永仁县农业农村局2025年部门预算编制说明

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永仁县农业农村局2025年部门预算编制说明

永仁县农业农村局2025年预算公开目录

第一部分永仁县农业农村局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县农业农村局2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共永仁县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：办公室（农办秘书股）、计划财务股、乡村振兴股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、种植业和农业机械化管理股、农产品质量安全监管股、产业发展股、乡村建设和农村社会事业促进股（环境资源股）、政策法规与改革股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

紧紧围绕省委“3815”战略目标和发展资源经济、园区经济、开放经济等重点任务，州委“一极三区”发展定位，县委建设“一港三园”、精致县城和“四美”乡村发展思路，着力抓好粮油生产、肉牛高质量发展、林果提质增效等重点工作，为群众增收奠定坚实基础，深入推进农村人居环境整治提升，推动产业振兴与乡村建设融合发展。保持农业农村经济、群众收入增长与县域经济同步发展，争取全县农林牧渔业可比价增幅达5%以上。

一是稳农业生产保粮食安全，提高政治站位，坚持底线思维，增强风险意识和危机意识，牢固树立“防灾就是增产、减损就是增粮”的理念，充分估计干旱可能对粮食的影响，全力以赴夺取粮食丰收。加强服务指导。坚持藏粮于地、藏粮于技，持续提高粮食安全综合保障能力。以稳定稻谷播种面积、扩大大豆油料播种面积、调优玉米、马铃薯结构为指导，确保粮食播种稳定在面积20.2万亩，产量6.5万吨以上。二是加强农业面源污染防治，按照《永仁县面源污染治理三年攻坚行动方案》，加大对化肥、农药、农膜等农产品投入品的监管力度，引导做好农药包装废弃物、废旧农膜和废弃滴灌管回收处理、回收利用，推广绿色防控技术和有机肥替代化肥技术，减少农业面源污染。开展畜禽粪污、作物秸秆资源化利用，推广绿色种养循环，推进改厕与农村生活污水治理相衔接，推进厕所粪污、畜禽养殖废弃物一并处理并资源化利用。三是抓产业提质量促发展，以“阳光生态花果园”建设为重点，着力补短板、强弱项。深入推进林果产业高质量发展。全面细致贯彻落实“阳光生态花果园”暨林果产业高质量发展大会各项要求，对照任务清单，谋实落细各项工作，把林果产业作为乡村振兴最重要、最根本、最关键的部分来抓。抓好建基地树样板服务。做强永仁县冬季露天草莓优势产业，确保每年冬季草莓面积不低于15000亩种植基地的建设，各乡镇每年打造露天冬草莓绿色防控示范样板各1片。引导低产低效石榴（突尼斯软籽更换早熟六月红、天使红，晚熟华光、中石榴4号），芒果品种嫁接腾换补接，金丝枣嫁接腾换冬枣示范样板建设，逐步推广新品种利用率。2025年新建桑园2000亩，每年建设干亩粮食示范样板3个以上。继续深化提升“承接跟跑”成果，依托优势产业，广泛开展宣传推介，深化第一轮“承接跟跑”专项行动成果，对外打品牌、拓市场，对内激活力、促转型、提质量，将“阳光生态花果园”作为招商的立足点和引爆点。重点从高标准种苗繁育、高质量原材料基地建设、精深加工、冷链物流、农旅融合等方面挖掘优势，引投资促发展。培育新型农业经营主体，加强对新型农业经营主体的培训和指导，提高其市场竞争力和带动农民增收的能力。推动畜牧产业高质量发展。四是抓整治净乡村促和美。总结推广浙江“千村示范、万村整治”工程（以下简称“千万工程”）经验的重要指示批示精神，高质量推进农村人居环境整治提升，加快建设宜居宜业和美乡村，全面实现乡村振兴，推进“两污”治理更加深入，深入推进村容村貌整治提升。推动长效机制有效运行。巩固好“厕所革命”农村卫生户厕改造成果，确保有效巩固提升全县农村人居环境整治成功。五是强管理严执法促审批，落实好农业农村部门各项监督管理职责，是持续做好农业行政综合执法，着力保障农业行业安全生产，提升行业内耕地利用、农牧产品、农资市场、农业机械、农村三资等监管业务能力水平，是着力巩固提升改革成果。六是固成果促振兴守底线，进一步优化改进工作方式方法，高质量做好防止返贫致贫监测帮扶工作，落实“三保障”和饮水安全保障，分类做好脱贫人口就业帮扶，激发脱贫群众内生发展动力，推动帮扶产业运营主体通过订单生产、合作生产等方式与脱贫群众和监测对象建立稳定利益联结机制，实现对有产业发展条件及意愿的脱贫家庭全覆盖，并及时足额兑付分红，做好帮扶资产后续管理工作，帮扶项目资产收益重点用于巩固拓展脱贫攻坚成果和全面实现乡村振兴，激发群众内生动力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制15人，工勤人员编制4人，事业编制72人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员83人，其中：离休0人，退休83人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18,716,873.38元，其中：一般公共预算18,716,873.38元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比与上年对比增加912,173.38元，增长5.12%，主要原因分析是：由于原乡村振兴局并入，人员及人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入18,716,873.38元，其中:本年收入18,716,873.38元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,716,873.38元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比与上年对比增加912,173.38元，增长5.12%，主要原因分析是：由于原乡村振兴局并入，人员及人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18,716,873.38元。财政拨款安排支出18,716,873.38元，其中：基本支出18,112,993.38元，与上年对比增加1,469,293.38，主要原因是：由于原乡村振兴局并入，人员及人员工资增加；项目支出603,880.00元，与上年对比减少557,120.00元，主要原因是减少第三次全国土壤普查专项经费和阳光花果园项目工作经费两个项目资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休487,490.40元，主要用于退休人员工资及公用经费。

