永仁县国有林场2025年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县国有林场2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责贯彻执行国家有关方针政策和法律法规，保护培育森林资源，维护国家生态安全。

2．负责制定国有林场中长期发展规划和年度计划并组织实施。开展资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

3．负责管护区域内的森林防火宣传及森林火灾扑救工作，确保国有森林资源不受损失。

4．负责管护区域内森林资源培育保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

5．依据国家和省、州、县相关的管理规定，做好辖区内重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

6．负责依法经营销售林场生产的间伐木材、林产品和其它产品，发展生态旅游，促进林场持续健康发展。

7．负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

8．承担林业科技项目的实施。

9．承担林业基本建设、多种经营和技术改造工作；申报重点林业建设项目；组织管理国有资产；负责各项林业建设资金的使用管理工作。                                                        

10．完成上级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、计财劳资股、生产技术股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

永仁县国有林场是以营林为基础，通过造林、封山育林、森林管护等措施发展林业，保护森林资源，发挥林业生态效益及社会效益的公益型林场。管护区域涉及4乡2镇，负责永仁县山区乡镇国有林及城区周边和108国道沿线35万余亩森林资源的管护工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制84人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制84人。在职实有82人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助82人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员172人，其中：离休 0人，退休172人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,888,123.77元，其中：一般公共预算14,888,123.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少451,480.68元，下降2.94%，主要原因是：2024在编职工退休10人，工资总额减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,888,123.77元，其中:本年收入14,888,123.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,888,123.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少451,480.68元，下降2.94%，主要原因是：2024在编职工退休10人，工资总额减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,888,123.77元。财政拨款安排支出14,888,123.77元，其中：基本支出14,388,123.77元，与上年对比减少120,032.68元，下降0.83%，主要原因是：2024在编职工退休10人，工资总额减少；项目支出500,000.00元，与上年对比增加500,000.00元，增长100%，主要原因是：2025年新增苗圃基地建设项目森林资源培育经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080502事业单位离退休1,511,081.28元，主要用于：退休职工退休费及退休公用经费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,369,320.33元，主要用于：在职在编职工基本养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出664,099.20元，主要用于：在职在编职工职业年金；

2080801死亡抚恤61,020.00元，主要用于：遗属生活补助支出；

2101102事业单位医疗468,210.74元，主要用于：在职在编职工基本医疗保险缴费支出；

2101103公务员医疗补助420,975.16元，主要用于：在职在编职工公务员医疗补助缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出71,120.00元，主要用于：在职在编职工大病医疗保险缴费支出；

2130204事业机构8,996,042.82元，主要用于：在职在编职工工资、工伤保险、失业保险、工会经费、一般公用经费支出；

2130205森林资源培育500,000.00元，主要用于：2025年新增苗圃基地建设项目森林资源培育经费；

2210201住房公积金826,254.24元，主要用于：在职在编职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：

2025年部门预算支出14,888,123.77元，其中基本支出14,388,123.77元，主要用于：30101基本工资3,304,248.00元，30102津贴补贴258,672.00元，30107绩效工资4,798,532.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1,369,320.33元，30109职业年金缴费664,099.20元，30110职工基本医疗保险缴费468,210.74元，30111公务员医疗补助缴费420,975.16元，30,112其他社会保障缴费174,401.78元，30113住房公积金826,254.24元，30201办公费261,800.00元，30205水费6,000.00元，30206电费10,000.00元，30207邮电费6,000.00元，30211差旅费35,000.00元，30216培训费20,000.00元，30217公务接待费2,000.00元，30226劳务费45,000.00元，30228工会经费137,709.04元，30231公务用车运行维护费100,000.00元，30302退休费1407,881.28元，30305生活补助61,020.00元。

项目支出500,000.00元，主要用于：31005基础设施建设500,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额11,000.00元，其中：政府采购货物预算11,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县国有林场2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计102,000.00元，较上年增加102,000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县国有林场2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

永仁县国有林场2025年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加2,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

增长的主要原因是2024年未安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县国有林场2025年公务用车购置及运行维护费为100,000.00元，较上年增加100,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费100,000.00元，较上年增加100,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加的原因是：2024年未预算公务用车购置及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

财政预算特定目标类项目资金

1．项目名称：永仁县国有林场保障性苗圃基地建设项目资金。

2．立项依据：依据永财农〔2024〕8号制定永仁县国有林场保障性苗圃基地建设项目实施方案，因资金下达不足，影响正常运转。

3．项目实施单位：永仁县国有林场。

4．项目基本概况：新建育苗大棚1120平方米；苗圃整地30亩；道路提升改造1500米；架设30亩灌溉系统；电路改造1500米；购买生产设备；培育乡土树种容器苗100万株及采种（云南松、余甘子、清香木）。

5．项目实施内容：新建育苗大棚1120平方米；苗圃整地30亩；道路提升改造1500米；架设30亩灌溉系统；电路改造1500米；购买生产设备；培育乡土树种容器苗100万株及采种（云南松、余甘子、清香木）。

6．资金安排情况：总资金预算安排500,000.00元。

7．项目实施计划：永仁县国有林场保障性苗圃基地建设项目实施方案开展。

8．项目实施成效：为造林绿化提供苗木保障；每年可增加非税收入1,600,000.00元，解决周边部分脱贫户的就业，增加脱贫户收益；发挥苗圃基地在保护、繁育、示范、推广乡土树种、兼城市绿化造林苗木的保障作用，促进林业产业可持续发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5．“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7．政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县国有林场2024年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：我单位属事业单位，无机关运行经费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永仁县国有林场资产总额23,943,251.79元，其中，流动资产4,454,554.90元，固定资产净值19,488,696.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12,834,517.72元，其中货币资金增加2,270,314.17元（2024年实施了森林抚育项目，暂收木材款未结算）；预付账款减少128,200.00元（原三个企业林场合并时的账务，经审计后建议根据审计结果调整会计差错，因此2024年年未数为零）；其他应收款净额减少219,644.30元（为解决历史遗留问题，2024年经审计，将其他应收款可以调整的根据审计结果调整会计差错，调整到累计盈余）；固定资产原值增加14,710,416.29元、固定资产累计折旧增加3,798,368.44元、固定资产净值增加10,912,047.85元（县林草局无偿划拨固定资产原值14,837,933.77元，主要包括草种基地及附属设施1处， 其他固定资产51项，林场新购办公设备及苗圃基地设备11,517.00元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值139,034.48元（经县财政批准处置县林草局划转重复车辆1辆）；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232703400300111