永仁县人力资源和社会保障局2023年部门预算公开

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永仁县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

 

 

永仁县人力资源和社会保障局2023年预算公开目录

 

第一部分 永仁县人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、社会保险基金收支预算总表

 

 

永仁县人力资源和社会保障局2023年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻实施国家、省、州人力资源和社会保障的法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

2.贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，组织实施高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全国统筹办法和全国统一的养老、失业、工伤保险关系接续办法，贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金保值增值方案。会同有关部门实施全民参保计划并参与建立全国统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

5.负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资审核、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并组织实施；拟订专业技术人员管理政策并组织实施；负责专业技术人员继续教育工作；牵头推进深化职称制度改革工作；参与人才管理工作，负责高层次专业技术人才和学术技术带头人的选拔、培养工作。

8.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决劳动纠纷，维护农民工合法权益。

9.贯彻落实劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处相关案件。

10.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

11.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。   

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、事业单位人事管理股、工资福利股、政策法规股、信访调解仲裁股、劳动保障监察大队、就业促进与失业保险股、养老工伤保险股、社会保险基金监督股。

所属单位3个，分别为：永仁县社会保险中心、永仁县公共就业和人才服务中心、永仁县人力资源和社会保障信息档案管理中心。

（三）重点工作概述

1.强化工作落实，稳步推进就业创业服务。

2.严督导优服务，逐步健全社会保险体系。

3.完善政策支撑，规范有序开展人事人才和工资福利工作。

4.着力构建和谐劳动关系，助推社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有50人，其中：财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休 0人，退休17人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2278.62万元，其中：一般公共预算2278.62万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加106.41万元，增长4.90%，主要原因是：社会保障和就业支出科目“机关事业单位职业年金缴费支出”预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2278.62万元，其中:本年收入2278.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2278.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加106.41万元，增长4.90%，主要原因是：社会保障和就业支出科目“机关事业单位职业年金缴费支出”预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2278.62万元。财政拨款安排支出2278.62万元，其中：基本支出917.96万元，与上年对比减少1147.13万元，下降55.55%，主要原因是：本年度的机关事业单位职业年金缴费改在项目支出中预算；项目支出1360.66万元，与上年对比增加1253.53万元，增长1170.10%，主要原因是：本年度增加机关事业单位职业年金缴费、城乡居民养老保险资金和企业关闭破产补助资金项目预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

208社会保障和就业支出2045.57万元。主要用于：2080101行政运行预算支出：557.73万元，2080150事业运行预算支出：110.60万元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务预算支出：27.80万元，2080501行政单位离退休预算支出：47.93万元，2080505机关事业单位基本养老保险费预算支出：81.35万元，2080506机关事业单位职业年金缴费预算支出：1031.25万元，2080601企业关闭破产补助预算支出：48.18万元，2080799其他就业补助支出：10.00万元，2080801死亡抚恤预算支出：1.22万元，2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：126.51万元，2089999其他社会保障和就业支出：3.00万元。

210卫生健康支出60.88万元。主要用于：2101101行政单位医疗：32.96万元，2101102事业单位医疗：7.82万元，2101103公务员医疗补助：17.63万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出：2.47万元。

213农林水支出95.70万元。主要用于：2130804创业担保贷款贴息：95.70万元。

216商业服务业等支出13.50万元。主要用于：2169999 其他商业服务业等支出：13.50万元。

221住房保障支出62.97万元。2210201住房公积金：62.97万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4.45万元，其中：政府采购货物预算4.45万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动的原因是：预算未安排。

（二）公务接待费

永仁县人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为3.50万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共计接待350人次。

无增减变动的原因是：压缩接待费用支出，尽量保持与去年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变动的原因是：压缩公务用车购置及运行维护费用支出，尽量保持与去年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）云南省工资福利信息管理决策支持系统、社保系统维护补助经费项目

1.项目名称：云南省工资福利信息管理决策支持系统、社保系统维护补助经费

2.立项依据：单位主要工作职责

3.项目实施单位：永仁县人力资源和社会保障局

4.项目基本概况：确保全县工资系统正常运转。

5.项目实施内容：保障全县工资系统正常运转、及时支付社保网络运行费用、实现全县行政事业单位公职人员工资数据规范化。

6.资金安排情况：财政拨款一般公共预算资金3.50万元。

7.项目实施计划：根据实际情况按计划进度组织实施。

8.项目实施成效：提高永仁县机关事业单位工资审核、发放工作的质量与效率，实现工资福利数据和政策与全省高度统一。按月支付给电信公司社会保险网络费，保证网络运行正常顺畅。

（二）创业担保贷款县级补助资金项目

1.项目名称：创业担保贷款县级补助资金

2.立项依据：单位主要工作职责

3.项目实施单位：永仁县人力资源和社会保障局

4.项目基本概况：对享受财政贴息的小微企业创业担保贷款进行贴息。

5.项目实施内容：通过创业担保贷款，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性矛盾。2023年完成“贷免扶补”贷款发放户数470户以上，担保贷款扶持就业人数840人以上。兑补2023年“贷免扶补”470户贷款利息补贴32.57万元，兑补2022完成“贷免扶补”470户贷款利息补贴32.57万元，兑补2021年“贷免扶补”441户贷款利息补贴30.56万元。

6.资金安排情况：财政拨款一般公共预算资金95.70万元。

7.项目实施计划：根据实际情况按计划进度组织实施。

8.项目实施成效：通过创业担保贷款，支持劳动者自主创业、自谋职业，推动解决特殊困难群体的结构性矛盾，助力永仁县就业创业工作。

（三）农村劳动力转移就业补助（含零工驿站运维费）经费项目

1.项目名称：农村劳动力转移就业补助（含零工驿站运维费）经费

2.立项依据：单位主要工作职责

3.项目实施单位：永仁县人力资源和社会保障局

4.项目基本概况：做好农村劳动力转移就业工作。

5.项目实施内容：紧紧围绕应对疫情防控和脱贫攻坚工作大局，全力抓好各项稳就业工作的落实，深入贯彻落实省、州县就业扶持政策，做好全县农村劳动力转移就业工作。

6.资金安排情况：财政拨款一般公共预算资金10.00万元。

7.项目实施计划：根据实际情况按计划进度组织实施。

8.项目实施成效：组织农村劳动力转移就业，激发农村劳动力发展动力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县人力资源和社会保障局2023年机关运行经费安排109.44万元，与上年对比减少20.43万元，下降15.73%，主要原因是：厉行节约，压缩公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县人力资源和社会保障局资产总额920.65万元，其中，流动资产141.59万元，固定资产779.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少57.34万元，其中固定资产减少30.91万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）县本级社会保险基金预算

2023年县本级收入29095万元，支出27247万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入13194万元，支出13194万元；城乡居民基本养老保险收入4089万元，支出2685万元；机关事业单位基本养老保险基金收入10110万元，支出9666万元；工伤保险基金收入1192万元，支出1192万元；失业保险基金收入510万元，支出510万元。

 

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