永仁县公安局2025年部门预算公开

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永仁县公安局2025年部门预算编制说明

 

永仁县公安局2025年预算公开目录

 

第一部分 永仁县公安局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县公安局2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

    一、基本职能及主要工作

    （一）部门主要职责

永仁县公安局成立于1950年，是政府的重要组成部分，职能部门之一。其主要职能是在县委、县人民政府和上级公安部门的领导下，对社会治安秩序进行管理，维护社会治安稳定、维护国家安全，防范和打击各类违 法犯罪活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：9个执法勤务机构（法制大队、国保大队、治安大队、经侦大队、禁毒大队、刑侦大队、巡特警大队、扫黑办、反恐大队）、4个综合管理机构（政工监督室、指挥中心、督察大队、警务保障室）、8个派出所（永定派出所、宜就派出所、莲池派出所、维的派出所、猛虎派出所、中和派出所、永兴派出所、方山派出所）、1个看守所（永仁县看守所）、1个警务站（方山检查站），共23所队室。

（三）重点工作概述

（一）坚持党建带动队建，永葆对党忠诚的政治本色

2024年以来，永仁县公安局党委紧紧围绕公安政治体系建设，坚决捍卫“两个确立”、坚决做好“两个维护”，确保队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。

（二）坚定最高站位，全县政治安全迈上新台阶

永仁县公安局始终把防范政治安全置于首位，树牢总体国家安全观，切实提升政治安全的敏锐性。

（三）发挥区位优势，有效维护社会治安稳定

按照“突出重点、以面保点”的工作思路，强化社会面治安管控，对出滇入川、出川入滇的车辆、人员和物品进行安全检查，严密查缉危害社会治安和公共安全的车辆、人员和物品，及时消除了安全隐患，防止发生影响社会政治稳定的重大事件、大规模群体性事件、暴力恐怖事件和重大公共安全事件的发生。

（四）强化打击整治攻势，纵深推进专项行动走深走实

始终保持对各类违法犯罪的高压态势和凌厉攻势，结合当前开展的“化解矛盾风险 维护社会稳定”专项行动，紧盯八个方面39项目重点，锚定“四个严防、三个确保、两个提升”目标，坚持结果导向，细化工作措施，把重点举措贯穿全过程，有机融合一体推进。

（五）强化公共安全管理，乱点排查整治提质增效

全面开展网络安全巡查整治，加强7x24小时网上巡查监测。加强人员密集场所巡逻防控。加强对城区永仁古城、永定老街等夜间经济相对活跃地段和乡镇所在地的巡逻防控，加强对酒吧、夜市摊等治安乱点的整治。强化四项机制和“1、3、5分钟”快速响应机制，认真贯彻合理设置“护学岗”并严格执行相关制度，将护学岗工作压实到部门民警，由县局各警种各部门民警牵头组织学校保卫干部、保安员、教职工及治安志愿者等群防群治力量，共同开展上下学重点时段护学工作；深入摸排各类矛盾纠纷，持续深化“365”工作法，着力化解热点难点问题，防止各类矛盾聚合激化，努力实现“矛盾不上交，平安不出事，服务不缺位”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制151人，其中：行政编制151人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有132人，其中： 财政全额保障132人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制24辆，实有车辆24辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3902248.96元，其中：一般公共预算39202248.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少6660286.45元，下降14.52%，主要原因是：基本支出减少420815.69元，其中工资福利支出减少338615.69元，一般公用经费支出减少82200.00元；项目支出减少1539470.76元；其他支出减少4700000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入39202248.96元，其中:本年收入39202248.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39202248.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少1960286.45元，下降4.76%，主要原因是：基本支出减少420815.69元，其中工资福利支出减少338615.69元，一般公用经费支出减少82200.00元；项目支出减少1539470.76元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出39202248.96元。财政拨款安排支出 39202248.96元，其中：基本支出38646068.996元，与上年对比减少420815.69元，主要原因是：工资福利支出减少338615.69元，一般公用经费支出减少82200.00元；项目支出556180.00万元，与上年对比减少1539470.76元，下降63.87%，主要原因是2025年预算项目资金缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2040201行政运行：24385027.25元，主要用于财政直接支付人员工资，单位公用经费和人员工伤保险支出。

