永仁县农业农村局2023年预算公开

永仁县农业农村局2023年部门预算编制说明

永仁县农业农村局2023年预算公开目录

第一部分永仁县农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县农业农村局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

永仁县农业农村局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实上级党委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。接受中共永仁县委农村工作领导小组的直接领导，承担中共永仁县委农村工作领导小组具体工作，组织开展“三农”重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实中共永仁县委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：包括：办公室（农办秘书股）、人事股、计划财务股（农村合作经济指导股）、种植农机管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、政策法规与改革股、产业发展股、环境资源股、农产品质量安全监管股、科技教育与信息化股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.着力推进农业全领域组织化。以农业产业结构调整为根本动力，以建好“阳光生态花果园”，打好“绿色食品牌”为目标，把农业全领域组织化建设作为加快我县农业现代化发展的根本抓手，确保农业产业在促进群众持续稳定增收，实施乡村振兴战略中持续长效提供动能。

2.着力推进农产品质量安全体系建设。大力推进林果产业标准化，完善标准体系，制定与国家标准、行业标准相配套的生产操作简易规程，让农民易学、易懂、易操作，加强与专家团队的合作，实施好高素质农民培训项目。鼓励和支持新型农业经营主体加大新品种、新技术推广运用，加大分拣、包装、保鲜、冷链设施设备建设，着力提升农产品品质和精深加工力度。持续推进农药化肥减量行动，组织开展病虫害绿色防控、统防统治，积极推行市场准入制度，加强对生产过程的全程质量控制，全面提高农产品的质量安全水平。

3.着力推进林果产业品牌化高端化。一是打好“阳光永仁”区域公用品牌，以芒果、草莓、柑橘为抓手，生产方式上要推动品种培优、品质提升、品牌打造，推动生产和产品标准统一、区域品牌统一、包装标识统一，着力培强一批高品质的水果，培强一批种植技术规范、质量保证的种植大户、合作社、企业，擦亮“阳光永仁”水果金字招牌。二是举办好樱桃节、草莓节等农旅体验活动，各种文化节线上网红直播带货活动，利用好直播带货、新媒体、自媒体等传播途径，加大对永仁错季水果宣传推荐力度，打响“阳光永仁”水果品牌。三是加大“三品一标”，坚持认证一批、发展一批、储备一批的原则，克服我县产业体量小的实际，主动服务，大力推进全县绿色食品和有机食品认证。2023年，计划新增绿色食品和有机食品认证30个以上，年内突破100个大关。

4.着力推进乡村建设。一是以“四美乡村”建设为抓手，以“十有十无”为目标，突出示范引领，接续推进全县农村人居环境整治提升五年行动。二是突出精品示范乡镇、精品示范村、生态宜居美丽乡村、“四美”乡村、乡村振兴“一十百”示范工程、绿美乡村创建等工作重点，科学规划建设，示范引领，加快建设一批各具特色、亮点纷呈、宜居宜业宜游的美丽乡村。三是聚焦村庄产业培育、村庄规划、基础设施、村容村貌、公共服务、社会治理、精神文明等重点内容建设，坚定不移建设打造“环境优美、乡村秀美、生活甜美、社会和美”的“四美”乡村。四是协同推进农业农村污染治理。围绕深入打好污染防治攻坚战总要求，坚持精准治污、科学治污、依法治污，以农村生活污水垃圾治理、黑臭水体整治、农药化肥减量增效、农膜回收利用、养殖污染防治、秸秆综合利用等为重点，突出重点水网（永定河、金沙江永兴段、羊蹄江、万马河、尼白租水库、麻栗树水库）区域，强化污染源头管控，开展废弃物资源化利用，实施生态修复，持续推进农业面源污染防治和农村人居环境整治提升。

