永仁县应急管理局2021年部门预算公开

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目录

第一部分永仁县应急管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县应急管理局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分永仁县应急管理局2021年重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第一部分永仁县应急管理局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县应急管理局（简称县应急局）是永仁县人民政府工作部门，为正科级。县应急局贯彻落实党中央、省、州、县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是：

1、负责应急管理工作，指导各乡镇和县级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产宣传教育和培训工作，安全生产科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

2、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

3、拟订应急管理、安全生产等有关规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关规章草案，编制部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

4、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。

7、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

8、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

9、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作、指导协调森林草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

（1）办公室。负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、重要文稿起草等工作。承担应急管理和安全生产对外新闻宣传、舆情应对、文化建设等工作。组织开展应急管理方面的区域交流与合作。承担应急管理、安全生产的科技和信息化管理工作，规划信息传输渠道，建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟定有关科技规划、计划并组织实施。负责应急管理统计分析工作。

（2）救灾协调和预案管理股。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重大灾害指挥部的现场协调保障工作。统筹全县应急预案体系建设，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案衔接协调，承担县级预案演练的组织实施和指导监督工作。组织开展地震、地质灾害、水旱灾害类突发事件的调查评估工作。建立重大安全生产风险监测预警和评估论证机制，承担自然灾害综合监测预警工作，组织开展自然灾害综合风险与减灾能力调查评估，指导城镇、农村、森林、草原消防综合减灾规划编制，组织火灾突发事件的调查评估工作，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作，负责应急管理统计分析工作。组织指导应急管理社会动员工作。

（3）灾害救援管理股。承担应急值守、政务值班等工作。拟订事故灾难和自然灾难分级应对制度，建立应急协调联动机制。承担应急管理、安全生产的科技和信息化管理工作，规划信息传输渠道，建立健全自然灾害信息资源获取和共享机制，拟订有关科技规划、计划并组织实施。推进指挥平台建设，发布预警和灾情信息。统筹应急救援力量建设，负责组织消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡镇应急救援力量及社会应急救援力量建设。组织协调地震应急救援工作，组织重大地质灾害应急救援，指导协调地质灾害防治相关工作。组织指导城镇、农村、森林、草原火灾扑救工作。

（4）安全生产管理股。负责非煤矿山（含尾矿库、地质勘探、采掘施工、选矿厂）安全生产基础工作，拟订非煤矿山安全生产地方性规程、标准、规范，指导监督非煤矿山生产经营单位安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，承担危险化学品安全监督管理综合工作，指导非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。负责石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产基础工作，贯彻落实相关安全生产地方性规程、标准，指导监督相关行业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。承担应急管理、安全生产有关政策研究工作，负责规范性文件的合法性审查工作。负责监督指导应急管理、安全生产教育培训工作。组织开展应急管理和安全生产公众知识普及工作。组织应急管理系统推进“放管服”改革、转变政府职能工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，集中办理政务服务事项。承担非煤矿山、石油（炼化、成品油管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产执法工作，依法承担生产安全事故调查处理工作，监督事故查处和责任追究情况，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规和标准情况，负责安全生产执法综合性工作，指导执法计划编制、执法队伍建设和执法规范化建设工作。依法依规指导协调和监督乡镇、有专门安全生产主管部门的行业和领域安全生产监督管理工作。组织协调全县性的安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。承担县安全生产委员会办公室日常工作。

（5）应急物资和财务保障股。编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾救灾规划并组织实施，承担有关经济政策的贯彻落实，推动应急重点工程和避难设施建设，负责部门劳动工资、预决算、财务、项目建设和管理、装备和资产管理、内部审计工作。承担灾情核查、损失评估、救灾捐赠等灾害救助工作，组织编制应急物资储备规划和需求计划，组织建立应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，承担救灾款物的管理、分配和监督使用工作，会同有关方面协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建补助和受灾群众生活救助。

