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中国共产党永仁县委员会办公室2025年部门预算编制说明
中国共产党永仁县委员会办公室2025年预算公开目录
第一部分中国共产党永仁县委员会办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产党永仁县委员会办公室2025年部门预算表
一、2025年财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）
十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党永仁县委员会办公室是中国共产党永仁县委员会的综合协调办事机构。主要任务是贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规以及县委的决策部署；为本级党委、各部门和人民群众服务；发挥参谋助手、综合协调、督促检查作用，为县委对全县政治、经济、文化实行全面领导提供服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：综合股、常委办公室、信息股、督查股、机要保密股、行政股、政研股、深改股、关工委办公室、永仁县经济社会调研中心、永仁县保密技术和党政专用通信服务中心，永仁县绩效评价中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
永仁县委办公室深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入学习贯彻党的二十大和党的二十届三中全会精神，全面落实习近平总书记对新时代办公厅（室）工作作出的重要指示精神，坚持以党的政治建设为统领，深入践行“五个坚持”要求，着力提升“三服务”工作质效，有力当好县委的“坚强前哨”和“巩固后院”，为全县社会经济高质量发展提供坚强保障。年内，起草县委重要文稿300余件，向州委办报备县委规范性文件24件，上报请示22份，报告68份，上报《今日信息》101篇，被省州采用79条，采用率78.2%，上报经验类信息34篇，被省州采用7篇。圆满完成国务委员、省州主要领导永仁调研期间的服务保障工作，统筹各类重大会议服务保障110余场次，组织筹备县委全会2次、县委常委会会议31次，统筹县委理论学习中心组学习9次，召开县四办主任联席会议11次、全县党委、政府办公室主任培训会议暨业务培训班1次。编发县委领导周报49期、日报233期，发出《每月工作计划》12期。筹备县委深改委会议3次，明确9个领域32项重点改革任务，对标对表州委深改委工作台账，结合“一港三园”建设、机构改革等重点工作，研究制定了2024年112项改革工作台账，明确了20项改革重点督察任务清单。督促推动县委9个改革专项小组对“三个环境”巩固年实施方案、融入攀西成渝“承接跟跑”专项行动实施方案、林果产业品牌提升专项行动等8个专项督察项目情况进行督察。编印《永仁县改革快报》13期，改革经验信息获《云南改革快报》采用1篇，《楚雄改革快报》采用3篇。永仁县“幸福里”社区就业平台带动群众就地就近就业促增收的做法写入省委一号文件在全省宣传推广；《云南楚雄：专属对接社区解决招工就业“两头难”》被央视新闻30分系列报道；永仁县“水库+灌区”物业化管理改革入选全省改革典型经验和全省兴水润滇“典型引路法”案例。认真落实州委“4+5+5”减负工作法，印发2024年工作意见，制定负面清单，召开调度会议2次，组织开展暗访调研2次，开展坚决纠治搞“新形象工程”问题专项监督检查1次，组织召开学校减负工作会议1次，督促清理关停平台账号、工作群组263个。2024年县级部门发文426件，占计划37.8%、同比下降22.2%，召开会议204个，占计划59.6%、同比下降4.2%，各项减负指标均在合理可控区间。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制42人，其中：行政编制29人，工勤人员编制6人，事业编制7人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入7172026.01元，其中：一般公共预算7172026.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比财务总收入较上年增加368286.93元，增5.41%，主要原因是：增加基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险随之增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入7172026.01元，其中：本年收入7172026.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7172026.01元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款收入较上年增加368286.93元，增长5.41%，主要原因是：增加基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险随之增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出7172026.01元。财政拨款安排支出7172026.01元，其中：基本支出6551526.01元，与上年对比增加332786.93元，增长5.35%，主要原因是增加基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、保险随之增加；项目支出620500.00元，与上年对比增加35500.00元，增长6.06%，主要原因是增加全面深化改革工作经费预算项目。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2013101行政运行4971813.11元，2013102一般行政管理事务620500.00元，2080501行政单位离退休174718.80元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出556467.03元，2080801死亡抚恤61000.00元，2101101行政单位医疗173798.82元，2101102事业单位医疗19255.83元，2101103公务员医疗补助136274.14元，2101199其他行政事业单位医疗支出11760.00元，2210201住房公积金7446438.28元。