2080502社会保障和就业支出-事业单位养老支出-事业单位离退休1,316,920.20元，主要用于退休人员工资及公用经费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,589,953.11元，主要用于养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出414,462.00元，主要用于职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤170,856.00元，主要用于机关事业单位死亡人员抚恤费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗173,068.64元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗388,629.52元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助571,664.89元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出46,480.00元，主要用于大病保险缴费支出。

2130101农林水支出-农业农村-行政运行4,293,633.88元，主要用于行政单位的基本支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行7,418,049.90元，主要用于事业单位的基本支出。

2130108农林水支出-农业农村-病虫害控制10,000.00元，主要用于动物疫病防控项目支出。

2130126农林水支出-农业农村-农村社会事业15,120.00元，主要用于永定镇社区土地专管员基本补助项目支出。

2130135农林水支出-农业农村-农业生态资源保护50,000.00元，主要用于渔政监管执法及金沙江水域实施10年常年禁捕专项项目支出。

2130199农林水支出-农业农村-其他农业农村支出135,000.00元，主要用于重点改革部门编外聘用人员工资支出。

2130803农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴543,880.00元，主要用于农业保险保费补贴项目支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,091,664.84元，主要用于住房公积金缴费支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于基本支出:18,112,993.38 元，其中:30101基本工资4,230,804.00元，30102津贴补贴1,781,184.00元，30103奖金927,911.00元，30107绩效工资3,545,108.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1,589,953.11 元，30109职业年金缴费414,462.00元，30110职工基本医疗保险缴费561,698.16元，30111公务员医疗补助缴费571,664.89元，30112其他社会保障缴费147,605.44元,30113住房公积金1,091,664.84元,30199其他工资福利支出135,000.00元，30201办公费138,200.00元，30202印刷费12,000.00元，30205水费2,000.00元，30206电费30,000.00元，30207邮电费61,500.00元，30211差旅费118,265.00元，30213维修（护）费25,000.00元，30215会议费20,000.00元，30216培训费18,000.00元，30217公务接待费48,735.00元，30226劳务费120,000.00元，30227委托业务费17,500.00元，30228工会经费165,271.34元，30231公务用车运行维护费25,000.00元，30239其他交通费用277,860.00元，30299其他商品和服务支出3,500.00元，30302退休费1,755,210.60元，30305生活补助262,776.00元，301099其他对个人和家庭的补助15,120.00元。

项目支出603,880.00元，其中：30213维修（护）费10,000.00元，30226劳务费30,000.00元，30227委托业务费10,000.00元，30239其他交通费4,600.00元，30310个人农业生产补贴549,280.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额26,000.00元，其中：政府采购货物预算12,000.00元、政府采购服务预算14,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县农业农村局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73,735.00元，较上年减少52,565.00元，下降41.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县农业农村局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县农业农村局2025年公务接待费预算为48,735.00元，较上年减少2,565.00元，下降5%，国内公务接待批次为98次，共计接待512人次。

减少的原因是：积极响应各级党委政府厉行节约过紧日子的要求，严格执行公务接待制度，加强公务接待管理，缩减公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县农业农村局2025年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年减少50,000.00元，下降66.67%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年减少50,000.00元，下降66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因是：积极响应各级党委政府厉行节约过紧日子的要求，严格执行公务用车管理制度，加强公务用车管理，缩减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“四美乡村”—生活甜美农业保险专项资金

1.项目名称：“四美乡村”—生活甜美农业保险专项资金

2.立项依据：根据《农业保险条例》、《中华人民共和国保险法》、《永仁县中央财政保费补贴农产品保险实施方案》。

3.项目实施单位：永仁县农业农村局

4.项目基本概况：对纳入中央财政保费补贴的水稻、玉米、小麦、油菜、马铃薯，玉米制种和能繁母猪、育肥猪进行承保。

5.项目实施内容：2025年计划投保水稻1.5万亩、玉米7.5万亩、油菜0.25万亩、小麦0.2万亩、马铃薯0.04万亩；玉米繁制种0.01万亩；能繁母猪10000头、育肥猪60000头。

6.资金安排情况：安排一般公共预算资金461,000.00万元。用于配套纳入中央财政保费补贴的水稻、玉米、小麦、油菜、马铃薯，玉米制种和能繁母猪、育肥猪进行承保。

