永仁县莲池乡人民政府2025年部门预算公开

永仁县莲池乡人民政府2025年部门预算编制说明

永仁县莲池乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 永仁县莲池乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县莲池乡人民政府2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策、法律法规和上级组织决议、决定，执行本级人民代表大会决议；

2.讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

4.做好本乡发展规划、推动产业结构调整，加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施；

5.领导本乡的社会主义民主法治建设、党风廉政建设、和谐社会建设、四美乡村建设等工作；

6.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作；

7.加强社会管理，改进为民服务方式，拓宽服务渠道，做好群众工作，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作；

8.保护本乡公私合法财产，保障公民的合法权益。

（二）机构设置情况

永仁县莲池乡人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、农业农村发展服务中心、党群服务中心、综合行政执法队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续壮大优势产业。坚定冬季草莓产业发展信心，以扩产提质赢得市场主动。加快“幸福草莓采摘园”“满仁绿水果采摘园”“山水蓝莓采摘园”等示范采摘园建设，逐步形成“莲池大果园”采摘核心示范区，形成一批有影响力的产品品牌，全力打造“冬季草莓第一乡”。

2.全力以赴建好重大项目。紧扣国家和省州政策投资导向，力争谋划一批项目、做实一批前期、争取落地实施一批，认真谋划“十五五”规划重大项目。协同服务好辖区光伏能源、城镇燃气管网项目建设。抓住乡村振兴战略契机，争取申报全国农业产业强镇。

3.精准发力抓好招“小商”。精准把握各类优势资源与潜在开发价值，遵循市场规律和产业走向，精心策划包装一批极具吸引力的优质招商项目。注重引入农产品深加工、乡村旅游、电子商务等二、三产业优质项目，延伸农业产业链，实现产业结构的良性调整，提升产品附加值。

4.持续巩固乡村振兴成果。守住不发生规模性返贫底线，常态化开展防止返贫监测帮扶，做到应纳尽纳。全力消除农村房屋墙抬梁隐患，保障住房安全，落实教育帮扶政策，确保脱贫家庭学生不失学，加强乡村医疗卫生机构建设，落实全民参保和医疗保障政策，提升饮水质量和供水稳定性，保障农村供水安全。加强风险未消除对象帮扶力度，确保未消除风险户动态清零。

5.坚决兜牢民生保障底线。深入实施全民参保计划，持续巩固扩大基本养老、基本医疗参保面，不断健全完善社会救助体系，落实好最低生活保障、临时救助、分散特困供养人员管护、流浪乞讨人员救助等工作。深入推进殡葬领域改革，加快农村公益性公墓建设。

6.持续推进人居环境示范建设。全面巩固好21个“四美”乡村建设和30个人居环境整治提升村小组创建成果，加快推进尚未开展的25个小组人居环境整治，确保年底所有村民小组人居环境整治全覆盖。加快特色村居建设，突出乡土特色和地域特点。学习借鉴浙江“千万工程”经验，全面推广“提升群众工作七条工作法”，认真执行群众会和卫生清扫制度，共同建设美丽宜居新乡村。

7.扎实开展矛盾纠纷排查化解。纵深推进“365”矛盾纠纷排查化解工作法，积极探索基层治理“5+N”模式，发动基层“微网格”力量，防范处置相结合，确保矛盾纠纷化解在一线。常态化开展“包案化解 ”工作，全力做好迎访接访，严厉打击乱访闹访行为，深入开展重复信访治理和积案化解工作。千方百计抓命案防控，落细落小落实命案防控措施，杜绝极端暴力案件发生。坚持依法行政、依制管人，深入推进法治政府建设，持续推进“八五”普法活动，发挥各村法治副村长作用，开展全民普法教育。积极开展预防未成年人违法犯罪预防和处置工作，巩固“利剑护蕾”工作成果。全面推动公安“大防区”改革工作，加大违法犯罪打击力度，维护社会治安稳定。

8.坚决守住安全风险底线。全面贯彻总体国家安全观，高质高效推进国家安全风险监测预警体系建设。严格执行安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理工作措施，加强社会安全环境治理，落实重要时段、重要节点、重大活动、极端天气安全风险隐患防范处置，全面抓好林政资源管理及森林草原防灭火、地质灾害隐患排查处置、道路交通安全、企业生产安全等工作，保障好人民群众生命财产、国家集体资产资源安全。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制29人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13905187.42元，其中：一般公共预算13597787.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入307400元。