（6）党建办公室。负责局机关的党建、党风廉政、意识形态、综治维稳、扫黑除恶、生态环保、工青妇、组织人事、机构编制和离退休人员管理等工作，承担机关干部队伍建设工作。指导应急管理系统思想政治建设，负责应急管理系统干部教育培训工作。指导森林、消防等应急救援队伍思想政治工作。承担因工伤残人员优抚事项的办理工作。

（三）重点工作概述

2020年永仁县应急管理局认真贯彻全国全省全州安全生产电视电话会议精神，围绕从根本上消除事故隐患，强化组织领导，把解决问题、推动企业主体责任落实作为整治的关键，进一步完善安全生产执法体系，提升基础保障能力。加强应急处置，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化，为全面建成小康社会营造稳定的安全生产环境。通过督查、排查、检查，切实履行部门的行业监管责任、属地管理责任和企业主体责任，进一步加大安全预防和监管力度，全面推进安全隐患综合治理，严格落实管理措施，坚决防范和遏制各类安全事故发生，确保全县安全生产形势稳定。

1、抓实抓细疫情常态化安全生产检查督查。严格落实疫情防控措施，紧紧围绕“查”“防”“备”“稳”“治”要求，抓实疫情防控、安全生产、应急管理工作。一是认真贯彻落实好《永仁县安全生产委员会关于开展全县安全生产综合督查检查的通知》、《永仁县应急管理局2020年度安全生产监督检查计划的通知》文件精神，各行业主管部门、各乡镇按照职能职责认真开展安全生产大检查督查工作。县应急管理局牵头组织交警、消防等部门组成检查督查组对全县7个乡镇，县安委会各成员单位落实中央省州县安全生产、应急管理相关工作会议精神情况及按照行业主管部门职能职责工作开展情况进行了检查督查4次。二是开展全县安全生产自然灾害大排查大整治，发现隐患196条，整改196条。三是县安委办督促参与相关行业主管部门开展安全生产、疫情防控、森林防火督查、地质灾害防治、消防安全、校园安全、校外培训机构复学督查检查23次。四是制定下发了《县安委会工作规则和县安委会办公室工作规则的通知》》抓好落实，县安委办按照季节特点，组织开展安全督查5次，季度安全综合督查检查4次。

2、扎实推进实施安全工程三年行动计划。认真贯彻落实《永仁县人民政府关于实施安全工程三年行动计划（2018-2020年）的实施意见》（永政发[2019]11号）文件精神。突出治理道路交通、建筑施工、非煤矿山、旅游和危险化学品等6个重点行业领域，实施17项安全工程，完成交通、建筑施工和城镇燃气、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹、旅游6个重点行业领域安全工程三年行动计划35个量化目标任务。通过努力，全县安全基础状况明显改善、本质安全水平明显提升、安全生产形势明显好转。

3、进一步落实非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸重点企业安全生产监管责任。严格安全风险防控，持续做好非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和工贸行业专项整治，有效防范化解重大安全风险。对全县非煤矿山、危险化学品、工矿商贸企业、烟花爆竹共计48家企业进行了全面安全检查。检查中下发检查记录76份，发现安全隐患268条，对检查出的安全隐患要求企业限期进行了整改。持续开展金属冶炼企业安全托管试点工作，对永仁嘉涔废渣综合利用厂、永仁共创锌业有限公司、锐钢工贸有限公司3户县规模以上重点监管企业，委托昆明程勘技术咨询有限公司进行了安全托管服务。

