永仁县档案馆2025年部门预算公开

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永仁县档案馆2025年部门预算编制说明

 

永仁县档案馆2025年预算公开目录

 

第一部分永仁县档案馆2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁档案馆2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责集中保管本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各种门类档案，并依法向社会提供档案利用服务；

2.负责依法接收县级机关和单位的档案资料；

3.负责征集具有重大保存价值与永仁有关的档案资料；

4.负责对馆藏档案的规范整理、安全管理、科学保护和开发利用。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、档案管理股、档案征集股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深化档案法治建设，提升依法治档效能。认真执行《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施条例》等档案工作法律法规，组织县档案馆工作人员集中学习档案法律法规11次，组织全县各单位相关人员参加档案法律法规宣讲1场次80余人次，档案馆骨干人员到各单位开展业务指导74次培训200余人次，组织开展档案业务集中培训5场次237人，参与重点工程项目验收4场次，按要求完成全县国有档案资源普查及档案事业统计调查工作。充分利用“4·15”“6·9”国际档案日、国家宪法日，通过多种方式开展档案法律法规宣传活动2场次，共发放资料1000余份，宣传袋300个，播出标语500余条，现场解答咨询50余人次，在媒体平台发布档案工作信息7条，进一步增强全民档案意识。

2.聚焦主责主业，优化档案资源建设。持续做好依法接收到期档案工作，主动服务，切实加强机构改革档案工作，确保档案资源完整安全规范。2024年，永仁县档案馆接收进馆13个全宗文书档案20169件（744盒）、科技档案129盒、会计档案248盒、印章2枚、光盘2张、数码照片档案89张、国有企业退休职工人事档案9盒、资料16册；征集特色档案7件。组织开展档案清查盘点工作，将实体档案、档案目录、档案统计台账逐一核对，及时记录整理。对存放位置错误的案卷做到了及时归位，清查工作不留死角、不留盲点。截至2024年11月30日，永仁县档案馆有全宗242个，馆藏档案总量为90515卷（盒），著录目录数据1328815条。加强统筹，切实采取有力措施积极推进，督促指导65个单位全面完成了档案“三合一”制度编审批复工作，完成率达100%，进一步提升机关档案业务工作水平，促进全县档案事业持续健康发展。

3.增强大局意识，提供优质高效查档服务。认真落实“作风革命、效能革命”要求，努力提升档案工作服务社会、服务群众的能力。进一步规范优化服务流程，认真开展窗口接待、来函查阅、电话查档、微信查档、异地查档预约服务等多种形式的便民档案服务。全年共接待利用662人次，利用档案2645卷（件）复印12765页，关注全国档案查询利用服务平台，不断提升档案利用服务查全率、查准率和群众满意度。

4.积极推进档案信息化建设，工作取得新成效。2024年永仁县档案馆完成数字档案馆一体化中心机房建设，网络版数字档案管理软件试运行，馆藏纸质档案数字化总量为70.6万幅。按标准要求设置数字化工作场所，各类设施设备齐全，建立完善制度，明确专人负责。按要求开展电子数据备份工作，实现档案数据安全“双保险”，确保档案实体及信息的绝对安全。印发《数字化加工安全保密提醒函》并加强督导。1个乡镇，11个县级部门安装了数字档案管理软件（单机版），档案信息化建设工作有力推进。

