永仁县公安局森林警察大队2021年部门预算公开

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目录

第一部分永仁县公安局森林警察大队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县公安局森林警察大队2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分重点领域财政项目文本

第一部分永仁县公安局森林警察大队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

森林公安机关是经国务院批准设立，是林业部门和公安机关的重要组成部分，是列入各级公安序列的专业公安警种，是公安机关派驻林区带武装性质的兼有刑事司法、公安行政执法和林业行政执法职能的专门保护森林、野生动植物资源、林地资源和生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。是生态建设的重要参与者、生态安全的首要保护者、生态文明的积极创造者。森林公安机关的主要职责有：

（1）预防、制止和侦查各类破坏森林、林地和野生动植物资源违法犯罪活动；

（2）维护辖区社会治安的秩序，制止危害林区社会治安秩序的行为；

（3）指导、协调和组织实施森林防火和林业系统内的消防工作，实行消防监督，侦查森林火灾刑事案件；

（4）指导和监督林业系统内企事业单位的治安保卫工作，指导林区治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作，做好林区治安的综合治理工作；

（5）法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

永仁县公安局森林警察大队属于行政单位，执行行政单位会计制度2020年独立核算机构1个，设1个内设机构、3个派出机构：内勤中队、永定森林派出所、白马河森林派出所、方山森林派出所。

（三）重点工作概述

1.强化队伍正规建设。一是强化民警理论知识学习，认真抓好民警对党的十九大精神的学习，不断用理论武装头脑、指导实践、推动工作，切实增强全局干警责任感和使命感。二是强化民警能力素质建设，加强岗位练兵，深化教育培训，提升民警的整体能力和实战水平。三是以“抓党建、带队伍、促工作”的指导思想，坚持“三会一课”制度，围绕“党员活动日”、“党员政治生日”、“党费日”等，积极开展党员教育和实践活动。四是加强党风廉政建设，扎实推进全局党风廉政建设工作，加强警示教育，严肃执纪问责，促进队伍健康发展。

2.扎实开展各类打击涉林违法犯罪专项行动。继续加大案件侦办查处力度，加强对重点林区、自然保护区、森林茂密区、重点路段的巡防检查力度，加大对全县木材加工厂的检查监管力度，从源头上扎紧涉林违法犯罪的出口，坚持因地制宜，按照所、队辖区分管原则及时开展严厉打击乱砍滥伐林木、乱垦滥占林地、乱捕滥猎野生动物等违法犯罪行为，加大案件的侦破力度，确保全局刑事案件数量和质量得到提升，提高移送起诉率。

3.加强执法监督，全面提升执法质量。一是组织全局民警定期开展执法质量自检自查工作，进一步强化执法监督，推进执法规范化。二是明确警务活动范畴，规范警力调动使用权限和程序。三是法制人员定期对办案卷宗进行审查、审核、制发执法质量情况通报，及时纠正执法不规范及卷宗不规范问题。四是加大执法培训力度，形成执法培训长效机制。五是认真抓好问责机制，强化执法责任，提高服务意识和依法行政职能，增强执法执行力和公信力。

4.聚力宣传发声，积极唱好森林保卫“主旋律”。一是抓重点，紧紧围绕各类严打整治专项行动，坚持宣传森林公安的工作特点、亮点，凝聚警心、激励斗志。二是抓典型，深入办案一线，挖掘先进典型事迹、人物，弘扬正气，有计划、有重点地宣传树立在工作中涌现的先进典型。三是抓空间，充分运用公安工作中的新闻资源优势，不断拓宽新闻宣传渠道，争取扩大宣传影响力。

5.深化扫黑除恶专项斗争。一是宣传发动，营造氛围。层层动员、广泛发动，明确目标任务及责任分工。积极开展主题宣传教育活动，发放宣传材料、公布举报电话、设置举报箱、利用传统媒体和新媒体等多种形式，号召广大林区群众积极参与举报涉林违法犯罪及涉黑涉恶犯罪线索。二是突出重点，精准打击。紧紧围绕七类打击重点，大队各部门紧紧围绕预定目标，突出重点、重拳出击。三是主动出击、梳理排查。按照“纵向到底、横向到边、排深排细”的工作思路，结合林区矛盾调解纠纷机制，各部门分别按照所管辖区建立辖区内治安重点人员管控台账，提高打、防、管、控的打击能力，构建良好的治安防控体系。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21个，其中：中央政法专项编制21个。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入595.60万元，其中：一般公共预算595.60万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上年结转收入47.69万元，其他收入0万元。

与上年565.01万元对比收入增加30.59万元，增长5.41%，增长的主要原因：2021年新增执法执勤车辆购置费、业务办案经费增加，用于购置更新执法执勤车辆、保障民警办案运转。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入595.60万元，其中:一般公共预算财政拨款595.60万元（本级财力595.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

一般公共预算财政拨款与上年565.01万元对比增加30.59万元，增长5.41%，主要原因是2021年新增执法执勤车辆购置费、业务办案经费增加。

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2021年部门预算总支出595.60万元。财政拨款安排支出595.60万元，其中：基本支出550.60万元，与上年555.01万元对比减少4.41万元，减少0.79%，其主要原因是厉行节约、压缩减少“三公”等经费的支出；项目支出45.00万元，与上年10.00万元对比增加35.00万元，增长350%，其主要原因是2021年新增执法执勤车辆购置费、业务办案经费等项目建设支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040201行政运行:431.70万元,主要用于财政直接支付人员工资，单位公用经费和人员工伤保险支出。