4、抓紧抓实汛期安全防范工作。按照属地管理、分级负责、分类处置的原则，深入推进“查灾害、除隐患”专项行动，加强灾害监测预警，严格落实安全责任和各项防范措施，进一步加大督导检查力度，有效防范和应对各类灾害事故的发生。一是进一步夯实自然灾害防范责任，全面狠抓落实各项防汛责任制度，确保及时高效、科学处置突发山洪、滑坡、泥石流等灾害和各类防洪工程险情。二是进一步排查风险隐患紧盯值守。县自然灾害应急管理委员会办公室、县防灾减灾委员会办公室督促行业主管部门对山洪危险区和滑坡、泥石流隐患点进行再排查再整治，特别是突出群众居住集中点、旅游景点、施工单位、工矿企业等薄弱环节防范和山洪地质灾害隐患排查，落实专人24小时紧盯险点变化，发现问题及时报警和处置。三是进一步强化部门合作和监测预警。县应急管理局协同县水务、自然资源、气象等部门加强联合会商和分析研判，及时发布预警，加强对山洪、滑坡、泥石流等山洪地质灾害风险点的临灾监测预警。四是层层压实防范责任。进一步压实地质灾害易发乡镇、村组基层预防责任，细化人员转移方案，确保山洪灾害、地质灾害防御体系充分发挥作用，真正实现预警信息及时到户、到人。五是组织开展好风险评估、监测预警、应急演练、物资储备等各项工作，认真分析研判辖区灾情、排查灾害风险点，全力保障好人民群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制12人，事业编制7人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入395.54万元，其中：一般公共预算395.54万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年433.34万元对比减少37.8万元，主要原因分析：2020年有新增退伍安置人员，相应的新增人员的工资、保险和保障等经费增加17.42万元，但项目经费较上年减少了55.22万元，原因是调整减少部门项目建设，减少部门预算项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入395.54万元，其中:本年收入395.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款395.54万元（本级财力395.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年433.34万元对比减少37.8万元，主要原因分析：2020年有新增退伍安置人员，相应的新增人员的工资、保险和保障等经费增加17.42万元，但项目经费较上年减少了55.22万元，原因是调整减少部门项目建设，减少部门预算项目支出。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出395.54万元。财政拨款安排支出395.54万元，其中：基本支出352.54万元，与上年335.12万元对比增加17.42万元，主要原因分析：2020年有新增退伍安置人员，相应的新增人员的工资、保险和保障经费增加；项目支出43万元，与上年对比减少55.22万元，主要原因分析：调整减少部门项目建设，减少部门预算项目支出。 1、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组主要用于：2080501行政单位离退休:2.17万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:26.68万元,2101101行政单位医疗:12.65万元,2101102事业单位医疗:5.66万元,2101103公务员医疗补助:6.70万元,2210201住房公积金:23.34万元,224010行政运行:203.36万元,2240104灾害风险防治:17.00万元,2240106安全监管:10.00万元,2240109应急管理:2.50万元,2240150事业运行:71.98万元,2240199其他应急管理支出:1.00万元,2240602森林草原防灾减灾:10.00万元,2240703自然灾害救灾补助:2.50万元。

2、财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组主要用于：基本支出352.54万元,其中：工资福利支出315.57万元（30101基本工资:76.65万元,30102津贴补贴:90.50万元,30103奖金:50.18万元,30107绩效工资:14.48万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:26.68万元,30110职工基本医疗保险缴费:17.51万元,30111公务员医疗补助缴费:6.70万元,30112其他社会保障缴费:1.43万元,30113住房公积金:23.34万元,30199其他工资福利支出:8.10万元），商品和服务支出33.06万元（30201办公费:6.00万元,30202印刷费:0.80万元,30204手续费:0.02万元,30205水费:0.01万元,30206电费:0.5万元,30207邮电费:0.1万元,30211差旅费:2.00万元,30213维修（护）费:1.80万元,30215会议费:0.64万元,30217公务接待费:2.1万元,30226劳务费:0.7万元,30227委托业务费:0.80万元,30228工会经费:1.7万元,30231公务用车运行维护费:2.50万元,30239其他交通费用:13.33万元,30299其他商品和服务支出:0.06万元），对个人和家人的补助3.91万元（30302退休费:2.11万元,30305生活补助:1.80万元）。项目支出43.00万元，其中：商品和服务支出17.9万元（30202印刷费:0.50万元,30207邮电费:1.00万元,30211差旅费:1.50万元,30213维修（护）费:0.50万元,30215会议费:1.95万元,30216培训费:4.45万元,30227委托业务费:8.00万元），对个人和家人的补助12.10万元（30305生活补助:12.10万元），资本性支出13万元（31003专用设备购置:3.00万元,31005基础设施建设:10.00万元）。

