永仁县林业和草原局2025年部门预算公开

监督索引号53232703400200000

永仁县林业和草原局2025年部门预算

编制说明

 

永仁县林业和草原局2025年预算公开目录

 

第一部分 永仁县林业和草原局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分永仁县林业和草原局2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织、协调、指导、监督林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责陆生野生动植物资源监督管理、资源调查、监测等；监督管理各类自然保护地；推进林业和草原改革和产业发展相关工作；贯彻国家和省州林业草原资源优化配置及木材利用产业政策措施，编制相关产业发展规划并指导实施；组织、协调、指导国有林场基本建设和发展，林木种苗、草种生产经营行为等；负责有关行政执法监督管理工作；负责落实综合防灾减灾规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；管理林业和草原资金资金和运行；林业和草原科技、教育、宣传，人才队伍建设人事、党群、离退休干部等管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构和党委办公室，包括:办公室（规划财务股）、政策法规股、资源管理股、生态修复股（永仁县绿化委员会办公室）、野生动植物保护股（自然保护地与湿地管理股）、永仁县林业和草原有害生物防治检疫站、永仁县营林营草工作站、永仁县天然林保护和退耕还林还草办公室、永仁县林火监测中心、永仁县林业草原科技推广和产业发展办公室、永仁县方山州级自然保护区管护局。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，实施营造林达1万亩以上，森林抚育1万亩，森林覆盖率保持在63.89%以上，湿地保护率保持72.33%以上，自然湿地保护率保持72.04%以上；全县活立木总蓄积保持1002.97万立方米以上。森林火灾受害率控制在0.9‰以内，当日扑灭率达98%以上，林草有害生物发生率控制在5％以下，成灾率控制在4‰以下；每个乡镇建设单个面积50亩以上品种改良精品示范基地2个以上，林下种草达2.6万亩，野生菌保育促繁面积达5万亩以上，建立黑松露保育促繁示范基地650亩以上，中药材种植5100亩；采集森林蔬菜产量480吨以上；林禽养殖20万只、林畜养殖17万头以上，实现林下养殖3.5亿元以上，林草行业总产值增长15%以上。

1.持续开展国土绿化行动，不断擦亮绿色发展底色。加大封山育林、森林抚育和退化林修复力度，优化森林结构，提高森林质量，提升森林生态景观。全力实施好横断山区水源与生物多样性保护、金沙江干热河谷生态保护与修复等项目，确保在2025年，实施营造林达1万亩以上，封山育林1万亩，四旁边植树85万株，义务植树40万株，育苗90亩。继续创新义务植树机制，鼓励通过捐资建绿、认管认养、“互联网+全民义务植树”和“云”植树等多种方式，大力开展全民义务植树活动，争取募捐资金不低于30万元。同时，突出以点带面，着力打造以龙山公园为主体的城市面山森林公园。

2.坚持不懈抓林草资源管护，守护绿水青山。以落实林长制为抓手，强化森林防火、有害生物防治和外来有害生物监测防控，严格林地定额管理和用途管制，严格执行限额采伐和天然林禁伐制度，依法打击涉林违法犯罪活动，加快推进金沙江森林公园修编、方山省级风景名胜区总体规划编制工作，做好方山自然保护地整合优化后无缝衔接工作，强化生物多样性保护，常态化开展林草资源监测管护，全力维护生态安全。

3.持续推动林果产业高质量发展，努力走出一条绿水青山有“颜值”金山银山有“价值”的可持续发展路子。继续落实林果高质量发展大会工作部署，聚焦“六个做好”，继续推进林果产业高质量发展，将永仁建设成林果产业强县。一是抓好精品示范基地建设，着力推进经济林果采穗圃建设，“腾笼换鸟”建设，围绕各乡镇确定的林果主导产业品种上，指导乡镇制定示范园建设三年规划，每个乡镇建设单个面积50亩以上品种改良精品示范基地不少于2个。二是大力推进标准化种植，规范种植技术、产品评级标准化建设，完成5大林果的地方性标准化种植手册，研究制定我县林果分类定级标准。三是注重科技培训。组织在编的50名林果产业专业技术人员实地开展素质能力提升培训，开展以林果为重点的高素质农民培训300人，邀请专家开展讲座3场次，座谈会3场次；邀请农科院校名师专家和乡土人才开展生产技术培训30期1500人次，促进整体产业种植管理技术水平不断提升。四是推进林果梯度升星和培育工作，在已认定的星级林果172户基础上，每个乡镇新增一星至三星级示范园各不少于3个，培育全县为三星级升四星级主体，四星级升五星级主体各2户以上，年内争取组织星级户外出学习2次以上。五是做好林果产业品牌打造和培育。继续抓好林果溯源平台建设和溯源码推广使用工作；加大对“阳光永仁”公共区域品牌的宣传。六是强化林下经济发展路子、办法和盘活“林”字经，向森林要食品的摸索工作。认真落实《永仁县金沙江干热河谷林下经济生态产业发展三年实施方案（2024—2026年）》，围绕林下草、林下菌、林下药为主，林间采集及林下育苗、林下养殖为辅，探索推动“树上有果、树下有草、林中有禽、地上有药、地下有菌”的“林下+N”立体式发展模式，确保2025年，林下种草达2.6万亩，野生菌保育促繁面积达5万亩以上，建立永仁黑松露保育促繁示范基地650亩以上，中药材种植5100亩；采集森林蔬菜产量480吨以上；林禽养殖20万只、林畜养殖17万头以上，实现林下养殖3.5亿元以上，探索开展永仁县林下经济经营收益权登记管理试点工作，并发放林下经济收益权证。七是抓实核桃、板栗产业的深加工。争取栗源公司板栗仁生产线，森美达核桃精深加工能够在年内投产，迈出永仁林果实现深加工的关键一步。八是进行板栗优良品种选育推广1000亩，选择位于维的乡么吉利村产量高、品质好、市场反馈好的板栗园作为采穗圃，在全县范围内推广，引导栗农进行品种腾换。