2.2040220执法办案:45.00万元,主要用于保障支撑执法办案所需的差旅费、维修费、劳务费及委托业务费等。

3.2080501行政单位离退休:24.08万元,主要用于退休人员工资。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:31.76万元,主要用于在职人员养老保险。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出:5.02万元,主要用于在职人员职业年金缴费支出。

6.2101101行政单位医疗:22.01万元,主要用于行政单位在职人员医疗缴费。

7.2101103公务员医疗补助:8.24万元,主要用于在职人员医疗补助缴费。

8.2210201住房公积金:27.79万元,用于缴纳职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

301工资福利支出404.90万元（其中：基本支出404.90万元，项目支出0万元）。30101基本工资:77.59万元,30102津贴补贴:178.02万元,30103奖金:54.47万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费:31.76万元,30109职业年金缴费:5.02万元,30110职工基本医疗保险缴费:20.84万元,30111公务员医疗补助缴费:8.24万元,30112其他社会保障缴费:1.17万元,30113住房公积金:27.79万元。

302商品和服务支出133.68万元（其中：基本支出113.68万元，项目支出20.00万元）。30201办公费:4.00万元,30205水费:2.10万元，30206电费:4.30万元,30211差旅费:8.00万元,30213维修（护）费:4.00万元,30216培训费：0.30万元，30217公务接待费：1.00万元，30224被装购置费：5.00万元，30226劳务费:76.02万元,30227委托业务费：3.00万元，30228工会经费:2.00万元,30231公务用车运行维护费:1.5万元, 30239其他交通费用:21.80万元,30299其他商品和服务支出:0.66万元。

303对个人和家庭的补助支出27.02万元（其中：基本支出：27.02万元，项目支出：0万元）。30302退休费:23.42万元,30305生活补助:3.60万元。

310资本性支出30.00万元（其中：基本支出：5.00万元，项目支出：25.00万元）。31002办公设备购置:5.00万元,31013公务用车购置费:25.00万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

本单位无单位资金支出。

五、对下转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项预算资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县公安局森林警察大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.50万元，较上年数9.00万元增加了18.50万元，上升了205.60%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县公安局森林警察大队2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，其原因是2020年、2021年未安排此项预算。

（二）公务接待费

永仁县公安局森林警察大队2021年公务接待费预算为1.00万元，较上年数4.00万元减少3.00万元，下降了75%，国内公务接待批次为20次，共计接待220人次。

预算减少，其原因是厉行节约，压缩经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县公安局森林警察大队2021年公务用车购置及运行维护费为26.50万元，较上年数5.00万元增加了21.50万元，上升了430.00%。其中：公务用车购置费25.00万元，较上年数0万元增加25.00万元，上升了250%；公务用车运行维护费1.50万元，较上年数5.00减少3.50万元，下降了70.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

公务用车购置费增加的原因是2021年需更新购置执法执勤车辆一辆，用于支持保障林区治安维稳巡逻防控工作，因此需增加此项支出预算；公务用车运行维护费减少的原因是厉行节约，压缩经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）执法执勤车辆购置经费项目

绩效目标：执法执勤车辆的购置，以便提高大队民警的执法办案效率和质量，确保林区执法执勤业务的正常开展，进一步维护好全县林区社会治安的和谐稳定。

（二）业务办案经费项目

绩效目标：在2021年，我大队将继续保持打击破坏森林和野生动植物资源违法犯罪活动的高压态势，严抓执法办案“主业”不放松，不断加大案件查处力度扬警威：1.全面提高刑事案件办理总数；2.进一步提高森林刑事案件移送起诉率；3.进一步提升指纹采集率；4.全面提升执法质量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2．对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、救济金、生活补助等方面的支出。

3．资本性支出：反映单位安排的资本性支出，主要是指房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县公安局森林警察大队2021年机关运行经费安排113.68万元，与上年数47.2万元对比增加66.48万元，增长140.85%，主要用于：30201办公费安排4.00万元，比上年数3.00万元对比增加1.00，增长33.33%；30211差旅费安排5.00万元，比上年数3.80万元增加1.20万元，增长31.58%；30217公务接待费安排1.00万元，比上年数4.00万元减少3.00万元，下降75.00%；30228工会经费安排2.00万元，比上年数3.00万元减少1.00万元，下降33.33%；30231公务用车运行维护费安排1.50万元，比上年数5.00万元减少3.50万元，下降70.00%；30224被装购置费安排2.00万元，比上年数0万元增加2.00万元，增长200%；30239其他交通费用安排21.80万元，比上年数21.78万元增加0.02万元，增长0.11%；30216培训费安排0.30万元，比上年数1.00万元减少0.70万元，下降70.00%；30205水费安排0.60万元，比上年数0.50万元增加0.10万元，增长20.00%；30206电费安排0.80万元，比上年数1.00万元减少0.20万元，下降20.00%；30299其他商品和服务支出费0.66万元，比上年数0.72万元减少0.06万元，下降8.34%；30226劳务费74.02万元，比上年数0万元增加了74.02万元，增长740.00%。增加2021年机关运行经费的主要原因是2021年预算编制内容更加细化且2021年我大队警务辅助人员工资纳入财政拨款开始运行，需要县级财政给予资金支持，保证大队各项工作正常高效运转。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 永仁县公安局森林警察大队2021年部门预算表（详见附表）

第三部分 永仁县公安局森林警察大队2021年预算重点领域财政项目文本公开（详见附件）

监督索引号53232700432700111