（二）财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位无财政专户管理资金支出。

（三）单位资金支出情况

2021年，本单位无单位资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项预算资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县应急管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.60万元，较上年减少2.7万元，下降37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县应急管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我单位2020年与2021年都无此项预算支出，无增减变动。

（二）公务接待费

永仁县应急管理局2021年公务接待费预算为2.1万元，较上年减少2.90万元，下降58%，国内公务接待批次为40次，共计接待450人次。

增减变化原因：加强行政成本的控制和厉行节约相规定的执行力度，减少了公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县应急管理局2021年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年对比无增减变化，虽2020年和2021年单位人员增多，职能职责增多，使用公务用车频率增大，但公务用车运行维护费未增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

应急管理补助经费：建立健全我县应对突发重特大自然灾害应急救助体系和运行机制，做好全国自然灾害综合风险普查工作，提升自然灾害防治能力建设，合理调配救灾资源，最大限度减少自然灾害造成的损失，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定，普查项目实施期2年，2021-2022年。县政府按照州级救灾资金分担资金要求建立县级财政配套机制，把自然灾害救助资金、救灾物资采购经费和自然灾害救助工作经费纳入县级年度财政预算，根据2019年3月2日修订的《自然灾害救助条例》、《云南省自然灾害救助规定》、《中共永仁县委 永仁县人民政府关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》，对我县农村基础设施薄弱，火灾、洪水、泥石流、突发性滑坡等自然灾害频发的现状，在全县范围内开展农村居民住房保险，确保因自然灾害造成生活困难人口得到及时救助。为进一步加强森林防火防控能力建设，结合永仁县森林防火通信现状及面临的新形势，根据省级审核通过报国家应急管理部的《云南省楚雄州森林火灾高风险（高危险）区通信指挥试点项目可行性研究报告》要求，完成年度项目建设目标：项目申报、初步设计及招投标工作，结合楚雄州森林防火通信现状及面临的新形势，决定重点建设以数字超短波通信为主的火场通信网、以VSAT卫星为主的通信网和购买应急机动通信车、便携式热源探测仪（夜视仪），项目建设，估算总投资3013万元，其中申请中央资金2410万元，地方配套资金603万元，项目建设期2年，2021-2022年。另做好安全生产大检查工作是深入推进“1+3+5”安全生产大检查长效机制建设的必要，贯穿整个专项整治和行政执法工作。

安全生产三年专项行动补助经费：通过政府综合督查、部门专项检查、专家检查、购买专家排查隐患等多种形式，全面深入细致排查安全生产隐患和薄弱环节，堵塞安全生产监管漏洞，严格落实整改责任和措施，彻底消除各类安全隐患，依法关闭取缔非法违法企业，加大安全生产在线监管，启动21户企业接入互联网+监管信息化综合管理服务系统并运行。全面摸排企业安全隐患，做出风险评价，督促企业落实、强化主体责任，消除事故隐患，推动企业明确主体责任，建立完善制定规范有效的安全生产管理机制。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

2、项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3、一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行驶、保障国家安全等方面的收支预算。

4、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县应急管理局2021年机关运行经费安排51.01万元，与上年30.62万元相比下降66.59%，主要原因是：加强行政成本的控制和厉行节约相关规定的执行力度，减少了机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 永仁县应急管理局2021年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县应急管理局2021年预算重点领域财政项目文本公开 （详见附件）

监督索引号53232703200100111