4.纵深推进林草改革，激活林草发展活力。一是着力深化林草经营方式的改革，健全分类经营、分类管理制度，科学编制森林资源统一管护县级实施方案编制，完善生态补偿机制，创新管护机制，落实管护主体和责任。二是着力巩固国有林场改革成果，按照《永仁县国有林场深化改革实施方案（试行）》，不断完善国有林场管理体制、运行机制，积极探索国有资源保值增值，盘活现有资源进行招商，在发挥生态效益主体作用的基础上利用特色资源开展林下经济、森林旅游、森林康养、延伸林业和草原产业链，让国有林场的产业初见成效。同时，借永仁县国有林场被列入国家林草局服务集体林权制度改革试点林场的契机，按照试点建设方案的目标任务和要求持续推进各项工作任务的落实。三是重组林草局内设机构，以便更好地适应新时代林草资源管理的需求，提升治理效能和水平，推动林草事业高质量发展。

5.聚焦重点领域、强化项目包装谋划，着力构建高效益招商格局。以优势资源、特色产业、基础建设等为重点，做好林草项目储备、论证和申报工作，争取“十五五”项目谋划达300亿元以上。同时主动全方位向外、向上推介，让储备项目尽快变成现实资源。特别是让黑果镙管护点（原竹林人家）招商建设农家乐项目、白马河林场原职工住房森林康养项目、国有林场小哨管护点休闲、旅居、采摘农庄项目、国有林场界牌梁子阳光康养、旅居、森林探险、采集项目尽快落地见成效。

6.增加服务意识，切实提升要素服务保障能力。增强服务意识，提升审批效率，加强事中事后监管，积极参与项目业主选址、科学谋划项目用地，加强向上级林草部门汇报对接，积极汇报跟进上报州级待批项目审批进度，着力保障好全县重大项目用地服务，高效支撑全县经济社会发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制52人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入18,819,979.27元，其中：一般公共预算11,619,979.27元，政府性基金5,000,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,200,000.00元。

与上年对比减少5,976,259.02元，下降24.10%，主要原因分析是一般公共预算减少3,176,259.02元，政府性基金减少5,000,000.00元，其他收入增加2,200,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入16,619,979.27元，其中:本年收入16,619,979.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,619,979.27元，政府性基金预算财政拨款5,000,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少8,176,259.02万元，下降32.97%，主要原因分析是人员工资、社会保险缴费、公用经费、林果产业发展扶持资金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出18,819,979.27元。财政拨款安排支出 16,619,979.27元，其中：基本支出11,182,479.27元，与上年对比减少2,818,147.94元，主要原因分析是减少人员工资、社会保险缴费、公用经费；项目支出5,437,500元，与上年对比减少5,358,111.08元，主要原因分析是减少林果产业发展扶持资金，职业年金、遗嘱补助和驻村补助经费纳入基本支出列支。单位资金支出2,200,000.00元，其中：其他支出2,200,000.00元，与上年对比增加2,200,000.00元，主要原因分析是增加森林火灾保险赔款。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休618,163.80元，主要用于退休人员工资及公用经费；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休707,383.20元，主要用于退休人员工资及公用经费;

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出856,192.47元，主要用于养老保险缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出86,542.37元，主要用于职业年金缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤67,320.00元；主要用于机关事业单位人员一次性丧抚费支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗63,385.18元，主要用于行政人员医疗补助支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗237,370.87元，主要用于事业人员医疗补助支出；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助348,872.86元，主要用于行政事业人员公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出29,960.00元，主要用于行政事业单位大病医疗支出；

2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出5,000,000.00元，主要用于林果产业扶持支出；

2130201农林水支出-林业和草原-行政运行3,069,387.98元，主要用于县森林消防专业队人员工资、单位运转支出；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构4,530,924.18元，主要用于单位运转支出；

2130234农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾265,000.00元，主要用于森林草原防灭火预防和扑救支出。

2130803农林水支出-普惠金融发展支出-农业保险保费补贴172,500.00元，主要用于森林火灾保险保费补贴支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金566,976.36元，主要用于单位职工住房公积金支出。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：