5.着力打通肉牛产业全链条。坚持以市场为导向，按照“政府+保险+银行+龙头企业+合作社+养殖户”发展路径，落实好《永仁县肉牛产业高质量发展实施方案（试行）》永仁县优质能繁母牛“超市”实施“金融+保险+N”一站式服务支持肉牛产业加快发展的7条措施，以政府统筹协调、保险风险保障、银行金融支持、龙头企业引种供种、种养殖专业合作社提供社会化服务，规模养殖户为示范带动，形成一户带多户、多户带一村、一村带多村、多村成基地的绿色种养循环肉牛产业化发展格局，持续在强化领导、压实责任和落细政策，建设技术服务体系支撑，推广种养循环发展模式，发挥金融保险杠杆作用，扩大农村低收入群体养牛规模上着力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。到2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制25人，事业编制60人。在职实有84人，其中：财政全额保障84人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员77人，其中：离休0人，退休77人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,032.89万元，其中：一般公共预算1,755.99万元，政府性基金276.90万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入00.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少142.88万元，下降6.57%，主要原因是：财政供养人员退休、调出、调入、等人员变动致使工资、社保缴费、公积金缴费和公用经费减少，整合减少村庄土地规划专管员经费和整合减少村庄土地规划信息员经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2032.89万元，其中：本年收入2032.89万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1755.99万元，政府性基金预算财政拨款276.90万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少142.88万元，下降6.57%，主要原因是：主要原因是：一般公共预算减少319.78万元，其中：财政供养人员退休、调出、调入、等人员变动致使工资、社保缴费、公积金缴费和公用经费减少87.94万元，整合减少村庄土地规划专管员经费31.75万元，整合减少村庄土地规划信息员经费200.10万元；政府性基金项目增加176.90万元。其中：新增列入耕地非粮化调查专项资金5.00万元，调整“四美乡村”—生活甜美动物疫病防控经费为能繁母牛保险及利息补贴资金增加200.00万元，新增列入永仁县渔政监管执法及金沙江水域实施10年常年禁捕专项资金增加5.00万元，调整“四美乡村”—生活甜美（农业保险）专项资金增加61.90万元，调整“阳光四季花果园”项目工作经费为农产品质量安全监管专项资金减少45.00万元，未安排减少智慧农业专项资金50.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,032.89万元。财政拨款安排支出2,032.89万元，其中：基本支出1,709.62万元，与上年对比减少254.15万元，下降12.94%，主要原因是人员经费减少；项目支出46.37万元，与上年对比减少65.63万元，下降58.60%，主要原因是县级政策配套农业保险专项资金及渔政监管执法及金沙江水域实施10年常年禁捕专项资金65.63万元调整到政府性基金安排支出；政府性基金安排支出276.90万元，与上年对比增加176.90万元，增长176%，主要原因是：增加能繁母牛保险及利息补贴资金、耕地非粮化调查专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

208社会保障和就业支出366.01万元，主要用于：2080501行政单位离退休39.76万元，2080502事业单位离退休129.18万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出158.19万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出28.00万元，2080801死亡抚恤10.88万元。

210卫生健康支出121.32万元，主要用于：2101101行政单位医疗20.11万元，2101102事业单位医疗60.07万元，2101103公务员医疗补助35.03万元，2101199其他行政事业单位医疗支出6.11万元。

213农林水支出1427.45万元，主要用于：2130101行政运行354.22万元，2130104事业运行796.33万元，2136601基础设施建设和经济发展276.90万元。

221住房保障支出118.11万元，主要用于：2210201住房公积金118.11万元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.28万元，其中：政府采购货物预算5.28万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县农业农村局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.20万元，较上年减少2.80万元，下降17.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县农业农村局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2023年与2022年对比无增减变化，无增减变化的原因是两年均未产生因公出国（境）费。

（二）公务接待费

永仁县农业农村局2023年公务接待费预算为5.70万元，较上年减少0.30万元，下降5.00%，国内公务接待批次为110次，共计接待570人次。

减少的原因是：积极响应各级党委政府厉行节约过紧日子的要求，严格执行公务接待制度，加强公务接待管理，缩减公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县农业农村局2023年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年减少2.50万元，减少25.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费7.50万元，较上年减少2.50万元，下降25.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因是：严格执行各级党委政府过紧日子的要求，加强管理压缩公务用车运行维护经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）能繁母牛保险及利息补贴项目

1.项目名称

能繁母牛保险及利息补贴项目

2.立项依据

《永仁县肉牛产业高质量发展实施方案（试行）》

3.项目实施单位

永仁县农业农村局

4.项目基本概况

开展肉牛产业发展示范乡（镇）和示范村培育、能繁母牛“超市”和肉牛养殖产业发展基金、“金牛贷”贴息、新增能繁母牛养殖保险补助、肉牛冻精改良补助、饲草料供应补助、村集体经济发展肉牛规模养殖、动物防疫体系建设、提升肉牛养殖机械化水平、保障肉牛产业发展用地等十方面政策措施，支持全县肉牛产业发展。预估投入资金3,650.00万元，其中：县级财政资金990.00万元，涉农整合资金、乡村振兴衔接资金、沪滇协作项目和村集体经济发展项目资金2,200.00万元，争取省州县奖补资金460.00万元。

