永仁县莲池乡人民政府2021年部门预算公开

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目录

第一部分 莲池乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 莲池乡人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 莲池乡人民政府2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

第一部分 莲池乡人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

1.贯彻执行党的路线、方针、政策、法律法规和上级组织决议、决定，执行本乡党代会、人民代表大会决议；

2.讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4.做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；

5.领导本乡的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、社会主义新农村建设等工作；

6.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；

7.加强社会管理，改进为民服务方式，拓宽服务渠道，做好群众工作，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；

8.保护本乡公私合法财产，保障公民的合法权益。

（二）机构设置情况

我乡为一级预算单位，下设12个机构，其中行政机构5个：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；事业机构7个：农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。单位编制人数65人，在职在编实有人数55人，其中：行政人员22人，参照公务员法管理事业人员2人，非参公事业人员31人。退休人员12人。在编实有车辆3辆。

（三）重点工作概述

2020年是极不平凡的一年。面对百年不遇的新冠肺炎疫情严重冲击，面对决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、实现“十三五”规划收官的艰巨任务，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平总书记考察云南重要讲话精神为“纲”和“魂”，全面落实党中央、国务院和省、州、县党委政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，统筹抓好“战疫情、促发展”，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，积极应对一系列重大挑战和考验，齐心协力、负重前行，团结带领全乡广大党员干部群众扎实苦干、攻坚克难，各项工作取得了新成绩。“十三五”规划顺利收官，脱贫攻坚取得全面胜利，社会环境和谐稳定，乡村振兴接续推进，民生事业得以保障，村级换届圆满完成，朝着实现第二个百年奋斗目标迈出坚实的步伐。

一年来，我们主要做了以下工作：

（一）共克时艰战疫情、筑防线，疫情防控常态长效

坚决扛起疫情防控重大政治责任，抓实抓细“九大工作机制”“五个行动”“三个清单”等工作落实，抓牢抓紧乡村组三级网格化排查管理、党员干部“十包十保”责任体系，全方位推广应用“健康码”，投入抗疫资金36.5万元，全乡459名党员自愿捐款5.5万元，及时下拨1.8万元党费支持全乡疫情防控工作。在抓好疫情防控的同时，查利么村成功试点“五定”（定方案、定人、定车、定时段、定点）水果外销运输措施，并在全乡推广保证群众的收入，得到县级肯定。通过强化组织领导、强化舆论宣传、强化措施管控、强化网格管理、强化物资保证、强化保障增收入，全乡实现并持续保持了“零感染”“零疑似”“零确诊”的目标。

（二）齐心协力抓落实、促成效，“三大攻坚战”扎实推进

脱贫攻坚全面胜利，扎实开展脱贫攻坚“最后攻势”，剩余26户87人贫困人口全部脱贫退出，贫困发生率降为零。统筹兼顾做好537户2034人已脱贫人口巩固工作。一是发放小额贴息贷款104户520万，全乡累计发放扶贫小额贴息贷款432户2175万元；二是抓实光伏发电项目收益分配工作，确保项目收益发挥效果，落实贫困人口公共服务岗位74人；三是做好季度安居贷贴息工作，2020年安居贷贴息643户26.36294万元，还本643户60.2729万元；四是持续抓实动态管理，抓好边缘户和脱贫监测户数据摸排工作。五是消费扶贫取得新突破，组织销售招银爱心石榴188吨，受益群众218户增收340余万元。2020年，莲池乡被州委州政府表彰为“楚雄州脱贫攻坚工作优秀集体”。重大风险有效防控，坚决守住不发生区域性系统性金融和政府债务风险底线，规范政府性举债行为，严厉打击违法违规金融活动和非法集资活动，认真落实信用乡镇、信用村等农村信用体系建设。污染防治成效明显，大力发展绿色产业，深入开展“两污”“两违”专项治理、农村环境综合整治，生态文明建设扎实推进。一是全面推行“河湖长制”，全乡河湖长共78名，累计巡河达1224次。二是强化林政资源管理，大力推进生态惠民政策，全乡共有公益林10.7778万亩，补助资金107.778万元；完成坡耕地生态项目2.22万亩，共验收2.17万亩，兑现资金846.924万元，开展干部职工义务植树3500株，持续增绿、补绿、护绿。三是开展乱占耕地建房摸排，为建立农村乱占耕地建房问题台账、分步整治、分类处置存量问题奠定了基础。四是扎实开展爱国卫生“七个专项行动”和农村人居环境整治，扎实推进农村“厕所革命”，广泛发动群众坚决摒弃卫生陋习，养成良好的卫生习惯，进一步增强健康意识和自我保健意识。“省级卫生乡镇和卫生村”创建取得实效。