基本支出11,182,479.27元，主要用于：30101基本工资2,249,652.00元，30102津贴补贴667,668.00元，30103奖金335,423.00元，30107绩效工资2,231,120.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费856,192.47元，30109职业年金缴费86,542.37元，30110职工基本医疗保险缴费300,756.05元，30111公务员医疗补助缴费348,872.86元，30112其他社会保障缴费87,951.50元，30113住房公积金566,976.36元，30199其他工资福利支出1,440,000.00元，30201办公费112,600.00元，30205水费5,000.00元，30206电费18,000.00元，30211差旅费147,000.00元，30215会议费3,000.00元，30217公务接待费30,000.00元，30227委托业务费30,000.00元，30228工会经费88,457.66元，30231公务用车运行维护费50,000.00元，30239其他交通费用99,000.00元，30302退休费1,288,947.00元，30305生活补助139,320.00元。

项目支出5,437,500.00元，主要用于：30213维修（护）费120,000.00元，30227委托业务费145,000.00元，30310个人农业生产补贴172,500.00元，31005基础设施建设5,000,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县林业和草原局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,780,000.00元，较上年增加1,680,000.00元，增长168%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县林业和草原局2025年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组个，因公出国（境）人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县林业和草原局2025年公务接待费预算为30,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降40%，国内公务接待批次为56次，共计接待280人次。

增减变化原因贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，严格执行公务接管理办法，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县林业和草原局2025年公务用车购置及运行维护费为1,750,000.00元，较上年增加1,700,000.00元，增长340%。其中：公务用车购置费500,000.00元，较上年增加500,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费1,250,000.00元，较上年增加1,200,000.00元，增长240%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的原因是：一是森林督查、森林草原防灭火、林业有害生物防治、营造林、森林管护工作任务越来越重，加之车辆年限老，运行成本越来越高；二是2025年将中央、省、州下达的项目资金涉及车辆运行费的资金纳入年初预算进行批复；三是森林草原防灭火工作需要，需购置森林消防车2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）县级林草防火配套专项资金

1.项目名称：县级林草防火配套专项资金

2.立项依据：云森指办（2012）20号云南省森林防火指挥部办公室关于认真落实“三三”制专项资金的通知

3.项目实施单位：永仁县林业和草原局

4.项目基本概况：在全县开展森林草原防灭火预防和扑救。

5.项目实施内容：在全县开展森林草原防灭火预防和扑救

6.资金安排情况：总资金预算安排265,000.00元。

7.项目实施计划：在全县开展森林草原防灭火预防、扑救、保障体系。

8.项目实施成效：通过项目实施，全县森林面积进行森林草原火灾预防和扑救，森林火灾受害率稳定控制在千分之一以下，最大程度降低森林火灾危害和损失，增强森林火灾风险的抵御能力。

（二）县级配套政策性森林火灾保险保费补贴

1.项目名称：县级配套政策性森林火灾保险保费补贴

2.立项依据：云林联发（2017）7号云南省林业厅 云南省财政厅 云南保监局关于印发云南省森林火灾保险实施方案（试行）的通知

3.项目实施单位：永仁县林业和草原局

4.项目基本概况：全县森林火灾保险投保面积257.60万亩，其中：公益林140.55万亩，商品林117.05万亩。

5.项目实施内容：全县森林火灾保险面积257.60万亩进行投保。

6.资金安排情况：总资金预算安排172,500.00元。

7.项目实施计划：按森林火灾保险工作方案开展工作。

8.项目实施成效：通过项目实施，达到有效化解森林火灾风险，提高林业防抗森林火灾风险能力，维护广大林权所有者切身利益，保护国土生态安全，促进云南经济社会发展。

（三）林果产业发展扶持资金

1.项目名称：林果产业发展扶持资金

2.立项依据：林果产业发展规划

3.项目实施单位：永仁县林业和草原局

4.项目基本概况：全县发展林果产业

5.项目实施内容：全县发展林果产业

6.资金安排情况：总资金预算安排5,000,000.00元

7.项目实施计划：按林果产业发展方案开展工作

8.项目实施成效：通过项目实施，扩大产业规模，产业布局形成，农民收入增加，提高农民生活水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县林业和草原局2025年机关运行经费安排848,057.66元，其中：30201办公费112,600.00元，30205水费5,000.00元，30206电费18,000.00元，30211差旅费147,000.00元，30213维修（护）费120,000.00元，30215会议费3,000.00元，30217公务接待费30,000.00元，30227委托业务费175,000.00元，30228工会经费88,457.66元，30231公务用车运行维护费50,000.00元，30239其他交通费用99,000.00元。与上年对比减少221,019.22元，下降20.67%，主要原因分析是减少人员支出其他交通费用、工会经费、公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永仁县林业和草原局资产总额26,964,012.79元，其中，流动资产19,974,408.50元，固定资产净值6,962,421.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值27,182.66元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少31,357,082.12元，其中流动资产减少20,814,645.14元，固定资产净值减少10,539,868.26元，无形资产净值减少2,568.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53232703400200111