、分配入住和信息公开工作。

6、负责拟订全县城市建设、历史文化名城、名镇（村），发展战略、中长期规划、产业政策、改革措施和规范性文件并指导实施；负责拟订全县小城镇和村庄建设的政策、发展战略、中长期 规划、改革措施和规范性文件并指导实施；指导和监督全县城市市政公用事业（城市道路、桥梁、垃圾收集及处理、城市照明、燃气）和园林绿化的专项规划和全县城市市政公用事业（城市道路、桥梁、垃圾收集及处理、城市照明、燃气）和园林绿化的建设。

7、负责组织宣传贯彻执行国家和省、州有关城乡规划、风景名胜区，历史文化名城、名镇（村）保护的法律法规规章；负责城乡规划管理的规范性文件起草工作；指导城乡规划行政执法和监督检查工作。

8、负责制定所辖区域市政设施管理的中、长期规划和年度计划并组织实施；负责城市管理行政许可的监督检查；负责市政公用基础设施日常管理工作，负责市政设施维护、修复计划的制定，负责市容环境综合管理规划和实施计划；负责县城区街道、广场等市政设施的维护和修复；组织专项管理治理和城市管理重大活动；负责临时停车场、洗车场的管理。

9、负责制定所辖区域户外广告设置等市容市貌管理的中、长期规划和年度计划并组织实施；负责拟定县城户外广告设置、设施管理标准；指导、监督、检查和考核户外广告、招牌的规范管理工作。负责核准户外广告设施设置许可；负责城市广告张贴、灯箱牌匾、街道布标、路灯广告、街道广告牌的管理。

10、贯彻执行国家有关城市管理综合行政执法方面的法律、法规和规章；负责组织全县城市管理综合执法及执法队伍的管理、检查和组织业务培训及业务考核；负责全县城乡规划执行日常巡查；负责行使全县城市管理相对集中行政处罚权工作；负责县城行政许可的监督检查；负责组织全县城市管理综合行政执法，督办城市管理的大案、急案。

11、负责组织编制人民防空工程建设中长期发展规划和制度计划；参与城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目的报建联审工作；负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收质量认可；承担人民防空工程监理企业资质管理工作；组织实施人民防空工程建设和维护管理工作；检查指导人民防空工程平战结合工作；负责人民防空工程建设科学技术研究和推广应用，负责人民防空工程技术档案管理、人民防空综合统计和易地建设费收缴的审批工作；指导人民防空指挥设施建设；编制城市战时防空袭方案和重要经济目标防护规划；制定县级机关战时编制方案和疏散方案；指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；承担人民防空信息系统、信息数据库和通信警报、信息化预警系统建设工作；制定人民防空通信警报组网方案并组织实施；指导县市制定城市防空袭预案和城市人民防空袭演习、演练和人民防空群众组织建设；配合军事机关组织人民防空专业队伍训练；负责防空警报发放、试鸣工作和机关通信警报、信息设施、设备的维护和管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制48人，其中：行政编制10人，事业编制38人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入9225.62万元，其中：一般公共预算1372.91万元，政府性基金7852.71万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入3526.50万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入与上年8509.94万元对比增加715.68万元。

增加原因：一是一般公共预算拨款收入2021年比2020年增加99.26万元，增加主要原因是县级人民政府高度重视国防支出，加大国防安全投入，提升国防机构建设支出120万元。二是政府性基金预算拨款收入2021年比2020年增加616.42万元，增加主要原因是为全面贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》和中央扶贫开发工作会议精神，根据《云南省人民政府办公厅关于推进非4类重点对象农村危房改造的指导意见》（云政办发〔2018〕48号文件精神，永仁县发放农村危房改造“安居贷”2414户，2021年永仁县需付农村危房“安居贷”还本付息补助816.93万元，为了提升人民政府信誉度，我局将农村危房“安居贷”还本付息补助816.93万元纳入2021年预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入9225.62万元，其中:本年收入9225.62万元，上年结转收入3526.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1372.91万元（本级财力1372.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款7852.7万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年部门财政拨款总收入上年8509.94万元对比增加715.68万元。

增加原因：一是一般公共预算财政拨款收入2021年比2020年增加99.26万元，增加主要原因是县级人民政府高度重视国防支出，加大国防安全投入，提升国防机构建设支出120万元。二是政府性基金预算财政拨款收入2021年比2020年增加616.42万元，增加主要原因是为全面贯彻落实《中共中央国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》和中央扶贫开发工作会议精神，根据《云南省人民政府办公厅关于推进非4类重点对象农村危房改造的指导意见》（云政办发〔2018〕48号文件精神，永仁县发放农村危房改造“安居贷”2414户，2021年永仁县需付农村危房“安居贷”还本付息补助816.93万元，为了提升人民政府信誉度，我局将农村危房“安居贷”还本付息补助816.93万元纳入2021年预算。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出9225.62万元。财政拨款安排支出9225.62万元，其中：基本支出1113.54万元，与上年对比减少115.11万元；项目支出8112.08万元，与上年对比增加830.79万元。

