中国共产党永仁县委员会宣传部2025年部门预算编制说明

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中国共产党永仁县委员会宣传部2025年部门预算编制说明

 

中国共产党永仁县委员会宣传部2025年预算公开目录

 

第一部分 中国共产党永仁县委员会宣传部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党永仁县委员会宣传部2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

县委宣传部、县文化旅游和体育局负责贯彻落实党中央关于宣传思想文化、网络安全和信息化、旅游和体育工作的方针政策、决策部署及省委工作安排、州委县委具体要求，把坚持和维护党中央对宣传思想文化、旅游和体育工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是∶

1.研究相关理论、政策和规划，拟订全县宣传思想文化和旅游体育工作相关政策及事业发展规划，负责起草规范性文件。

2.负责统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调全县意识形态工作责任制和网络意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域工作。

3.负责全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育、培训工作。组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才培养工作

4.负责组织全县突发公共事件应急新闻工作，开展应急新闻报道，承担县政府新闻办工作。

5.负责管理新闻出版行政事务，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权等。组织协调全县“扫黄打非”工作。

6.负责对全县各类广播电影电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理，组织查处重大违法违规行为。

7.负责文化体制改革，负责拟订全县文化、旅游、体育、文物、博物事业发展规划并组织实施，统筹推进文化旅游和体育体制机制改革、融合发展。

8.负责统筹组织全县新闻宣传、新闻发布工作，组织协调县级各部门和各乡镇的新闻宣传及发布工作，推动新闻发言人制度建设。规范新闻记者的管理，会同有关部门做好县外来访记者采访事务方面的工作。

9.统筹协调全县网络安全和舆情信息工作，承担中共永仁县委网络安全和信息化委员会办公室工作。

10.统筹协调和组织指导全县精神文明建设工作，承担县委文明办的日常工作。

11.负责统筹全县文化旅游和体育基础设施建设，监督、管理文化、体育场馆运行维护等工作。

12.负责统筹协调全县公共文化事业改革发展，推进全县公共文化体系建设，深入实施文化惠民工程。指导全县文艺事业和艺术创作生产。

13.负责组织合县文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。协调组织中华优秀传统文化传承发展工作，推动全县文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

14.负责旅游市场开发，推进全域旅游。指导文化旅游和体育科技创新发展，推进文化旅游和体育信息化、标准化、智慧化建设。

15.负责全县文化旅游和体育市场综合行政执法，督查督办文化旅游和体育市场违法案件，维护文化旅游和体育市场秩序。

16.统筹全县群众体育、竟技体育改革发展工作。贯彻《全民健身条例》，指导运动队伍建设，推进体育公共服务体系建设。监督管理高危体育运动项目、体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作。

17.负责全县宣传文化人才、体育人才、社科理论人才队伍建设，加强少数民族文化艺术人才培养，开展人才技能培训。

18.完成州委宣传部、州委网信办、州文化和旅游局、州教育体育局、州广播电视局、州社科联、县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、理论和社科普及股、新闻宣传和广播电影电视股、精神文明建设和出版（版权）股、网络安全和舆情信息股（信息化协调股）、文化改革发展股、公共文化股（文物股）、旅游发展股、体育发展股。

所属单位8个，分别是：

1.永仁县新时代文明实践调度中心

2.永仁县网络安全和信息舆情中心

3.永仁县文化市场综合执法队

4.永仁县文化和旅游事业发展中心

5.永仁县文化馆

6.永仁县图书馆

7.永仁县文化艺术团

8.永仁县体育训练中心

（三）重点工作概述

2025年力争实现旅游业总收入、接待游客增长10.5%以上，文化和娱乐业营业收入增长15%以上。工作谋划、目标计划、重点举措是：

1.全面加强和改进理论武装工作。

2.全面落细落实意识形态工作责任制。

3.全面深化群众性精神文明创建。

4.坚决抓实媒体融合发展。

5.全力推动文化事业和文化产业繁荣发展。

6.着力推进“宜居城市”建设，持续聚焦文旅高质量发展三年攻坚行动，推动文旅市场规范有序。

7.深入推进全民健身工作，推动体旅融合发展。

8.全面提升宣传文化系统干部队伍作风能力建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制17人，工勤人员编制3人，事业编制33人。在职实有44人，其中： 财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆，超编2辆。

说明：我单位实有车辆大于编制车辆的原因是：为更好地推进公共文化服务工作，文化部分别于2016年、2018年分别配送了2辆车为特种作业用车，即：流动送书车1辆、流动文化车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19015553.62元，其中：一般公共预算12274143.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入4568481.88元，附属单位上缴收入0元，其他收入2172928.69元。

