中国共产党永仁县委员会党校2025年部门预算公开

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中国共产党永仁县委员会党校2025年部门预算编制说明

 

中国共产党永仁县委员会党校2025年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党永仁县委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党永仁县委员会党校2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党永仁县委员会党校是中共永仁县委直属参照公务员法管理的事业单位，主要职责是：按照县委干部教育委员会的规划，培训党政领导干部、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣讲骨干、高层次人才、基层干部，开展党校（行政学校）系统师资培训；承办县委、县人民政府以及相关部门举办的专题研讨班；开展社会科学研究和决策咨询服务，对永仁县经济建设和社会发展重大现实问题及发展战略问题进行调查研究。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教研室、培训中心、行政后勤股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续抓学习。深入学习习近平总书记关于党校工作的重要论述，认真落实党的二十届三中全会以及中央党校部署的基本培训改革任务。

2.奋力攻克校园建设管理难点问题。积极汇报争取，尽早解决经费难题，逐项补齐差缺事项。

3.重点抓好科研工作。围绕县委、县政府“一港三园”发展思路和“十五五”规划编制，做好2025年科研选题和预研究工作。

4.按照县委关于“党校高质量发展三年行动”的部署，研究制定好2025年党校高质量发展提质年工作方案。

5.持续加强师资队伍建设。加强教师培训和学习交流活动力度；积极引进高层次人才和复合型人才充实党校师资队伍；加强对年轻教师的培养和使用力度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障13人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,588,991.60元，其中：一般公共预算3,588,991.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少766,406.56元，下降17.60%主要原因分析：教学及校园安全设施补短板项目部分工程已实施验收付款，本年度减少预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,588,991.60元，其中：本年收入3,588,991.60元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,588,991.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少766,406.56元，下降17.60%主要原因分析：教学及校园安全设施补短板项目部分工程已实施验收付款，本年度减少预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,588,991.60元。财政拨款安排支出3,588,991.60元，其中：基本支出3,338,991.60元，与上年对比减少16,406.56元，主要原因分析：本年人员退休导致相应的各项工资、社会保险、医疗保险费下降；项目支出250,000.00元，与上年对比减少750,000.00元，主要原因分析：本年度教学及校园安全设施补短板项目资金预算减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

205教育支出2,581,926.81元，主要用于：2050802干部教育在职人员工资支出2,581,926.81元。

208社会保障和就业支出578,784.29元，主要用于：2080502事业单位离退休费136,734.60元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出316,314.57元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出118,895.12元，2080801死亡抚恤6840.00元。

210卫生健康支出205,300.58元，主要用于：2101101行政单位医疗41,084.24元，2101102事业单位医疗72,647.53元，2101103公务员医疗补助85,688.81元，2101199其他行政事业单位医疗支出5,880.00元。

221住房保障支出222,979.92元，主要用于：2210201住房公积金222,979.92元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：

基本支出3,338,991.60元，其中：30101基本工资：905,208.00元，30102津贴补贴：380,628.00元，30103奖金：206,836.00元，30107绩效工资：597,814.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：316,314.57元，30109职业年金缴费：118,895.12元，30110职工基本医疗保险缴费：113,731.77元，30111公务员医疗补助缴费：85,688.81元，30112其他社会保障缴费：25,530.29元，30113住房公积金：222,979.92元，30201办公费：25,900.00元，30202印刷费：2,000.00元，30205水费：6,000.00元，30206电费：10,500.00元，30207邮电费：7,200.00元，30211差旅费：31,000.00元，30217公务接待费：4,500.00元，30227委托业务费：12,000.00元，30228工会经费：33,450.52元，30239其他交通费用：70,840.00元，30299其他商品和服务支出：4,000.00元，30302退休费：133,134.60元，30305生活补助：24,840.00元。

项目支出250,000.00元，其中：30216培训费：200,000.00元，30227委托业务费：50,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,900.00元，其中：政府采购货物预算3,900.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党永仁县委员会党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,500.00元，较上年减少200元，下降）4.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党永仁县委员会党校2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

中国共产党永仁县委员会党校2025年公务接待费预算为4,500.00元，较上年减少200元，下降4.26%，国内公务接待批次为8次，共计接待41人次。

与上年对比减少的原因是：进一步规范公务接待管理，严格遵守中央八项规定及相关精神，严格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党永仁县委员会党校2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）校园后勤保障管理经费

1.项目名称

校园后勤保障管理经费。

2.立项依据

依据中共永仁县委党校主要工作职责及本部门2025年工作计划设立本项目。

3.项目实施单位

中共永仁县委党校。

4.项目基本概况

保障党校校园绿化、保洁、安防等后勤正常运转。

5.项目实施内容

做好后勤保障工作，对党校校园开展绿化、保洁、安防等工作。

6.资金安排情况

委托业务费50,000.00元。

7.项目实施计划

项目2025年1月1日实施，2025年12月31日结束。

8.项目实施绩效

为党校教学、科研等干部教育中心工作提供优质的后勤保障服务。通过项目实施，实现党校后勤服务的专业化、科学化、规范化，更好地发挥党校职能作用，为永仁县干部培训工作提供后勤保障服务。

（二）中青班项目经费

1.项目名称

中青班项目经费。

2.立项依据

依据《永仁县2025年干部教育培训计划》及本部门2025年工作计划设立本项目。

3.项目实施单位

中共永仁县委党校。

4.项目基本概况

2025年内举办一期中青年干部培训班。

5.项目实施内容

举办一期中青年干部培训班。

6.资金安排情况

培训费200,000.00元。

7.项目实施计划

根据实际情况按计划进度组织实施。

8.项目实施绩效

高质量举办好永仁县2025年中青年干部培训班，参训学员对教学及组织管理的满意度不低于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党永仁县委员会党校2025年机关运行经费安排457,390.52元，与上年对比增加237,790.52，元，主要原因分析：本年增加校园后勤保障管理经费、中青班项目经费导致机关运行经费较上年增长，2025年预算单位财政拨款运行经费安排457,390.52元，30201办公费：25,900.00元，30202印刷费：2,000.00元，30205水费：6,000.00元，30206电费：10,500.00元，30207邮电费：7,200.00元，30211差旅费：31,000.00元，30216培训费：200,000.00元，30217公务接待费：4,500.00元，30227委托业务费：62,000.00元，30228工会经费：33,450.52元，30239其他交通费用：70,840.00元，30299其他商品和服务支出：4,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党永仁县委员会党校部门资产总额6,888,917.84元，其中，流动资产122,027.73元，固定资产6,166,890.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程600,000.00元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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