中国共产主义青年团永仁县委员会2025年部门预算公开

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中国共产主义青年团永仁县委员会2025年部门预算编制说明

 

中国共产主义青年团永仁县委员会2025年预算公开目录

 

第一部分中国共产主义青年团永仁县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产主义青年团永仁县委员会2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

共青团的职能指的是共青团组织应有的社会作用或具备的社会功能。它决定于团的性质，是团的性质在社会实践中的体现，是团的任务及其他具体活动的理论依据。团的职能大体可归纳为三个方面：（1）团结、教育和引导青年的职能；（2）组织青年参与社会主义民主政治建设的职能；（3）代表和维护青年具体利益的职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、青年发展股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化“铸魂工程”，补足精神之钙。一是持续开展青少年思想政治引领。建强青年宣讲团，坚持分层分类、多措并举，广泛开展党的创新理论宣讲。持续实施“青马工程”，锻造一批优秀青年骨干，切实强化青年理想信念教育。二是加强新形势下青年宣传思想引导工作。深化团属新媒体宣传矩阵建设，充分发挥正面宣传鼓舞、激励青年的重要作用，牢牢把握正确舆论导向，运用网络提升思想政治引领能力和水平。及时研判青年思想动态，防范化解各类风险。

2.拓展“聚青工程”，深化志愿服务。一是推进青年创业兴乡行动。持续培育新兴青年群体，抓好典型树立、评选表扬等工作环节，通过开展“创业县长奖”评选、座谈交流、实用技能培训等，培育扶持一批青年创业带头人。推动大学生“返家乡”社会实践工作常态化，增强社会实践育人功能。二是加强志愿服务组织和机制建设。挖掘青年突击队、青年文明号等品牌的新时代内涵，强化县、乡青年志愿服务队的管理，紧扣“阳光永仁·志愿同行”品牌，持续开展“助贫帮困”“敬老爱幼”等关爱服务活动，长期开展保护“母亲河”、义务植树、村庄清洁行动等志愿服务活动。

3.把稳“护航工程”，服务青年成长。一是推动《永仁县中长期青年发展规划（2020—2025年）》纵深实施，召开永仁县第四次青年工作联席会议，提升青年工作联席会议制度的运转效能。聚焦青少年成长发展，深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”工作。二是抓实“我为青年办实事”活动。持续推进“周末爱心辅导班”“情暖童心 缤纷假日”等项目，为农村留守儿童等重点青少年群体提供帮助。三是多方争取项目资金。加强与上级团委、云南省青少年发展基金会的沟通汇报，争取希望工程项目，为更多低收入家庭学子提供奖学金、助学金政策帮扶。

4.抓牢“强基工程”，夯实基层基础。一是扩大基层团组织有效覆盖。拓宽“两新”团组织覆盖面，加强与新兴青年群体的沟通联系。二是深化团员先进性建设。严格入团程序和团员教育管理，落实推优入党机制，为党源源不断输送新鲜血液。三是深化团干部成长教育，持续强化团干部队伍作风建设。四是落实全团带队政治责任，贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》，开展少年儿童公益性社会实践项目，实施好少先队辅导员政治素质提升培训。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,583,157.68元，其中：一般公共预算1,583,157.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加214,760.27元，增长15.69%，主要原因分析：本年新招录1名在职行政人员、5名大学生志愿者，相应的各项工资、社会保费福利费增加，导致本年收入比上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,583,157.68元，其中：本年收入1,583,157.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加214,760.27元，增长15.69%，主要原因分析：本年新招录1名在职行政人员、5名大学生志愿者，相应的各项工资、社会保费福利费增加，导致本年收入比上年增长。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,583,157.68元。财政拨款安排支出1,583,157.68元，其中：基本支出835,057.68元，与上年对比增加110,801.60元，增长15.29%，主要原因分析：本年度新招录1名在职行政人员，各项工资、社会保险、医疗保险费比上年度增加；项目支出748,100.00元，与上年对比增加103,958.67元，增长16.14%，主要原因分析：由于新招录5名大学生志愿者，相应的各项工资、社会保险、医疗保险费增加，导致本年项目支出比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201一般公共服务支出1,405,025.63元。主要用于：2012901行政运行988,125.63元，2012902一般公共服务支出416,900.00元。