与上年对比增加310817.8元，增长2.29%，主要原因是在职实有人数比上年增加3人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13597787.42元，其中:本年收入13597787.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13597787.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加503417.8元，主要原因分析是在职实有人数比上年增加3人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13905187.42元。财政拨款安排支出 13597787.42元，其中：基本支出13236787.42元，与上年对比增加513417.80元，增长4.04%，主要原因是2025年在职实有人数比2024年增加3人，人员经费支出增加；项目支出361000.00元，与上年对比减少10000.00元，下降2.70%，主要原因是2025年莲池乡“四个一”基层治理改革工作经费比上年减少30000.00元，“四美乡村（旅居乡村）”专项经费农村垃圾运收及处理专项经费比上年增加20000.00元，所以项目支出比上年减少10000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务57000.00元是乡镇人大代表活动经费；

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1368631.58元主要用于乡经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室人员工资福利支出及运行经费；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务304000.00元主要用于:“四美乡村（旅居乡村）”专项经费普法综治维稳平安创建扫黑除恶专项工作经费42000.00元、人民武装工作专项经费32000.00元、“四美乡村（旅居乡村）”专项经费农村垃圾运收及处理专项经费210000.00元、莲池乡“四个一”基层治理改革工作经费20000.00元；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2096188.10元用于乡党政综合办公室、基层党建办公室人员工资福利支出及行政运行经费；

2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行669408.45元主要用于乡党群服务中心人员工资福利支出及运行经费；

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出6480.00元主要用于原大队干部生活补助；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休152806.80元主要用于保障行政退休人员统筹外津补贴及慰问经费；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休221097.00元主要用于保障事业退休人员统筹外津补贴及慰问经费；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出966708.18元主要用于单位在职人员养老保险缴费支出;

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤25488.00元主要用于遗属生活补助；

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤2880.00元主要用于水利伤残民工生活补助；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗124142.84元主要用于保障行政在职人员基本医疗保险缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗210836.45元主要用于保障事业在职人员基本医疗保险缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助244186.34元主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20720.00元主要用于保障在职人员工伤生育保险；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行3754630.56元主要用于乡农业农村发展服务中心和乡综合行政执法队人员工资福利支出及运行支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助2704720.00元主要用于村委会七职干部及村民小组长、党支部书记生活补助支出及村委会和村民小组运转经费;

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金667863.12元主要用于在职人员住房公积金缴纳。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况:

基本支出13236787.42元，主要用于：30101基本工资2372352.00元，30102津贴补贴1647264.00元，30103奖金679558.00元，30107绩效工资2080692.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费966708.18元，30110职工基本医疗保险缴费334979.29元，30111公务员医疗补助缴费244186.34元，30112其他社会保障缴费78369.85元，30113住房公积金667863.12元，30199其他工资福利支出96000.12元，30201办公费233112.00元，30205水费32050.00元，30206电费79770.00元，30207邮电费33768.00元，30211差旅费30000.00元，30215会议费75000.00元，30216培训费10000.00元，30217公务接待费19000.00元，30226劳务费297500.00元，30228工会经费98542.72元，30231公务用车运行维护费95000.00元，30239其他交通费217800.00元，30302退休费363703.80元，30305生活补助2483568.00元；

项目支出361000.00元，主要用于：30201办公费50100.00元，30202印刷费5000.00元，30211差旅费14200.00元，30215会议费20000.00元，30224被装购置费12000.00元，30226劳务费223000.00元，30227委托业务费3000.00元，30299其他商品和服务支出2000.00元，30305生活补助22800.00元，31002办公设备购置8900.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额428800.00元，其中：政府采购货物预算338300.00元、政府采购服务预算90500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县莲池乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计114000.00元，较上年减少19000.00元，下降14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县莲池乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县莲池乡人民政府2025年公务接待费预算为19000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务接待费预算均为19000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县莲池乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为95000.00元，较上年减少19000.00元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费95000.00元，较上年减少19000.00元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因是：严格执行中央八项规定及其实施细则精神、公务用车相关规定，控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“四美乡村（旅居乡村）”专项经费普法综治维稳平安创建扫黑除恶专项工作经费