基本支出减少原因：2021年在职人员比2020年减少8人，人员经费支出减少。

项目支出增加原因：2021年将农村危房“安居贷”还本付息补助816.93万元纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：2010301行政运行：9.83万元，2030603人民防空：120万元，2080501行政单位离退休：88.84万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：73.31万元，2080899其他优抚支出：2万元，2101101行政单位医疗：22.91万元，2101102事业单位医疗：28.61万元，2101103公务员医疗补助：22.04万元，2120101行政运行：801.85万元，2120102一般行政管理事务：30万元，2120104城管执法：15万元，2120199其他城乡社区管理事务支出：40万元，2120399其他城乡社区公共设施支出：20万元，2120501城乡社区环境卫生：34.37万元，2020899其他国有土地使用权出让收入安排的支出：7852.71万元，2210201住房公积金：64.15万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，2021年基本支出部门总预算1113.54万元，主要用于：30101基本工资：211.1万元；30102津贴补贴：189.01万元；30103奖金：130.39万元；30107绩效工资：67.47万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：73.31万元；30109职业年金：5.63万元，30110职工基本医疗保险缴费：48.11万元；30111公务员医疗补助：22.04万元；30112其他社会保障缴费：3.41万元；30113住房公积金：64.15万元；30199其他工资福利支出：128.02万元，30231公务用车运行维护费：2.5万元；30239其他交通费用：25.01万元；30299其他商品和服务支出：51.05万元；30302退休费：86.74万元；30305生活补助：5.6万元。2021年项目支出部门总预算8112.08万元，主要用于：30201办公费：5.3万元，30204手续费：10万元，30205水费：0.2万元，30206电费：39.5万元，30207邮电费：1万元，30211差旅费：3.5万元，30213维修费：80万元，30215会议费：1万元，30216培训费：1万元，30217公务接待费：1.5万元，30227委托业务费：1200万元；30309奖励金：15万元，30701国内债务付息：458.47万元，31001房屋建筑物购建：115万元，31002办公设备购置：3万元，31003专用设备购置5万元，31005基础设施建设：2697.4万元，31006大型修缮：65万元，31009土地补偿：3214.29万元，31011地上附着物和青苗补偿：87.5万元，31012拆迁补偿：108.42万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

无。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额14.27万元，其中：政府采购货物预算14.27万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.5万元，较上年减少0.5万元，下降4.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县住房和城乡建设局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县住房和城乡建设局2021年公务接待费预算4.5万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为52次，共计接待360人次。

我局2021年公务接待费无增减变动的主要原因：我单位领导高度重视公务接待工作，厉行节约，减少公务接待批次和人数，杜绝无实质性的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县住房和城乡建设局2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年减少0.5万元，减少7.69%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年减少0.5万元，减少7.69%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我局2021年公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是：我单位领导高度重视，厉行节约，精减出行，提倡安全文明出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：县城市政基础设施建设及前期工作编制服务补助经费。

绩效目标：新修市政道路1200米，安装城区路灯416盏，积极申报美丽县城建设项目，加快推进永仁县第二水厂配套管网（二期）建设、老旧小区改造，县城区景观绿化建设、永定河1、2、3号桥和民族文化桥梁修复，完善城区基础设施建设，提升永仁人居环境，推进永仁持续健康发展。

项目名称：绿化养护补助经费。

绩效目标：对城区绿化进行修枝、浇水、施肥和杀毒等日常养护；对坏死的一些绿化植物进行补植补种；为创建国家级园林县城奠定坚实的基础。

项目名称：城区道路清扫及垃圾收集清运补助经费。

绩效目标：对县城区道路路面清扫清运保洁，21座公厕清扫保洁，永仁县生活垃圾处理填埋场清理保洁，26座洗手台管理。进一步推进爱国卫生”七个专项行动“，全面落实裸露垃圾全消除，公共厕所全达标，洗手设施全配套的要求，巩固提升国家卫生县城创建成果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（2）、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（3）、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年预算单位运行经费安排78.56万元，其中：30231公务用车运行维护费:2.50万元,30239其他交通费用:25.01万元,30299其他商品和服务支出:51.05 万元。2020年预算单位机关运行经费安排91.88万元，2021年预算单位运行经费与上年对比减少13.32万元。

减少原因：2021年我单位在职职工人数比2020年减少8人，单位办公经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分永仁县住房和城乡建设局2021年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县住房和城乡建设局2021年预算重点领域财政项目文本公开（详见附件）

监督索引号53232700133300111