2.2040202一般行政管理事务6670180.00元，主要用于保障辅警的差旅费、公开查缉经费等。

3.2040220执法办案40000.00元，主要用于保障支撑执法办案所需的差旅费、车辆运行维护费及专用材料费等。

4.2040299其他公安支出200000.00元，平安城市运行维护费。

5.2040704罪犯生活及医疗卫生510600.00元，主要保障看守所在押人员生活及医疗。

6.2080501行政单位离退休：981149.40元，主要用于退休人员工资。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2534909.76元，主要用于在职人员养老保险缴费。

8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出120178.88元，主要用于在职人员职业年金缴费。

9.2080801死亡抚恤：51030.00元，主要用于遗属补助的发放。

10.2101101行政单位医疗：908294.09元，主要用于行政单位在职人员医疗缴费。

11.2101103公务员医疗补助：687225.26元，主要用于在职人员医疗补助缴费。

12.2101199其他行政事业单位医疗支出47880.00元，主要用于在职职工的大病医疗保险缴费。

13.2210201住房公积金：2065774.32万元，用于缴纳职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：

1.工资和福利支出27936144.24元，其中：30101.基本工资支出5575320.00元,30102.津贴补贴支出11663856.00元，30103.奖金支出4253490.00元，30108.机关事业单位基本养老保险缴费支出2534909.76元，31009.职业年金缴费120178.88元，30110.职工基本医疗保险缴费支出908294.09元，30111.公务员医疗补助缴费支出687225.26元，30112.其他社会保障缴费支出127095.93元，30113.住房公积金支出2065774.32元，30199.其他工资福利支出0元。

2.302.商品和服务支出9109545.32元，其中：30201.办公费支出426400.00元，30205.水费80000.00元，30206.电费330000.00元，30214.租赁费70000.00元，30217.公务接待费60000.00元，30226.劳务费6354000.00元，30227.委托业务费100000.00元，30228.工会费267145.32元，30231.公务用车运行维护费25000.00元，30239其他交通费用1287000.00元，30299其他商品和服务费110000.00元。

3.303.对个人和家庭的补助1570379.40元，其中：30302.退休费954749.40元，30305.生活补助费615630.00元。

4.310.资本性支出30000.00元，其中：31002.办公设备购置支出30000.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额30000.00元，其中：政府采购货物预算30000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县公安局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1935000.00元，较上年增加485000.00元，增长33.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县公安局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。

（二）公务接待费

永仁县公安局2025年公务接待费预算为60000.00元，较上年减少40000.00元，下降40%，国内公务接待批次为89次，共计接待712人次。

减少的原因是：严格执行中央八项规定，落实过紧日子，减少接待次数。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县公安局2025年公务用车购置及运行维护费为1875000.00元，较上年增加1830000.00元，增长4066.67.%。其中：公务用车购置费1200000.00元，较上年增加1200000.00元，增长100%；公务用车运行维护费675000.00元，较上年增加630000.00元，增长1400.00%。共计购置公务用车6辆，年末公务用车保有量为24辆。

增加的原因是：由于以前年度购买的执法执勤车使用时间较长，多数出警车辆严重老化，给公安工作带来困难及安全隐患，本年度挣取中央转移支付资金支持预计更换6辆派出所出警车，导致公务用车购置费大幅上升；公务用车运行维护费上升的原因是统计口径有变化，2024年只有一辆公务用车的本级预算，2025年包含上级转移支付资金的公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）无毒县巩固工作专项经费

