中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2025年部门预算公开

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中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2025年部门预算编制说明

 

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2025年预算公开目录

 

第一部分中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.召集并主持政协永仁县委员会全体会议；每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次全体会议；

2.组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级地方委员会所作的全地区性的决议；

3.执行政协永仁县委员会全体会议的决议；

4.政协永仁县委员会全体会议闭会期间，审议通过提交同级地方人民代表大会及其常务委员会或人民政府的重要建议案；

5.协商决定政协永仁县委员会委员；

6.决定政协永仁县委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、委员联络委、提案委、教科卫体和文史文学委、经济农业和农村人口资源环境委员会、民宗委、社法委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年政协工作：旗帜鲜明讲政治，坚定不移把党对政协工作的领导贯穿履职全过程各方面。在思想上同心同向，坚持以党的政治建设为统领，把理论武装摆在更加突出位置，巩固拓展主题教育成果，认真落实“第一议题”制度，持续做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的深化、转化工作。紧紧围绕党的二十大、党的二十届三中全会确定的重大战略，按照县委工作部署，向大事要事聚焦，向重点难点聚力，切实提高深度协商互动、意见充分表达、广泛凝聚共识水平，积极服务助力。深入落实政协工作提质增效“全链条”工作机制，促进协商成果转化落实，以高质量建言资政和民主监督助推高质量发展。坚持“四下基层”，全面开展委员履职“服务为民”活动，扎实抓好社情民意信息、院坝协商等工作，真实了解民情民意，汇聚民智民力。聚焦“一港三园”、宜居城市建设等民生问题，积极开展调研协商、视察监督。坚持与时俱进加强自身建设、提升履职能力，更好担负起新时代新征程人民政协的使命任务。扛牢全面从严治党主体责任，强化党的建设，推动“党组织对党员委员全覆盖、党的工作对政协委员全覆盖”两个覆盖向高质量覆盖，巩固提升州级“模范机关创建示范单位”和“六好”银发先锋党支部创建成果，提升党建工作水平，以高质量党建引领政协工作高质量发展。深入开展“院坝协商”“委员联系界别群众制度机制”、书香政协初心读书会、委员讲堂等特色亮点工作，在彰显特色、提升成色、增强亮色上再下功夫，全面打响“同心向党”党建品牌和“阳光政协”履职品牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制11人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8058913.67元，其中：一般公共预算8058913.67元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少259215.5元，下降3.12%，主要原因是17辑文史资料编印经费、“书香政协”读书会活动经费、乡镇、社区、个人政协委员工作履职经费、政协常委会会议专项经费、政协会议经费等减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8058913.67元，其中：本年收入8058913.67元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8058913.67元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少259215.5元，下降3.12%，主要原因是17辑文史资料编印经费、“书香政协”读书会活动经费、乡镇、社区、个人政协委员工作履职经费、政协常委会会议专项经费、政协会议经费等减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8058913.67元。财政拨款安排支出8058913.67元，其中：基本支出7678913.67元，与上年对比增加58824.5元，主要原因是调整工资标准；项目支出380000元，与上年对比减少318040元，主要原因：17辑文史资料编印经费减少52000元，“书香政协”读书会活动经费减少30000元，乡镇、社区、个人政协委员工作履职经费减少26000元，政协常委会会议专项经费减少20040元，政协会议经费减少190000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010201 行政运行5510529.97元，主要用于在职人员工资发放及单位运转；

2010202一般公共服务支出320000元，主要用于政协委员活动经费及委员联系服务界别群众和委员工作室建设工作经费；

2010204政协会议20000元，主要用于政协常委会会议专项经费；

2010205委员视察40000元，主要用于委员视察、协商民主活动专项经费；

2080501行政单位离退休449652.6元，主要用于退休人员统筹外工资发放；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出624715.35元，主要用于在职人员养老保险费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出118100.8元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2101101行政单位医疗222280.51元，主要用于在职人员医疗保险费支出；

2101103公务员医疗补助204517.92元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出14280元，主要用于在职人员工伤保险支出；

2210201住房公积金508712.52元，主要用于在职人员住房公积金支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：

基本支出7678913.67元，其中：30101基本工资1681284元，30102津贴补贴1854240元，30103奖金1093567元，30108机关事业单位基本养老保险缴费624715.35元，30110职工基本医疗保险缴费222280.51元，30111公务员医疗补助缴费204517.92元，30112其他社会保障缴费33802.35元，30113住房公积金508712.52元，30228工会经费65376.62元，30231公务用车运行维护费50000元，30239其他交通费用375540元，30205水费2000元，30206电费2000元，30207邮电费5000元，30211差旅费60000元，30201办公费191000，30217公务接待费20000元，30201办公费10000元，30215会议费2000元，30302退休费437652.6元，30109职业年金缴费118100.8元，30305生活补助26124元，30199其他工资福利支出37000元，30305生活补助54000元。主要用于部门在职人员、退休人员工资福利待遇、社保缴费、遗属补助和机关正常运转等支出。

