永仁县人民政府扶贫开发办公室部门 2021年部门预算编制说明

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永仁县人民政府扶贫开发办公室部门 2021年部门预算编制说明

目录

第一部分永仁县人民政府扶贫开发办公室部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县人民政府扶贫开发办公室部门2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分永仁县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县人民政府扶贫开发办公室机构改革后是县人民政府的工作部门，属正科级的行政单位，其主要职能是负责全县各类中短期和长期扶贫项目规划的制定和组织实施，精准扶贫、精准脱贫等相关工作，以及各乡（镇）上报的年度扶贫整村推进项目的审核、上报、批准和组织实施；对乡（镇）上报的各年度信贷扶贫资金需求计划的上报、申报、审核、批准和组织实施；贫困农村农业人口易地扶贫开发项目的审核、上报和组织实施；贫困农村剩余劳动力的培训和转移输出；产业开发扶贫项目以及社会与外资扶贫项目的申报及管理等。

（二）机构设置情况

永仁县人民政府扶贫开发办公室内设7个股室，分别是综合股、项目股、信贷扶贫股、劳务输出股、社会外资股、统计监测股及扶贫开发服务中心。

（三）重点工作概述

主要职能是负责全县各类中短期和长期扶贫项目规划的制定和组织实施，精准扶贫、精准脱贫等相关工作，以及各乡（镇）上报的年度扶贫整村推进项目的审核、上报、批准和组织实施；对乡（镇）上报的各年度信贷扶贫资金需求计划的上报、申报、审核、批准和组织实施；贫困农村农业人口易地扶贫开发项目的审核、上报和组织实施；贫困农村剩余劳动力的培训和转移输出；产业开发扶贫项目以及社会与外资扶贫项目的申报及管理等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制4人，事业编制7人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1278.63万元，其中：一般公共预算财政拨款278.63万元，政府性基金预算财政拨款1000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

部门财务总收入与上年1510.24万元相比减少231.61万元，主要原因是本年脱贫攻坚指挥部运转经费减少及单位人员减少，减少预算支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1278.63万元，其中:本年收入1278.63万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款278.63万元（本级财力278.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款1000万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

财政拨款收入与上年相比与上年1510.24万元相比减少231.61万元，主要原因是本年脱贫攻坚指挥部运转经费减少及单位人员减少，减少预算支出。

四、预算单位支出情况

（一）2021年部门预算总支出1278.63万元。财政拨款安排支出1278.63万元，其中：基本支出258.63万元，与上年476.94万元相比减少218.31万元，主要原因是按照压缩一般性支出的要求，公用经费支出比上年减少；项目支出1020万元，与上年1033.3万元相比减少13.3万元，主要原因是本年脱贫攻坚指挥部运转经费减少，减少预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：按支出功能科目分类情况分别是：208.社会保障和就业支出财政拨款安排支出25.82万元，其中：2080501行政单位离退休6.60万元，用于退休人员财政负担部分退休费补助支出，2080505机关事业单位金鱼佬保险缴费支出19.22万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；210.卫生健康支出财政补助安排18.18万元，其中：2101101行政单位医疗10.14万元，2101102事业单位医疗3.16万元，2101103公务员医疗补助4.89万元；213.农林水支出财政拨款安排支出217.81万元，其中：2130501行政运行197.81万元，主要用于单位人员工资及机构运转支出197.81万元，2130502一般行政管理事务20万元，主要用于脱贫攻坚奖励补助经费支出15万元，指挥部运转经费5万元；221.住房保障支出财政拨款安排支出16.82元，为2210201住房公积金16.82万元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出；229.其他支出1000万元，为22904.其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出1000元，即2290401.其他政府性基金安排的支出1000万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：经济科目分组（其中：基本支出258.63万元，项目支出1020万元）。

301.工资福利支出财政拨款安排支出120.21万元，其中：30101基本工资53.82万元，30102津贴补贴66.39万元，30103奖金38.09万元，30107绩效工资7.85万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费19.22万元，30110职工基本医疗保险缴费12.61万元，30111公务员医疗补助缴费4.89万元，30112其他社会保障缴费0.68万元，30113住房公积金16.82万元；302.商品和服务支出财政拨款安排支出30.27万元，其中：30201办公费2.40万元，30205水费0.32万元，30207.邮电费0.24万元，30209.物业管理费0.05万元，30211差旅费3.48万元，30217公务接待费1.30万元，30226劳务费5万元，30228工会经费2.85万元，30231公务用车运行维护费2.50万元，30112其他社会保障缴费2.70万元，30239其他交通费用0.98万元，30299其他商品和服务支出0.18万元；303.对个人和家庭的补助支出财政拨款安排支出11.66万元，其中：30302退休费6.6万元，30305生活补助5.06万元，30309奖励金15万元；2290401其他政府性基金安排的支出1000万元，其中：30310个人农业生产补贴300万元，30311代缴社会保险费312.91万元，31005基础设施建设387.09万元。