与上年对比增加15491483.33元，增长439.58%，主要原因是：2024年根据机构改革相关要求，县文化旅游和体育局与县委宣传部合署办公，并2024年9月1日起人、财、物全部划转入县委宣传部，导致中共永仁县委宣传部2025年的部门预算人员经费和公用经费基本支出收入增长较大，职能职责的划转也增加的文化旅游和体育项目支出收入，同时，2025年度预算包含单位资金收入6741410.57元，所以与2025年度的部门预算收入较上年增长较大。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12274143.05元，其中:本年收入12274143.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12274143.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加8750072.76元，增长248.29%，主要原因是：2024年根据机构改革相关要求，县文化旅游和体育局与县委宣传部合署办公，并2024年9月1日起人、财、物全部划转入县委宣传部，导致中共永仁县委宣传部2025年的部门预算人员经费和公用经费基本支出收入增长较大，职能职责的划转也增加的文化旅游和体育项目支出收入，所以2025年部门财政拨款收入较上年增长较大。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19015553.62元。财政拨款安排支出 12274143.05元，其中：基本支出8242643.05元，与上年对比增加5168572.76元，增长168.13%，主要原因是：2024年根据机构改革相关要求，县文化旅游和体育局与县委宣传部合署办公，并2024年9月1日起人、财、物全部划转入县委宣传部，导致中共永仁县委宣传部2025年的部门预算人员经费和公用经费基本支出收入增长较大；项目支出4031500元，与上年对比增加3581500元，增长795.89%，主要原因是：2024年根据机构改革相关要求，县文化旅游和体育局与县委宣传部合署办公，并2024年9月1日起人、财、物全部划转入县委宣传部，职能职责的划转也增加的文化旅游和体育项目支出收入，所以2025年部门财政拨款项目支出收入较上年增长较大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

201一般公共服务支出4136898.97元，主要用于：2013301行政运行2147750.02元，主要用于人员工资、公用经费和车辆使用费支出及驻村工作队员补助等；2013302一般行政管理事务630000元，主要用于宣传工作经费、新时代文明实践中心及智慧云平台建设运行维护经费和非遗工坊项目经费；2013304宣传管理21000，主要用于全县宣传文化工作人员素质提升培训；2019999其他一般公共服务支出1338148.95主要用于影剧院修缮工程结算款支付。

207文化旅游体育与传媒支出12092015.95万元。主要用于：2070101行政运行3613254.33万元，主要用于人员工资和公用经费支出；2070102一般行政管理事务677713.93元，主要用于项目前期工作经费；2070104图书馆25000元，主要用于图书馆运维支出；2070107艺术表演团体300000元，主要用于文化艺术团文艺作品创作和表演；2070109群众文化902597.13元，主要用于文化馆运维和两馆一站免费开放县级配套；2070110文化和旅游交流与合作2000000元，主要用于阳光永仁·四季康养·自在宜居系列活动经费；2070111文化创作与保护452623.32元，主要用于赛装节申报国家级非遗项目和非遗项目保护经费等；2070199其他文化和旅游支出668338.42元，主要用于两馆一站免费开放工作等；2070204文物保护2468825.81元，主要用于文物保护标志碑建设、文物安全检查和文物普查以及中和老街文物保护修缮方案编制和保护；2070305体育竞赛666000元，主要用于周末健身赛补助；2070307体育场馆34000元，主要用于周末健身赛补助；2079999其他文化旅游体育与传媒支出283663.01元，主要用于公共文化服务体系建设各项目补助。

208社会保障和就业支出1472892.31元。主要用于：2080501行政单位离退休557381.4元，主要用于退休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出728418.24元，主要用于在职人员养老保险缴费；2080506机关事业单位职业年金缴费支出187092.67元，主要用于退休人员职业年金纪实支出。

210卫生健康支出494112.71元。主要用于：2101101行政单位医疗120060.39元，主要用于行政人员医疗保险缴费；2101102事业单位医疗132421.84元，主要用于事业人员医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助222870.48元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费；2101199其他行政事业单位医疗支出18760元，主要用于在职人员生育保险。

212城乡社区支出305000元，主要用于：2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出305000元，主要用于赛装节活动经费3000000元、文化丛书编撰项目资金5000元。

221住房保障支出514633.68元。主要用于：2210201住房公积金514633.68元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：

基本支出8242643.05元，其中：30101基本工资1822248.00元、30102津贴补贴1115856.00元、30103奖金638818.00元、30107绩效工资1342412.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费728418.24元、30110职工基本医疗保险缴费252482.23元、30111公务员医疗补助缴费222870.48元、30112其他社会保障缴费58650.87元、30113住房公积金514633.68元、30228工会经费74259.48元、30231公务用车运行维护费65000.00元、30239其他交通费用202520.00元、30199其他工资福利支出14650.00元、30201办公费13150.00元、30204手续费250.00元、30205水费1000.00元、30206电费11000.00元、30207邮电费5400.00元、30211差旅费108000.00元、30213维修（护）费3800.00元、30215会议费2500.00元、30217公务接待费41000.00元、30226劳务费40000.00元、30227委托业务费15000.00元、30240税金及附加费用2000.00元、30229福利费15000.00元、30302退休费542381.40元、30109职业年金缴费187092.67元、30305生活补助92000.00元。主要用于人员工资发放、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、驻村工作队员生活补助、县级非遗传承人补助、网吧义务监督员补助、考核优秀人员奖金以及工会经费、公务用车运行维护费、办公费、差旅费等公用经费支出。