项目支出380000元，其中：30201办公费116020元，30215会议费20000元，差旅费30000元，培训费213980元。主要用于政协委员履职培训、委员视察、协商民主活动、乡镇、社区、个人政协委员工作履职以及政协常委会会议等支出。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算20000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2025年公务接待费预算为20000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为22次，共计接待220人次。

今年公务接待费预算与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为50000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费50000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

今年公务用车运行维护费预算与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）政协委员履职活动项目

1.项目名称：政协委员履职活动

2.立项依据：《中共云南省委关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》《政协章程》。

3.项目实施单位：中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室。

4.项目基本概况：政协委员是政协工作的主体，开展调研、视察、收集社情民意、民意是委员履职的重要方式，提升政协委员履职水平是工作质量的保障。2012年以来，县委、县人民政府大力支持委员履行职能活动，按全县政协委员人数保障履职活动经费，有力地支持了委员参政议政，助力全县经济社会发展。

5.项目实施内容：组织全体政协委员开展素质能力提升培训，全面提升委员履职水平。

6.资金安排情况：政协委员活动经费294000元，按147名政协委员人均标准2000元安排活动经费。

7.项目实施计划：政协委员活动经费项目2025年1月1日筹备计划培训，2025年12月31日前培训完毕。

8.项目实施绩效：全面开展委员履职“服务为民”活动，147名州县政协委员围绕党政所需、群众所盼、个人所能，立足各自岗位和行业优势，在提供就业岗位、开展农产品线上线下销售、就业技能培训、医疗服务、教育教学、技术创新等方面用心用力用情、用爱用智用功，办成了一批群众可感可及的实事好事，在新时代永仁发展中彰显了责任担当。

（二）委员视察、协商民主活动项目

1.项目名称：委员视察、协商民主活动

2.立项依据：《中共云南省委关于加强社会主义协商民主建设的实施意见》（云发〔2015〕18号），《政协章程》。

3.项目实施单位：中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室。

4.项目基本概况：充分发挥政协专门协商机构作用，依托县政协委员服务联络委，分类别分层次在乡镇、村社区、企事业单位建立基层协商民主议事平台，开展“协商在基层”工作。

5.项目实施内容：坚持“协商议事、协商谋事、协商成事”的工作导向，把准“协调关系、凝聚共识，化解矛盾、解决问题，推动工作、促进发展”的基层协商主旨，着力在发挥委员主体作用、推动履职工作下沉、搭建基层协商平台、明确协商主体、科学选择确定协商议题、建立健全协商流程制度、精心开展议题协商、推动协商成果转化、协商成果跟踪落实见效等方面积极实践探索，推动政协协商和基层协商有效衔接，切实把“协商于民、协商为民”的要求落到实处。

6.资金安排情况：委员视察、协商民主活动经费40000元，年内打造10个点，每个点财政预算补助4000元，合计40000元。

7.项目实施计划：委员视察、协商民主活动项目2025年1月1日开工，2025年12月31日完工。

8.项目实施绩效

（1）拓展政协工作空间。通过政协协商向基层延伸，建立发挥政协专门协商机构作用的新渠道，搭建政协委员履职的新平台，为基层协商注入政协元素，促进基层协商的规范化程序化，增强基层协商实效。

（2）提升基层治理效能。发挥政协的制度优势，协助基层党委、政府化解矛盾、宣传政策，提升政协参与基层治理的效能，助力基层治理能力提升。

（3）解决群众实际问题。关注民生、解难帮困、多办实事，化解疑难、理顺情绪、促进和谐，实实在在解决群众关心关注的实际问题，提升人民群众的幸福感、获得感和安全感。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室2025年机关运行经费安排782916.62元，与上年对比减少86377.18元，主要原因分析：逐年压缩机关运行经费，严格控制各项支出。具体支出科目为：30228工会经费65376.62元，30231公务用车运行维护费50000元，30239其他交通费用375540元，30205水费2000元，30206电费2000元，30207邮电费5000元，30211差旅费60000元，30201办公费201000元，30217公务接待费20000元，30215会议费2000元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议永仁县委员会办公室资产总额707992.79元，其中，流动资产226097.91元，固定资产481894.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少103452.46元，其中固定资产减少76216.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值445287元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入66400元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

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