（三）全力以赴稳增长、促发展，经济运行持续向好

2020年全乡农村经济总收入增长11.2%达34192.42万元，农村常住居民人均可支配收入增长12%达13507.2元。

坚持“巩固传统农业，发展特色产业”的原则。一是提质增效传统产业。夺取抗旱胜利，稳定粮食生产，全年种植粮食作物2.55万亩，产量2.99万吨；种植烤烟2980亩，完成收购任务40万公斤，均价27.47元，实现产值1098.7万元；持续打好非洲猪瘟攻坚战，稳定生猪市场，全乡生猪出栏28978头，比去年同期增加5.8%；认真落实粮改饲政策，继续发展肉牛产业，牛出栏1871头，比去年同期增加9.3%；积极支持山区发展羊养殖，羊出栏12469只，比去年同期增加4.3%；禽出栏80219只，比去年同期增加6.5%；稳步发展蚕桑产业，累计发展桑园面积9429.77亩，现有投产桑园面积6063.16亩，共饲养蚕8174.5张，完成产量345.41吨，比去年同期增长21.43%，产值1319.72万元，由于斤价下降，比去年同期降低17.78%。二是快速发展新兴产业。特色水果产业持续巩固提升，2020年改良种植葡萄3000亩、小枣3214亩，以科技示范为带动，不断拓宽群众增收渠道；彝绣特色产业不断发展壮大，实现产值850余万元。

（四）持之以恒强基础、促提升，基础设施建设不断夯实

健全完善“目标倒逼、督办督查、任务完成、绩效评估、责任考核”项目推进机制，加大督办问责力度，全面推进项目建设。一是高标准谋划“十四五”项目库，全乡共谋划“十四五”及2035年远景目标项目326个，总投资128.6654亿元。二是在建项目持续推进。2020年实施各类项目12个总投资2687.5万元；三是抓好路网、气网建设，积极配合做好永金高速永仁至大姚段协调工作及永仁县天然气管网建设工作，保证了2个项目的顺利推进；四是大力招商引资，助推产业发展。坚持把招商引资作为稳增长、促发展的首要任务，强化项目包装推进招商引资，着力优化营商环境，推动新型产业发展，助力传统产业升级。全年共签约招商引资项目5个，协议投资35780万元。五是加大项目建设力度，完成固定资产项目19个总投资34987万元，完成县下达目标任务3.3亿元的106%。

（五）千方百计补短板、促和谐，民生福祉持续增进

坚持教育优先发展战略，加快推动学前教育普及普惠发展，持续推进义务教育均衡发展，投资460万元，新建莲池中心幼儿园，将于今年9月投入使用；全乡义务教育阶段学生入学率达100%，认真落实“两免一补”政策和义务教育阶段农村学生营养改善计划，发放雨露计划90人补助资金17.3万元。不断扩大城乡居民基本养老保险覆盖面，参保人数达 8299人，参保率为100%，发放养老保险金187.56万元；新型农村合作医疗深入开展，城乡居民基本医疗保险参保人数13049人，参保率达到97%；加大农村剩余劳动力转移就业工作，新增转移就业843人次，全乡累计发放低保、特困人员补助、临时救助、残疾人补贴等各类民生保障资金374.2096万元。扎实推进殡葬改革工作，莲池乡公益性公墓投入使用。做好双拥优抚安置工作，发放入伍义务兵家属优待金10.876万元、为85名优抚对象发放各类定期定量补助金87.3996万元；做好救济救灾工作，发放救济粮5.5吨。统筹推进第七次全国人口普工作。按“四好农村公路”建设要求，扎实开展农村公路管养工作。全面打造莲池乡综治中心一体化建设，加强反恐和反邪教工作，深入开展扫黑除恶专项斗争和新一轮禁毒防艾人民战争，深入推进信访工作体制改革，办理网上信访件16件，调处社会矛盾纠纷92件，全年没有发生重大涉稳事件。加大治安防控“雪亮工程”建设，安装监控167个，群众安全感满意度持续提高。不断加强网络安全、保密等国家安全工作，全乡辖区内未发生重大案件、事故，未发生命案。全年共开展安全生产大检查15次，查处一般隐患65条，现场整改隐患60条，限时整改5条，整改率达100%。不断推进公共文化体育服务体系建设，建立文体指导员队伍，丰富群众文化生活。扎实做好国防动员、人民武装、民族宗教、妇儿、助残等各项工作，支持工会、共青团、妇联、工商联、科协、关工委、老年协会等事业发展。