1.项目名称

无毒县巩固工作专项经费

2.立项依据

云南省禁毒委员会办公室关于开展2025年度创建“无毒社区”（县级）考评工作的通知。

3.项目实施单位

永仁县公安局

4.项目基本概况

实现第四轮禁毒人民战争工作成效，创建、巩固“无毒社区”（县级）工作。

5.项目实施内容

无毒县巩固及加大毒品案件侦办力度和查缉毒品数，提高人民群众的安全感和满意度。

6.资金安排情况

2025年列入财政预算2万元用于无毒县巩固工作专项经费。

7.项目实施计划

无毒县巩固及加大毒品案件侦办力度和查缉毒品数。

8.项目实施成效

创建、巩固“无毒社区”（县级）工作，提高人民群众的安全感和满意度。

（二）公安反恐工作专项经费

1.项目名称

公安反恐工作专项经费

2.立项依据

中央、省、州、县相关加强反恐工作的要求

3.项目实施单位

永仁县公安局

4.项目基本概况

确保各类重大活动期间我县社会面治安持续安全稳定，防止发生任何恶性案事件和安全事故，各类大型活动圆满完成。

5.项目实施内容

坚决防止发生影响恶劣、危害严重的重大涉枪涉爆案事件，坚决防止枪爆物品流入暴恐分子、个人极端暴力犯罪分子手中，坚决防止重大活动及敏感事件节点“打响、炸响、流失”。

6.资金安排情况

2025年列入财政预算2万元用于公安反恐工作专项经费。

7.项目实施计划

围绕三年为期目标，突出阶段性要求，打击工作向“六个方面”延伸，确保打击效能“三个提高”，纵深推进专项斗争不断深入发展，进一步增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

8.项目实施成效

坚决维护人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

（三）平安城市监控系统运行维护费专项经费

1.项目名称

平安城市监控系统运行维护费专项经费

2.立项依据

十六届县人民政府第36次常务会议纪要

3.项目实施单位

永仁县公安局

4.项目基本概况

平安城市监控系统是以“平安城市”建设为核心的永仁县“平安城市报警与监控系统”，是一套高清智能视频监控综合业务平台，以打击、预防犯罪为目的，在各级政府所在地、治安复杂场所、重点单位、主要街道和社区、案件多发地段、重要路口、车站、卡口等地点设立视频监控点。

5.项目实施内容

维护全县200个监控点，305个枪机正常运转，所依托的视频专网能正常传输、压缩、存储和播放，实现可视化城市管理和社会治安防控体系，提升全县应急管理和综合管理水平。

6.资金安排情况

2024年列入财政预算20万元用于平安城市监控系统运行维护费专项经费。

7.项目实施计划

财政预算20万元用于平安城市监控系统运行维护费专项经费，维护全县200个监控点，305个枪机正常运转，所依托的视频专网能正常传输、压缩、存储和播放。

8.项目实施成效

实现可视化城市管理和社会治安防控体系，提升全县应急管理和综合管理水平。

（四）武警中队执勤保障经费

1.项目名称

武警中队执勤保障经费

2.立项依据

云南省军区办公室关于印发《云南省国防领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》的通知和2022年楚雄州委议军会议纪要。

3.项目实施单位

永仁县公安局

4.项目基本概况

保障武警执行看守任务

5.项目实施内容

执勤目标单位按照国家和军队相关标准，结合单位实际，为担负执勤任务的武警部队提供必要保障。

6.资金安排情况

2025年列入财政预算31.62万元用于武警中队执勤保障经费。

7.项目实施计划

保障武警执行看守任务，促进社会和谐稳定。

8.项目实施成效

保障武警中队日常运行，促进社会和谐稳定，震慑违法犯罪，保障监所安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县公安局2025年机关运行经费安排9665725.32元，与上年对比减少35193.66元，主要原因是2025年其他交通费减少62040.00元，公务用车运行维护费减少20000.00元，租赁费减少230000.00元，维修（护）费减少263820元，劳务费增加499992.00元，电费增加50000.00元，办公费增加26400.00元，其他商品和服务支出增加25500.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永仁县公安局资产总额72337411.43元，其中，流动资产8054700.10元，固定资产57080821.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程7201890.22元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少13492669.22元，其中固定资产减少1294563.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53232700131200111