5.强化人才培养，持续提升档案干部队伍能力素质。印发《永仁县档案馆关于2024年档案工作能力巩固重点任务的通知》，以档案业务能力提升为核心，持续开展政治理论、档案基础知识、档案实操能力、服务能力等方面的学习，落实落细“三年行动”行动各项任务，进一步提升档案干部工作能力和水平。年内，围绕“档案信息化建设工作”专题开展学习成果展示1项，组织开展专题学习交流11场次，档案法律法规专题学习11场次、参加省州组织的培训6场次，组织外出学习交流3场次，组织全县专兼职档案人员参加了“2024年档案法实施条例公益大讲堂”线上培训，71人通过考试取得合格证书。县档案馆全员参加国家保密教育线上培训取得保密教育培训证书，全员取得继续教育线上培训合格证书，3人持有行政执法证，档案干部的政治素养和业务水平不断提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1405706.30元，其中：一般公共预算1405706.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少237400.96元，下降14.45%，主要原因是人员退休和调动，基本支出经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1405706.30元，其中：本年收入1405706.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1405706.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少237400.96元，下降14.45%，主要原因是人员退休和调动，基本支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1405706.30元。财政拨款安排支出1405706.30元，其中：基本支出1205706.30元，与上年对比减少277400.96，主要原因分析：人员退休和调动，基本支出经费减少；项目支出200000.00元，与上年对比增加40000.00元，主要原因分析是馆库运行项目经费支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201一般公共服务支出1004871.58元，主要用于：2012601行政运行804871.58元，2012604档案馆200000.00元。

208社会保障和就业支出258630.82元，主要用于：2080502事业单位离退休44303.4元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出105410.25元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出89917.17元，2080801死亡抚恤：19000元。

210卫生健康支出66602.22元，主要用于：2101101行政单位医疗20349.07元，2101102事业单位医疗16420.84元，2101103公务员医疗补助27592.31元，2101199其他行政事业单位医疗支出2240元。

221住房保障支出75601.68元，主要用于：2210201住房公积金75601.68元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于基本支出：1205706.30元，其中：30101基本工资266712.00元，30102津贴补贴174288.00元，30103奖金98251.00元，30107绩效工资174703.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费105410.25元，30110职工基本医疗保险缴费36769.91元，30111公务员医疗补助缴费27592.31元，30112其他社会保障缴费7642.90元，30113住房公积金75601.68元，30201办公费13330.00元，30226劳务费10000.00元，30211差旅费8000.00元，30217公务接待费3000.00元，30228工会费10814.68元，30239其他交通费用29700.00元，30299其他商品和服务支出11870.00元，30302退休费43103.40元，30305生活补助19000.00元，30109职业年金缴费89917.17元。

项目支出200000.00元，其中：30201办公费25540.00元，30205水费4000.00元，30206电费12000.00元，30207邮电费8460.00元，30213维修（护）费60000.00元，30226劳务费90000.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县档案部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元，较上年减少2000.00元，下降40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县档案馆部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是：2024—2025年均未安排预算。

（二）公务接待费

永仁县档案馆部门2025年公务接待费预算为3000.00元，较上年减少2000.00元，下降40%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

减少的原因是：认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县档案馆部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：我单位无公务用车，因此未安排预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）永仁县档案馆项目

1.项目名称

永仁县档案馆馆库运行专项经费

2.立项依据

云档发〔2016〕26号《云南省档案馆 云南省财政厅关于印发云南省重点档案抢救保护专项资金管理暂行办法的通知》；云档发〔2011〕25号《云南省档案局关于进一步落实档案日常维护费的通知》。

3.项目实施单位

永仁县档案馆

4.项目基本概况

档案保管、档案复制、档案查阅利用、库房管理、档案立卷归档接收、对馆藏档案修复及数字化加工。

5.项目实施内容

档案日常保管、档案复制、档案查阅利用、库房安全管理、档案立卷归档接收。

6.资金安排情况

县本级财力安排。

7.项目实施计划

2025年年初实施，年底完成。

8.项目实施成效

档案日常保管、档案复制、档案查阅利用、库房安全管理、档案立卷归档接收，馆藏档案数增加2万件，增长5%，档案查阅利用满意度95%以上，档案查阅和利用效率30%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县档案馆部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析是：本部门为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永仁县档案馆部门资产总额8452969.26元，其中，流动资产224.51元，固定资产8452744.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少253934.26元，其中固定资产减少253507.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53232703301000111