7.项目实施计划：在本年度6月30日前完成水稻投保1.5万亩、玉米投保7.5万亩、油菜0.25万亩、小麦0.2万亩、马铃薯0.04万亩；玉米繁制种0.01万亩；能繁母猪10000头、育肥猪60000头。

8.项目实施成效：通过项目的实施，有效化解种养殖户的农业风险，种养殖户保险品种遭受自然灾害损失后，承保公司及时进行理赔，使种养殖户得到经济上补偿，调动了种养殖户的积极性，对恢复生产发展农村经济取到了积极的推动作用。

（二）“四美乡村”—生活甜美动物疫病防控经费

1.项目名称：“四美乡村”—生活甜美动物疫病防控经费

2.立项依据：《中华人民共和国动物防疫法》、《云南省动物防疫条例》

3.项目实施单位：永仁县农业农村局

4.项目基本概况：开展兽药饲料经营户、屠宰场及养殖场（户）监管工作，组织开展春秋两季动物疫病防控工作。

5.项目实施内容：保障动物卫生监督执法车辆的正常运行，开展畜牧兽医行业监管；购买兽医员意外保险，开展重大动物疫病防控。

6.资金安排情况：安排一般公共预算资金10,000.00元。用于动物卫生监督执法车辆的运行维护4,600.00元，购买兽医员意外保险5,200.00元。

7.项目实施计划：开展春秋2季高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、猪蓝耳病等疫苗免疫注射。

8.项目实施绩效：通过高致病性禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、猪瘟、猪蓝耳病等疫苗免疫注射，使畜禽群体免疫密度应常年保持在90%以上，其中应免畜禽免疫密度应达到90%以上。高致病性禽流感、口蹄疫和小反刍兽疫免疫抗体合格率应常年保持在70%以上，确保不发生重大动物疫病，保证畜牧业健康发展，非洲猪瘟防控工作取得实效。

（三）永仁县渔政监管执法及金沙江水域实施10年常年禁捕专项资金

1.项目名称：永仁县渔政监管执法及金沙江水域实施10年常年禁捕专项资金

2.立项依据：按照《中华人民共和国渔业法》《云南省渔业条例》《水产养殖质量安全管理规定》（中华人民共和国农业部令第31号 ）《国务院关于印发中国水生生物资源养护行动纲要的通知》（国发〔2006〕9号）《水产养殖质量安全管理规定》《农业农村部关于长江流域重点水域禁捕范围和时间的通告》（农业农村部通告〔2019〕4号）《云南省人民政府办公厅关于加强长江水生生物保护工作的实施意见》（云政办发〔2019〕31号）开展渔政监管执法及金沙江水域实施10年常年禁捕工作。

3.项目实施单位：永仁县农业农村局

4.项目基本概况：金沙江流经永定镇、永兴乡2乡镇4个村委会、全长27公里的水域进行管护。

5.项目实施内容：自2020年1月1日起境内金沙江实行十年禁渔，期间禁止一切捕捞行动。实现“四清四无”工作目标，即做到无捕捞渔船、无捕捞网具、无捕捞渔民、无捕捞生产，实现清船、清网、清江、清湖的要求。

6.资金安排情况：安排政府性基金预算50,000.00元。用于支出巡江护渔员工资30,000.00元，执法车船支出10,000.00元，委托业务费10,000.00元，

7.项目实施计划：金沙江云南段重点水域实行常年禁捕。确保实现“四无、四清”工作目标，即做到无捕捞渔船、无捕捞网具、无捕捞渔民、无捕捞生产，实现清船、清网、清江、清湖。

8.项目实施绩效：到2025年底，全县渔业经济稳定发展，完成上级下达的经济目标任务、江河水域巡查监管任务，禁渔期内巡查次数不少于90次，到2035年，金沙江云南段生态环境明显改善，水生生物栖息生境得到全面保护，水生生物资源显著增长，水域生态功能有效恢复。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县农业农村局2025机关运行经费安排1,082,831.34元，其中：30201办公费138,200.00元，30202印刷费12,000.00元，30205水费2,000.00元，30206电费30,000.00元，30207邮电费61,500.00元，30211差旅费118,265.00元，30213维修（护）费25,000.00元，30215会议费20,000.00元，30216培训费18,000.00元，30217公务接待费48,735.00元，30226劳务费120,000.00元，30227委托业务费17,500.00元，30228工会经费165,271.34元，30231公务用车运行维护费25,000.00元，30239其他交通费用277,860.00元，30299其他商品和服务支出3,500.00元，与上年对比减少15768.66元，下降1.02%，主要原因分析是减少人员支出其他交通费用、公务用车运行维护费及公务接待费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，农业农村部门资产总额193,924,307.61元，其中，流动资产21,039,491.02元，固定资产7,321,534.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程165,563,282.24元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加79,721,212.64元，其中：流动资产减少37,538,114.56元，固定资产减少1,709,597.37元，在建工程增加118,968,924.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产82项，账面原值460,496.00元，资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232700432600111