208社会保障和就业支出73,557.93元。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73,557.93元。

210卫生健康支出42,925.68元。主要用于：2101101行政单位医疗26,145.80元，2101103公务员医疗补助15,379.88元，2101199其他行政事业单位医疗支出1,400.00元。

221住房保障支出61,648.44元。主要用于2210201住房公积金61,648.44元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出835,057.68元，其中：30101基本工资：173,292.00元，30102津贴补贴：250,164.00元，30103奖金：127,301.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：73,557.93元，30110职工基本医疗保险缴费：26, 145.80元，30111公务员医疗补助缴费：15,379.88元，30112其他社会保障缴费：3,698.69元，30113住房公积金：61,648.44元，30201办公费：4,500.00元，30205水费：750.00元，30206电费：750.00元，30207邮电费：2,000.00元，30211差旅费：15,000.00元，30215会议费：1,000.00元，30217公务接待费：1,000.00元，30228工会经费：7,689.94元，30239其他 交通费用：48, 180.00元，30299其他商品和服务支出：5,000.00元，30305 生活补助：18,000.00元。

项目支出748,100.00元，其中：30201办公费：24,000.00元，30202印刷费：10,000.00元，30215会议费：11,000.00元，30216培训费：5,000.00元，30239其他交通费用：5,000.00元，30305生活 补助：693, 100.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,000.00元，其中：政府采购货物预算2,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团永仁县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,000.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团永仁县委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团永仁县委员会2025年公务接待费预算为1,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待18人次。

无增减变化原因是：遵守执行中央八项规定及相关精神，严格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团永仁县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）青少年管理工作经费项目

1.项目名称

青少年管理工作经费。

2.立项依据

《中共永仁县委永仁县人民政府关于印发〈永仁县中长期青年发展规划（2020-2025）〉的通知》《中共永仁县委办公室 永仁县人民政府办公室关于建立永仁县青年工作联席会议制度的通知》和其他相关法律法规。

3.项目实施单位

中国共产主义青年团永仁县委员会。

4.项目基本概况

通过开展党团知识宣传，开展主题团队活动、志愿服务活动等，开展青少年引领工作，指导和管理全县共青团、青联、少先队工作，服务青少年成长成才的需求。研究青少年运动、青少年工作问题，引领全县青少年听党话、跟党走，组织永仁县青年在全县经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。

5.项目实施内容

2025年实现乡镇青年之家实体阵地100%全覆盖；开展主题团队活动4次以上；开展志愿服务活动6场次以上。

6.资金安排情况

办公费支出15,000.00元；印刷费1,000.00元；培训费5,000.00元。

7.项目实施计划

每月开展1次志愿服务活动；利用“五四”青年节、“六一”儿童节和少先队建队日开展主题团队活动；“永仁青年宣讲团”“永仁红领巾宣讲团”，走进校园、企业、工厂、社区开展宣讲4场次。

8.项目实施绩效

一是把学习党的二十大报告贯穿于青少年引领全过程，以“青马工程”“青年大学习”“青年宣讲团”“红领巾爱学习”等工作为载体，推动形成团干部模范带头学、团员青年跟着学的良好学习氛围。二是用红色基因引领青年。以团支部、少先队中队为基础单元，持续加强党史和国情形势教育，开展青少年民族团结进步教育。三是引领青少年践行社会主义核心价值观，广泛开展仪式教育、团队活动和青少年群众性主题活动。四是加强新形势下青年宣传引导工作。牢牢把握正确舆论导向，利用团属新媒体平台充分发挥正面宣传鼓舞青年、激励青年的重要作用。

（二）西部计划大学生志愿者保险补助经费项目

1.项目名称

西部计划大学生志愿者保险补助经费。

2.立项依据

根据云南省西部计划项目办《关于做好2023—2025年度云南省大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者招募派遣工作的通知》，2023—2025年度永仁县西部计划地方项目志愿者分配名额为36人。