财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于基本支出6551526.01元，其中：30101基本工资1342164.00元，30102津贴补贴1611504.00元，30103奖金924657.00元，30107绩效工资213874.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费556467.03元，30110职工基本医疗保险缴费193054.65元，30111公务员医疗补助缴费136274.14元，30112其他社会保障缴费31573.33元，30113住房公积金446438.28元，30201办公费104800.00元，30206电费25000.00元，30207邮电费22000.00元，30211差旅费50000.00元，30217公务接待费16000.00元，30226劳务费40000.00元，30228工会经费56780.78元，30231公务用车运行维护费105000.00元，30239其他交通费用317460.00元，30299其他商品和服务支出30000.00元，30302退休费169918.80元，30305生活补助115000.00元；项目支出620500.00元，其中：30201办公费238700.00元，30211差旅费170500.00元，30226劳务费20000.00元，30227委托服务费16200.00元，30231公务用车运行维护费96800.00元，30239其他交通费用20000.00元，31002办公设备购置10000.00元，30216培训费24500.00元，30207邮电费23800.00元。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额233000.00元，其中：政府采购货物预算175000.00元、政府采购服务预算58000.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党永仁县委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计217800.00元，较上年减少200.00元，下降0.09%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党永仁县委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我单位2025年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。
（二）公务接待费
中国共产党永仁县委员会办公室2025年公务接待费预算为16000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待160人次。
无增减变化原因是：严格控制接待标准及人数，把公务接待费控制在预算范围内，尽量保持与去年一致。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党永仁县委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为201800.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费201800.00元，较上年减少200.00元，下降0.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因是：压缩公务用车购置及运行维护费用支出，与上年略有减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）县委办运行保障经费项目
1.项目名称：县委办运行保障经费
2.立项依据：县委办主要工作职责。
3.项目实施单位：中国共产党永仁县委员会办公室
4.项目基本概况：围绕县委的中心工作和县委领导的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委州委县委决策部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况；负责县委相关文件、文稿的起草、审签、印发；承办乡（镇）、县直部门党委（党组）向县委的请示、报告；负责县委各种会议、活动的统筹安排；贯彻落实中央、省委和州委有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理和领导职责。
5.项目实施内容：协调处理县委办公室日常事务和对外联系工作；做好人民群众来信来访处理工作；负责县委和县委办公室相关文件、文稿起草工作；负责做好收文、发文办理工作；负责全县党委系统规范性文件的合法性审查；负责做好全县党委系统规范性文件报备管理和规范性文件制作的业务指导工作；负责县委会议的日常服务工作；负责做好县委会议；负责全县党委信息调研、编报、业务指导等服务工作，协助做好重大紧急信息报送工作；负责贯彻党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规；负责全县档案业务的指导监督和宣传教育工作。
6.资金安排情况：一般公共预算财政拨款资金500000.00元。
7.项目实施计划：根据实际情况按计划进度组织实施。
8.项目实施成效：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；认真开展“干在实处，走在前列”大比拼，不断转作风、树形象、提质量、讲效率，全面打造讲政治、顾大局、守纪律、靠得住的县级模范机关，争当落实县委各项举措部署的“排头兵”，服务县委努力开创永仁高质量跨越式发展新局面。