5.项目实施内容

开展“金牛贷”贴息，购买能繁母牛首年给予3%的贷款贴息补助；对购买能繁母牛保险的每头给予150.00元补助。

6.资金安排情况

安排政府性基金预算200.00万元。用于“金牛贷”贴息170.00万元，能繁母牛保险补助30.00万元。

7.项目实施计划

2023年9月底前完成资金兑补。

8.项目实施成效

坚持以市场为导向，以“金融支持、奖补引导、扩群增量、全链发展”为重点，按照“市场+金融+保险+光伏+服务+党建”的发展模式，打造楚雄州肉牛养殖绿色种养循环示范样板。到“十四五”末，建成肉牛养殖示范乡（镇）4个、示范村40个，肉牛存栏达10万头以上（2022年存栏5.56万头以上，2023年存栏6.9万头以上，2024年存栏8.3万头以上，2025年存栏10万头以上），实现全县人均1头牛；出栏肉牛5万头以上（2022年出栏1.8万头以上，2023年出栏2.5万头以上，2024年出栏3.5万头以上，2025年出栏5万头以上），产值达6.00亿元以上，占农林牧渔业总产值的比重从4.40%提升至12.70%，带动群众每年人均增收0.40万元。

（二）“四美乡村”—生活甜美农业保险项目

1.项目名称

“四美乡村”—生活甜美农业保险项目

2.立项依据

根据《农业保险条例》、《中华人民共和国保险法》、《永仁县农业农村局永仁县财政局关于印发2021—2023年永仁县中央财政保费补贴农产品保险实施方案的通知》（永农通〔2021〕6号）。

3.项目实施单位

永仁县农业农村局

4.项目基本概况

对纳入中央财政保费补贴的水稻、玉米、小麦、油菜、马铃薯，玉米制种和能繁母猪、育肥猪进行承保。

5.项目实施内容

2023年全县七个乡镇计划投保水稻1.5万亩、玉米8万亩、油菜0.3万亩、小麦0.12万亩、马铃薯0.06万亩；玉米繁制种0.02万亩；能繁母猪1.2万头、育肥猪6万头。

6.资金安排情况

安排政府性基金预算61.90万元。用于配套种植业保险保费补贴34.18万元，养殖业保险保费补贴27.72万元。

7.项目实施计划

在本年度6月30日前完成水稻投保1.5万亩、玉米投保8万亩、玉米制种投保0.02万亩；12月31日前完成投保油菜0.3万亩、小麦投保0.12万亩，马铃投保薯0.06万亩、能繁母猪投保1.2万头、育肥猪投保6万头。

8.项目实施成效

通过项目的实施，有效化解种养殖户的农业风险，种养殖户保险品种遭受自然灾害损失后，承保公司及时进行理赔，使种养殖户得到经济上补偿，调动了种养殖户的积极性，对恢复生产发展农村经济取到了积极的推动作用。

（三）永仁县渔政监管执法及金沙江水域实施10年常年禁捕项目

1.项目名称

永仁县渔政监管执法及金沙江水域实施10年常年禁捕项目

2.立项依据

《农业农村部关于长江流域重点水域禁捕范围和时间的通告》（农业农村部通告〔2019〕4号）。

3.项目实施单位

永仁县农业农村局

4.项目基本概况

金沙江流经永定镇、永兴乡2乡镇4个村委会、16个村民小组，农户666户，人口2586人，全长27公里，分为东、西两段，其中：东段属于永定镇，长7公里，是我县与四川省攀枝花市仁和区、凉山州会理县，州内元谋县行政区域界河。始于界牌梁子，止于摸鱼乍河口。界牌梁子以上属四川省攀枝花市仁和区，摸鱼乍河口以下属州内元谋县，对面是四川省凉山州会理县；西段属于永兴乡，长20公里，是我县与四川省攀枝花市仁和区，省内丽江市华坪县，州内大姚县行政区域界河。始于万马河门口，止于永兴灰拱箐口。万马河门口以上属州内大姚县，永兴灰拱箐口以下属四川攀枝花市仁和区，对面属省内丽江市华坪县。

5.项目实施内容

自2020年1月1日起境内金沙江实行十年禁渔，期间禁止一切捕捞行动。实现“四清四无”工作目标，即做到无捕捞渔船、无捕捞网具、无捕捞渔民、无捕捞生产，实现清船、清网、清江、清湖的要求。

6.资金安排情况

安排政府性基金预算5.00万元。用于支出巡江护渔员工资3.00万元，执法车船支出1.00万元，联合执法支出0.50万元，宣传培训支出0.50万元。

7.项目实施计划

持续开展禁捕法规政策宣传培训教育，县农业农村局巡查禁捕水域岸线8次以上，组织开展联合执法3次以上，5名巡江护渔员每月没人巡查不少于8天。

8.项目实施成效

常态化实现“四清四无”，“净市净馆”，即做到无捕捞渔船、无捕捞网具、无捕捞渔民、无捕捞生产，实现清船、清网、清江、清湖，餐馆、商超、市场无禁捕水域渔获物销售。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县农业农村局2023年机关运行经费安排99.15万元，与上年对比减少10.37万元，下降9.47%，主要原因是：严格执行各级党委政府过紧日子的要求，压缩机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额9,808.23万元，其中，流动资产5,309.69万元，固定资产净值647.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程3,850.56万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加810.42万元，其中固定资产增加228.95万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53232700432600111