3.项目实施单位

中国共产主义青年团永仁县委员会。

4.项目基本概况

西部计划紧紧围绕接续全面推进乡村振兴战略的有关部署，实施乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理5个专项。巩固乡村教育专项规模，助力提升乡村教育实效。扩大服务乡村建设、健康乡村、乡村社会治理专项规模。

5.项目实施内容

乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理。

6.资金安排情况

志愿者县级生活补助833.33元，用人单位承担部分养老保险690.00元。

7.项目实施计划

2025年1至12月在岗地方志愿者36人生活补助。

8.项目实施成效

组织西部志愿者参与各项社会志愿服务和重点工作服务活动。在元旦、清明、五一、六一、建党、建军、国庆等重大节庆活动中，深入各社会领域，开展主题宣传，文艺演出，慰问联谊等工作，努力唱响时代主旋律。在文明创建、平安创建、禁毒宣传等重点工作中，充分发挥联系、影响和组织青年的优势，以志愿宣讲，创建示范、活动参与等方式，展示我县青年良好风貌，支持和服务全县中心工作。在扶贫帮困、关爱留守儿童、关心孤寡老人等社会公益活动中，定期组织开展帮扶慰问和互动联谊，尽力为困难群体解决实际困难，成为我县社会志愿服务的骨干力量。

（二）青年创业兴乡活动经费项目

1.项目名称

青年创业兴乡活动经费。

2.立项依据

《中共永仁县委农村工作领导小组办公室关于印发〈永仁县贯彻落实云南省支持青年创业兴乡三年行动（2024—2026年）任务清单〉的通知》永农办通〔2024〕13号。

3.项目实施单位

中国共产主义青年团永仁县委员会。

4.项目基本概况

以乡村发展、乡村建设、乡村治理等重点工作，聚焦服务“一港三园”、精致县城和“四美”乡村建设，深入实施新时代人才强县“五项工程”，加大青年创业兴乡政策、服务等要素供给，加快培育现代农业示范区新质生产力，

5.项目实施内容

引导大学生服务乡村、招引外出青年返乡创业、加大本土人才培育、拓宽创业兴乡渠道、开展典型引路活动。

6.资金安排情况

办公费支出2,000.00元；会议费8,000.00元；其他交通费用5,000.00元。

7.项目实施计划

开展大学生返乡社会实践，引导广大青年学生服务于农村；举办农村实用人才带头人和高素质青年农民、电商培训，依托劳动者返乡创业园、行创天地、现代农业产业园等载体开展青年创业工作；培育服务乡村文旅、乡村振兴和生产领域创业青年人才；推动县级青创联盟登记注册工作，搭建青年返乡创业服务聚集平台青年创业兴乡示范点；举办“永仁青年创业县长奖”，发挥典型引领作用。

8.项目实施成效

到2026年，有序引导1000名以上青年到乡村开展服务、就业创业（包含服务和就业创业人员），培育一批青年创业兴乡典型和服务品牌，为全面推进乡村振兴提供人才保障，加快推进农业农村现代化，建设特色农业强县。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团永仁县委员会2025年机关运行经费安排140,869.94元，与上年对比增加68,869.94元，主要原因分析：本年青少年管理工作经费、关爱青少年活动经费、青年创业兴乡活动经费增加，相应的增加运行经费。2025年预算单位财政拨款运行经费安排140,869.94元，30201办公费：28,500.00元，30202印刷费：10,000.00元，30205水费：750.00元，30206电费：750.00元，30207邮电费：2,000.00元，30211差旅费：15,000.00元，30215会议费：12,000.00元，30216培训费：5,000.00元，30217公务接待费：1,000.00元，30228工会经费：7,689.94元，30239其他交通费用：53, 180.00元，30299其他商品和服务支出：5,000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团永仁县委员会部门资产总额174,382.58元，其中，流动资产144,210.74元，固定资产30,171.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53232700171200111