（六）转变作风勇担当、促实干，自身建设全面加强

始终把全面从严治党贯穿于政府工作全过程、各方面，持续巩固成果。全面落实法律顾问制度，政府决策程序更加规范，依法行政水平持续提高，基层负担进一步减轻，政府意识形态和党风廉政建设不断加强。扎实开展“四万三进”活动，深入一线大宣讲、大调研、暖民心、办实事，用心用情用力做好群众工作。严格落实《重大事项请示报告制度》，自觉接受乡人大主席团的法律监督、工作监督，共收到议案、建议案41件，其中议案1件，建议案40件，办结率、面商率和满意率均达100%。深入落实“基层减负年”要求，发文减少70.54%，会议精简55.81%，督查次数减少100%。严格落实中央八项规定精神及省州县实施办法，严控“三公”经费支出，缩减“三公”经费，严格执行公务用车、公务就餐、办公室面积禁止超标等制度。转变政府职能，政府公信力、执行力进一步增强，建设人民满意的服务型政府成效显著。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制27人，事业编制38人。在职实有55人，其中： 财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1629.29万元，其中：一般公共预算1453.89万元，政府性基金175.4万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入557.59万元，其他收入0万元。

与上年1414.43万元对比增加214.86万元，其中：一般公共预算增加44.56万元，政府性基金增加170.3万元。主要原因是2021年增加了莲池乡查利么村委会乡村振兴试点项目前期工作经费10万元、莲池乡现代农业与乡村旅游核心区详细规划建设设计经费31.04万元和莲池乡综合楼维修项目经费72.32万元；2020年政府性基金5.1万元，2021年政府性基金175.4万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1629.29万元，其中:本年收入1629.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1453.89万元（本级财力1453.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款175.4万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1414.43万元对比增加214.86万元，其中：一般公共预算财政拨款增加44.56万元，政府性基金预算财政拨款增加170.3万元。主要原因是2021年增加了莲池乡查利么村委会乡村振兴试点项目前期工作经费10万元、莲池乡现代农业与乡村旅游核心区详细规划建设设计经费31.04万元和莲池乡综合楼维修项目经费72.32万元；2020年政府性基金预算财政拨款5.1万元，2021年安排政府性基金预算财政拨款175.4万元。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1629.29万元。财政拨款安排支出1629.29万元，其中：基本支出1197.23万元，与上年对比减少76.94万元，主要原因是2021年基本支出测算人数55人，比2020年减少4人，所以人员经费和公用经费相应减少；项目支出432.06万元，与上年对比增加291.8万元，主要原因是2021年增加了莲池乡查利么村委会乡村振兴试点项目前期工作经费10万元、莲池乡现代农业与乡村旅游核心区详细规划建设设计经费31.04万元和莲池乡综合楼维修项目经费72.32万元以及烟叶生产扶持项目经费175.4万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:

1. 一般公共服务支出667.2万元，主要用于主要是用于人员支出及机构运行支出。其中：2010101 行政运行15.93万元；2010301行政运行284.85万元；2010302一般行政管理事务256.66万元；2010601行政运行23.87万元；2013101行政运行85.89万元。

2.文化体育与传媒支出10.85万元，主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心人员支出。其中：2070109群众文化10.85万元。

3.社会保障和就业支出123.07万元，主要用于在职和退休人员工资支出以及行政事业单位养老保险金支出。其中：2080101行政运行23.47万元；2080501行政单位离退休9.82万元；2080502 事业单位离退休10.93万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.7万元; 2080508 对机关事业单位职业年金的补助5.15万元。

4.卫生健康支出71.62万元，主要用于职工医保缴纳支出。2101101行政单位医疗20.82万元；2101102事业单位医疗30.12万元；2101103公务员医疗补助20.68万元。

5.农林水支出495.45万元，主要用于农业农村服务中心、林业和草原服务中心和水务服务中心人员支出以及村社区生活补贴支出。2130104事业运行152.32万元；2130204事业机构62.35万元；2130306水利工程运行与维护71.01万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助209.76万元。

6.自然资源海洋气象等支出21.24万元，主要是用于人员支出及行政运行。其中：2200101行政运行21.24万元。

7.住房保障支出64.48万元，主要用于在职人员住房公积金缴纳。其中：2210201住房公积金64.48万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下:

1.基本支出1197.23万元。其中：

（1）工资福利支出863.6万元。其中：基本工资209.72万元；津贴补贴229.38万元；绩效工资69.48万元；奖金127.78万元；其他工资福利支出9.6万元；职工基本医疗保险缴48.36万元；公务员医疗补助缴费20.68万元；机关事业单位基本养老保险缴费73.7万元；职业年金5.15万元；住房公积金64.48万元；其他社会保障缴费5.27万元。

（2）商品和服务支出124.13万元。其中：办公费28.52万元；印刷费2.1万元；邮电费3.1万元；电费2.6万元；水费1.7万元；维修（护）费1.6万元；差旅费8.5万元；工会经费8.68万元；会议费9.5万元；培训费9万元；公务接待费4.75万元；劳务费5.6万元；公务用车运行维护费14万元；其他交通费用23.76万元；其他商品和服务支出0.72万元。

（3）对个人和家庭的补助206.5万元。其中：生活补助186.47万元；退休费20.03万元。

（4）资本性支出3万元。其中：办公设备购置3万元。

2.项目支出432.06万元。其中：

（1）商品和服务支出83.89万元。其中：办公费5.94万元；印刷费0.5万元；会议费3.1万元；培训费2.24万元；劳务费63.9万元；差旅费4万元；公务接待费1万元；租赁费0.2万元；被装购置费0.6万元；其他商品和服务支出2.41万元。

（2）对个人和家庭的补助1万元。其中对其他个人和家庭的补助1万元。

（3）资本性支出347.17万元。其中：基础设施建设100万元；房屋建筑物购建175.4万元；大型修缮71.77万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理支出。

（三）单位资金支出情况

本单位无单位资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额4.23万元，其中：政府采购货物预算4.23万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

莲池乡人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.75万元，较上年减少2.6万元，下降11.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

莲池乡人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

莲池乡人民政府2021年公务接待费预算为5.75万元，较上年减少1.75万元，下降23.33%，国内公务接待批次为200次，共计接待1920人次。

减少的主要原因是：严格执行中央八项规定和公务接待相关规定，严格控制公务接待范围，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

莲池乡人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为14万元，较上年减少0.85万元，下降5.7%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费14万元，较上年减少0.85万元，下降5.7%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的主要原因是：严格执行中央八项规定、公务用车相关规定，控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

(一）项目名称：普法综治维稳平安创建和扫黑除恶专项工作费

绩效目标:持续深入开展群众安全感满意度宣传，全力推进重点信访积案的化解，加强和创新社会治理。推进社会治理现代化，做好信访维稳工作。深入推进社会治安防控体系建设，健全矛盾纠纷排查机制，抓好各村一周一排查、一周一汇报工作。畅通和规范信访渠道，引导群众依法依规表达诉求，切实加强信访工作办结力度。严厉打击各类刑事犯罪，持续深入开展扫黑除恶专项斗争工作，深入开展“平安莲池建设”，营造和谐稳定的发展环境。

（二）项目名称：招商引资工作专项经费

绩效目标:强化招商引资,提升营商环境，服务好企业。围绕县委县政府“一城一门一区”发展定位，加大项目包装储备、推荐引资、签约落地工作力度，创优招商环境，全力推进招商引资。充分利用已在莲池乡落户的引进企业的优势，通过引进外地客商，扩大投资现代农业 ，地方经济发展，促进经济发展农民增收。

（三）项目名称：莲池乡“彝绣、草莓”节活动补助经费

绩效目标:加快推进民族文化旅游业发展，打造提升“彝族刺绣”文化名片，举办好“莲池绣花节和草莓节”，突出赛装文化旅游品牌打造，带动民族产业创新发展。充分发挥民族文化品牌资源和文化资源优势，促进优势互补，增强旅游核心竞争力。一是以绣花节为平台，传承彝绣文化；二是建设水果之乡，讲好水果故事，做强水果文化。

（四）项目名称：乡镇人大代表活动经费

绩效目标：组织开展好2021年莲池乡人大工作：组织开好人民代表大会；组织好人大代表调研视察活动；开展执法检查；做好人大议案、建议的监督办理工作。加强阵地建设和代表培训工作，提高人大代表自身素质和履职能力。提升人大工作的整体水平。促进全乡经济发展和社会稳定。

（五）项目名称：农村垃圾清运及垃圾回收奖补资金

绩效目标:深入实施农村环境综合整治，健全完善“五位一体”管护模式，持续推进农村污水处理、垃圾清理等专项行动，深入推进美丽乡村建设工作。加快编制莲池乡污水治理和垃圾处理规划，依托垃圾收集、转运和处理实施，合理布局定点收集点和清运车辆，积极开展探索村规民约治污、处污和垃圾有偿处理的长效机制。深入开展农村“四治三改一拆一增”和“七改三清”环境综合整治提升行动，全面提升人居环境。