（二）关工委工作经费项目
1.项目名称：关工委工作经费
2.立项依据：调查、研究青少年的现状和发展趋势；研究提议培养青少年事业的发展规划，为制定有关政策提供决策基础。工作范围：以党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务，确定关心下一代工作的指导方针和工作任务，指导关心下一代工作及未成年人司法项目的工作。
3.项目实施单位：中国共产党永仁县委员会办公室
4.项目基本概况：调查、研究青少年的现状和发展趋势；研究提出培养青少年事业的发展规划，为制定有关政策提供决策依据；负责协调有关方面开展关心下一代活动，配合有关部门维护青少年合法权益，教育、挽救失足青少年；加强青少年的爱国主义、集体主义、社会主义思想主题教育与革命传统教育，社会主义法制教育，科技文化等教育。
5.项目实施内容：主要在全县所有中小学开展“中华魂”主题教育读书活动，并对活动进行总结表彰；组织关工委“五老”参与红色宣讲调研、网吧义务监督和志愿服务活动；按时组织召开主任办公会议及联席会议；适时组织“五老”参与省、州、县和培训学习；组织开展全县未成年人司法项目工作。
6.资金安排情况：一般公共预算财政拨款资金30000.00元。
7.项目实施计划：主要在全县所有中小学开展“中华魂”主题教育读书活动，并对活动进行总结表彰；组织关工委“五老”参与红色宣讲调研、网吧义务监督和志愿服务活动；按时组织召开主任办公会议及联席会议；适时组织“五老”参与省、州、县和培训学习；组织开展全县未成年人司法项目工作。
8.项目实施成效：针对青少年的实际，坚持以德育为主线，以社会主义核心价值体系引领青少年，开展智育、体育、美育、创新等方面的教育活动，全面推进素质教育，全面关心青少年学生健康成长，努力把青少年学生培养成为有理想、有道德、有文化、有纪律的，身心健康的社会主义建设者和接班人。
（三）保密及档案监督宣教工作经费
1.项目名称：保密及档案监督宣教工作经费
2.立项依据：不断推动办公室“三服务”各项工作干在实处、走在前列、树好标杆。
3.项目实施单位：中国共产党永仁县委员会办公室
4.项目基本概况：围绕县委的中心工作和县委领导的要求开展工作；贯彻落实中央、省委州委有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理和领导职责。
5.项目实施内容：负责贯彻党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规；负责全县档案业务的指导监督和宣传教育工作。
6.资金安排情况：一般公共预算财政拨款资金20000.00元
7.项目实施计划：负责贯彻党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规；负责全县档案业务的指导监督和宣传教育工作。
8.项目实施成效：不断转作风、树形象、提质量、讲效率，全面打造讲政治、顾大局、守纪律、靠得住的县级模范机关，争当落实县委各项举措部署的“排头兵”，服务县委努力开创永仁高质量跨越式发展新局面。
（四）海事卫星通讯费及屏蔽机房检测运行维护经费
1.项目名称：海事卫星通讯费及屏蔽机房检测运行维护经费
2.立项依据：海事卫星通讯费及屏蔽机房检测运行维护合同。
3.项目实施单位：中国共产党永仁县委员会办公室
4.项目基本概况：围绕县委的中心工作和县委领导的要求开展工作；负责党的路线、方针、政策以及中央、省委州委县委决策部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况年内屏蔽机房检测维护15次，消防安全维修达到国家标准。
5.项目实施内容：年内屏蔽机房检测维护15次，消防安全维修达到国家标准。
6.资金安排情况：一般公共预算财政拨款资金20000.00元。
7.项目实施计划：协调处理县委办公室日常事务和对外联系工作；负责县委和县委办公室相关文件、文稿起草工作，年内屏蔽机房检测维护15次。
8.项目实施成效：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；认真开展“干在实处，走在前列”大比拼，不断转作风、树形象、提质量、讲效率，全面打造讲政治、顾大局、守纪律、靠得住的县级模范机关，争当落实县委各项举措部署的“排头兵”，服务县委努力开创永仁高质量跨越式发展新局面。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党永仁县委员会办公室2025年机关运行经费安排1377540.78元，与上年对比减少6077.96元，下降0.44%，主要原因是：主要原因是：我单位厉行节约，压缩经费支出，保证机构正常运转。具体经济分类为：
30201办公费343500.00元，30206电费25000.00元，30207邮电费45800.00元，30211差旅费220500.00元，30216培训费24500.00元，30217公务接待费16000.00元，30226劳务费60000.00元，30227委托业务费16200.00元，30228工会经费56780.78元，30231公务用车运行维护费201800.00元，30239其他交通费用337460.00元，30299其他商品和服务支出30000.00元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党永仁县委员会办公室资产总额2225547.63元，其中，流动资产39215.81元，固定资产2186331.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少597680.54元，其中固定资产减少624667.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；车辆1辆，账面原值179800元；报废报损资产59项，账面原值466610.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53232700120200111
滇公网安备 53232702532338号