（二）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

（三）单位资金支出情况

无

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县人民政府扶贫开发办公室部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.23万元，较上年实际支出减少0.15万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县人民政府扶贫开发办公室部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费为0的原因：我部门2021年不安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

永仁县人民政府扶贫开发办公室部门2021年公务接待费预算为1.33万元，较上年实际支出减少0.77万元，下降36.67%，国内公务接待批次为23次，共计接待230人次。

增减变化原因主要是按照规定必须比上年缩减5%的规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县人民政府扶贫开发办公室部门2021年公务用车购置及运行维护费为3.9万元，较上年实际支出数减少4.1万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费3.9万元，较上年减少0.2万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因按照规定必须比上年缩减5%的。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年县级配套财政基金预算资金安排扶贫资金项目：1、2021年代缴贫困人口医疗保险财政负担补助资金54元/人，22318人合计120.52万元；2、2021年代缴返贫风险户养老保险个人无力承担部分补助资金1.5万元；3、2021年健康扶贫医疗救助和医疗费兜底保障补助资金190.88万元；4、产业扶贫补短板项目50万元/个，6个300万元；5、进村入户道路补短板项目45万元/km,8.6km合计387.1万元。通过县级财政配套补短板、强弱项专项扶贫资金项目的实施，将对我县脱贫退出成效起到很好的巩固拓展作用，扶贫产业项目的实施对贫困户通过发展产业增收、巩固脱贫成果、防止返贫，以及因灾、因病出现新的贫困问题都将起到很好防范作用，将极大的提高脱贫人口的满意度（98%以上）和广大人民群众对脱贫攻坚工作的认可度和满意率（达到95%以上）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县人民政府扶贫开发办公室部门2021年机关运行经费安排18.33万元，与上年对比11.94，主要原因原因是与上年对比本年人均减少10%，同时本年人员比上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分永仁县人民政府扶贫开发办公室部门2021年部门预算表（详见附表）

永仁县人民政府扶贫开发办公室部门2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

永仁县2021年县级配政府性基金预算安排财政专项扶贫项目资金1000万元。

二、立项依据

《中共永仁县委永仁县人民政府关于坚决打赢打好精准脱贫攻坚战三年行动的实施意见（2018年3月19日）》（永发〔2018〕5号）。

三、项目实施单位

各乡镇人民政府及相关行业扶贫部门。

四、项目基本概况

2021年计划实施1000万元的巩固脱贫成效的拓展脱贫攻坚项目。

五、项目实施内容

1、2021年代缴贫困人口医疗保险财政负担补助资金54元/人，22318人合计120.52万元；

2、2021年代缴返贫风险户养老保险个人无力承担部分补助资金1.5万元；

3、2021年健康扶贫医疗救助和医疗费兜底保障补助资金190.88万元；

4、产业扶贫补短板项目50万元/个，6个300万元；

5、进村入户道路补短板项目45万元/km,8.6km合计387.1万元。

六、资金安排情况

2021年代缴贫困人口医疗保险财政负担补助资金120.52万元；2021年代缴返贫风险户养老保险个人无力承担部分补助资金1.5万元；2021年健康扶贫医疗救助和医疗费兜底保障补助资金190.88万元；产业扶贫补短板项目6个300万元；进村入户道路补短板项目8.6km387.1万元。

七、项目实施计划

2021年代缴贫困人口医疗保险财政负担补助项目；2021年代缴返贫风险户养老保险个人无力承担部分补助项目；2021年健康扶贫医疗救助和医疗费兜底保障补助项目；产业扶贫补短板项目；进村入户道路补短板项目。

八、项目实施成效

2021年通过实施7个易地扶贫搬迁点的完善基础设施建设项目和23个巩固脱贫成效的产业扶贫项目及贫困村10个巩固脱贫成效的产业扶贫项目。通过两个年代缴贫困人口医疗保险财政负担补助项目；2021年代缴返贫风险户养老保险个人无力承担部分补助项目；2021年健康扶贫医疗救助和医疗费兜底保障补助项目；产业扶贫补短板项目；进村入户道路补短板项目县级政府性基金预算财政配套补短板、强弱项专项扶贫资金项目的实施，将对我县脱贫退出的脱贫成效起到很好的巩固作用，扶贫产业项目的实施对贫困户通过发展产业增收、巩固脱贫成果、防止返贫，以及因灾、因病出现新的贫困问题都将起到很好防范作用，将极大的提高脱贫人口的满意度（达到98%以上）和广大人民群众对脱贫攻坚工作的认可度和满意率（达到95%以上）。

监督索引号53232700462800111