（六）查利么农村党员教育实训基地项目经费

绩效目标:永仁县莲池乡查利么村委会农村党员实训教育学校建设项目规划总用地面积16.62亩，按照超前规划、高标准建设、分步骤实施的原则，分两期完成全部建设内容，总投资约844.17万元。一期项目。规划建设实训教学楼、道路、停车场、球场及绿化亮化、办公家具等配套设施设备，投资约368.61万元。新建教学楼一幢三层，占地面积360.47平方米、建筑面积共931.21平方米，配备多功能报告厅、研讨室、办公室、住宿标间及采购办公家具；二期项目。计划投资475.56万元，规划新建学员住宿楼和餐厅一幢五层，占地面积260平方米、建筑面积共1300平方米，住宿标间16间、餐厅1间，可同时容纳50人住宿、150人就餐；建设10个实训教学区，配套完善建设包括葡萄、小枣、柑桔、草莓、油橄榄、石榴、彝绣、黑山羊、生猪、肉牛等10个规范化实训教学区。通过两年左右的时间，力争把永仁县莲池乡查利么村委会农村党员实训教育学校建设成为“云南省大学生村 官实践基地”、“楚雄州农村党员实训教育基地”、“永仁县农村党员实训教育基地”、“莲池乡党校实训基地”。

（七）人民武装工作专项经费

绩效目标:以党的十九大、十九届三中、四中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、国防动员和后备力量建设重要论述为指导，全面贯彻落实习近平强军思想，紧密结合莲池实际，坚持经济建设与武装工作同安排、同落实、同推进，完成国防动员、国防教育、民兵整组、兵役登记、征兵、教育训练等各项工作任务，提高做好武装工作的能力和水平。（1）强化宣传动员，国防动员和国防教育全面普及。（2）强化源头把关，兵役工作质量不断提高，完成全年征兵工作任务。（3）加强民兵队伍建设，定期组织开展民兵政治教育，制定全年军事训练计划和教案，扎实组织开展民兵军事训练工作，使民兵了解掌握必备的军事知识和作战技能。

（八）烟叶生产扶持补助资金

绩效目标:“十三五”期间，莲池乡每年平均300户种烟农户累计种烟1.67万亩，收购烟叶222万公斤，烟农收入6428.5万元，其中，平均每年73户贫困户种植烤烟3312亩，累计收购烟叶44万公斤，贫困烟农收入1255万元；2020年12月16日，永仁县自然资源局对位于永仁县莲池村委会面积为2752平方米的YR2017-C-01号土地进行挂牌拍卖，云南省烟草公司楚雄州公司永仁县分公司（简称永仁烟草公司）拍下YR2017-C-01号土地用于新建收购点，方便莲池烟农交烟，同时满足烟叶收购需求。现YR2017-C-01号土地有1308.41平方米建筑，价值175.40万元。按照YR2017-C-01号土地出让公告，购买土地还需要支付地上建筑补偿费175.4万元。县人民政府拨付莲池乡人民政府产业扶持资金175.4万元用于支付YR2017-C-01号土地地上建筑物补偿费用。县人民政府将YR2017-C-01号土地地上建筑物无偿划拨给云南省烟草公司楚雄州公司。

（九）莲池乡查利么村委会乡村振兴试点项目前期工作经费

绩效目标:按照党的十九大报告提出的“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村发展总体要求，力争到2025年，实现解决相对贫困的长效机制更加健全完善、脱贫攻坚成果全面巩固，实现农村产业 更兴旺、乡村环境更宜居、乡风文明更淳朴、乡村治理更有效、农民生活更富裕，脱贫人口人均可支配收入接近全县农村常住居民人均水平。莲池乡查利么村委会确定为乡村振兴试点，我乡将围绕乡村振兴要求，做好乡村振兴战略规划，做到县有项目库、乡有路线图、村有施工图、户有明白卡，形成立足乡情实际、富有地域特色、承载田园乡愁、体现现代文明的乡村振兴战略五级规划。为乡村全面振兴打好规划基础。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

3.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

莲池乡人民政府2021年机关运行经费安排118.97万元，与上年对比减少2.1万元，主要原因分析：是严格执行国家行政运行的相关政策，行政经费逐年递减，本着廉政、精简、实效、高效的目标开支。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 莲池乡人民政府2021年部门预算表（详见附表）

第三部分 莲池乡人民政府2021年部门预算重点领域财政项目文本公开（详见附表）

监督索引号53232700556700111