1.项目名称:“四美乡村（旅居乡村）”专项经费普法综治维稳平安创建扫黑除恶专项工作经费

2.立项依据:本级党委政府文件

3.项目实施单位:永仁县莲池乡人民政府

4.项目基本概况:深入推进社会治安防控体系建设，健全矛盾纠纷排查机制，抓好各村一周一排查、一周一汇报工作。畅通和规范信访渠道，引导群众依法依规表达诉求，切实加强信访工作办结力度，下气力解决影响稳定的突出问题。严厉打击各类刑事犯罪，持续深入开展扫黑除恶专项斗争工作，深入开展“平安莲池建设”，打好“禁毒防艾”人民战争，营造和谐稳定的发展环境。

5.项目实施内容:持续深入开展群众安全感满意度宣传，全力推进重点信访积案的化解，及时化解项目建设中涉及的各种利益和矛盾纠纷。落细落小落实命案防控措施，定期排查化解突出矛盾纠纷，杜绝极端暴力案件发生。依法严惩群众反映强烈的各类违法犯罪活动。巩固普法强基补短板专项行动成果，持续深入开展“八五”普法，营造优质的法治环境。

6.资金安排情况:项目资金42000.00元。

7.项目实施计划:贯彻执行有关社会治安综合治理的法律、法规和方针政策；研究制定本乡的社会治安综合治理的工作计划，并组织实施；对不稳定因素组织排查，及时发现和掌握影响稳定的重点问题，协调和督促采取措施处置化解，把问题解决在萌芽状态。

8.项目实施绩效:纵深推进“365”矛盾纠纷排查化解工作法，积极探索基层治理“5+N”模式，发动基层“微网格”力量，防范处置相结合，确保矛盾纠纷化解在一线。常态化开展“包案化解 ”工作，全力做好迎访接访，严厉打击乱访闹访行为，深入开展重复信访治理和积案化解工作。千方百计抓命案防控，落细落小落实命案防控措施，杜绝极端暴力案件发生。坚持依法行政、依制管人，深入推进法治政府建设，持续推进“八五”普法活动，发挥各村法治副村长作用，开展全民普法教育。积极开展预防未成年人违法犯罪预防和处置工作，巩固“利剑护蕾”工作成果。全面推动公安“大防区”改革工作，加大违法犯罪打击力度，维护社会治安稳定。

（二）“四美乡村（旅居乡村）”专项经费农村垃圾运收及处理专项经费

1.项目名称:“四美乡村（旅居乡村）”专项经费农村垃圾运收及处理专项经费

2.立项依据:本级党委政府文件

3.项目实施单位:永仁县莲池乡人民政府

4.项目基本概况:改变农村人居环境脏乱差现象，全乡各村呈现环境干净整洁，持续推进“两污”治理，全乡垃圾处置实现全覆盖，农村人居环境整治常态化。

5.项目实施内容:莲池乡6个村委会农村环境整治及集镇卫生管理，垃圾统一收集转运，改善农村人居环境，整治提升村容村貌。

6.资金安排情况:项目资金210000.00元。

7.项目实施计划:莲池乡6个村委会及集镇环境整治，垃圾统一收集转运，大力推进农村垃圾源头分类减量，倡导群众分类处置垃圾，严格落实垃圾清运收费制度，管理维护好垃圾收处设施。改善农村人居环境，整治提升村容村貌。

8.项目实施绩效:抓好我乡辖区内6个村委会农村生活垃圾专项治理，完善乡村垃圾治理体系，持续推进“两污”治理，推进农村垃圾源头分类减量，全乡垃圾处置实现全覆盖，力改“脏乱差”。建设生态、洁净、宜居、美丽乡村，提升城乡人居环境，提高群众生活幸福指数。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县莲池乡人民政府2025年机关运行经费安排1582542.72元，与上年对比减少102517.24元，下降6.08%，主要原因是全面落实“过紧日子”要求,压减机关运行经费开支。具体部门经济科目为：30201办公费283212.00元，30202印刷费5000.00元，30205水费32050.00元，30206电费79770.00元，30207邮电费33768.00元，30211差旅费44200.00元，30215会议费95000.00元，30216培训费10000.00元，30217公务接待费19000.00元，30224被装购置费12000.00元，30226劳务费520500.00元，30227委托业务费3000.00元，30228工会经费98542.72元，30231公务用车运行维护费95000.00元，30239其他交通费217800.00元，30299其他商品和服务支出2000.00元，30305生活补助22800.00元，31002办公设备购置8900.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永仁县莲池乡人民政府资产总额17068764.15元，其中，流动资产13921966.21元，固定资产7579191.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产187770.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6515031.08元，其中固定资产减少6817.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值377600.00元；报废报损资产104项，账面原值268143.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232700556700111