项目支出10772910.57元，其中：30201办公费470505.13元、30205水费14500.00元、30211差旅费91000.00元、30213维修（护）费80351.37元、30214租赁费478300.00元、30215会议费159900.00元、30216培训费79800.00元、30217公务接待费210000.00元、30218专用材料费423800.00元、30226劳务费590492.00元、30227委托业务费3480982.37元、30239其他交通费用30000.00元、30299其他商品和服务支出322996.42元、31002办公设备购置84400.00元、31003专用设备购置504102.79元、31006大型修缮3751780.49元。主要用于县图书馆、文化馆运维经费支出；两馆一站免费开放经费县级配套支出；永仁县全国第四次文物普查和文物保护项目支出、宣传工作支出、新时代文明实践中心及智慧云平台建设运行维护支出；阳光永仁·四季康养·自在宜居系列活动支出；赛装节申报国家级非遗项目和非遗项目保护支出；永仁县文化艺术团新剧目创作演出及功能室建设补助支出；周末健身赛活动支出等。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党永仁县委员会宣传部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计331000元，较上年增加242200.00元，增长272.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党永仁县委员会宣传部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

中国共产党永仁县委员会宣传部2025年公务接待费预算为251000元，较上年增加207600元，增长478.34%，国内公务接待批次为119次，共计接待2510人次。

增加的原因是：2024年根据机构改革相关要求，县文化旅游和体育局与县委宣传部合署办公，并2024年9月1日起人、财、物全部划转入县委宣传部，职能职责的划转也增加的文化旅游和体育上级主管部门的各类公务接待支出；同时，阳光永仁·四季康养·自在宜居系列活动的举办也增加了公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党永仁县委员会宣传部2025年公务用车购置及运行维护费为80000元，较上年增加34600元，增长76.21%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费80000元，较上年增加34600元，增长76.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的原因是：2024年根据机构改革相关要求，县文化旅游和体育局与县委宣传部合署办公，并2024年9月1日起人、财、物全部划转入县委宣传部，原文化和旅游局车辆3辆划转到县委宣传部，包括文化部分别于2016年、2018年分别配送了2辆车为特种作业用车，即：流动送书车1辆、流动文化车1辆，导致我单位2025年公务用车购置及运行维护费较上年增长较大。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）两馆一站免费开放经费县级配套资金

1.项目名称

两馆一站免费开放经费县级配套资金

2.立项依据

《楚雄州公共文化领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》

3.项目实施单位

中国共产党永仁县委员会宣传部

4.项目基本概况

永仁县1个公共图书馆、1个文化馆和7个文化站全部实现无障碍、零门槛进入，公共空间设施场地全部免费开放，所提供的基本服务项目全部免费。

5.项目实施内容

2025年计划每年服务人次11万以上，全年免费开放时间不低于250天。

6.资金安排情况

根据《楚雄州公共文化领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》，博物馆、纪念馆、公共图书馆、美术馆、文化馆(站)，全国爱国主，义教育示范基地免费开放，按照中央和省划分的财政事权，由中央、省与州县市共同承担支出责任，所需经费由中央、省级与州县市财政按照8:1.4:0.6比例承担，其中：州县市共同承担部分由州级财政与县市财政分3档按照比例分担支出责任。第一档楚雄市、禄丰市，州级分担24%，市级分担76%；第二档南华县、大姚县、武定县，州级分担27%，县级分担73%；第三档双柏县、牟定县、姚安县、永仁县、元谋县，州级分担30%，县级分担70%。

县级补助两馆一站免费开放经费县级配套资金31500元。

7.项目实施计划

2025年1月1日至2025年12月31日完成全县两馆一站免费开放工作。

8.项目实施成效

通过图片、视频、专题活动、培训和讲座等多做展览形式，为观众提供优质、高效的公共文化服务。

（二）赛装节申报国家级非遗项目和非遗项目保护经费

1.项目名称

赛装节申报国家级非遗项目和非遗项目保护经费

2.立项依据

根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》等有关法律、法规。

3.项目实施单位

中国共产党永仁县委员会宣传部

4.项目基本概况

加强对非物质文化遗产的保护，继承和弘扬各民族优秀传统文化，促进社会主义精神文明建设，根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》等有关法律、法规，2025年开展赛装节申报国家级非遗项目、州级非遗项目申报和对县内非遗项目保护。

5.项目实施内容

（1）赛装节申报国家级非遗项目。

（2）州级非遗项目申报。

（3）对县内非遗项目保护。

6.资金安排情况

2025年总资金预算安排300000元。

7.项目实施计划

2025年1月1日至2025年12月31日完成赛装节申报国家级非遗项目和非遗项目保护工作。

8.项目实施成效

通过开展赛装节申报国家级非遗项目、州级非遗项目申报和对县内非遗项目保护，加强对我县非物质文化遗产的保护，继承和弘扬各民族优秀传统文化，促进社会主义精神文明建设。

（三）县图书馆、文化馆运维经费

1.项目名称

县图书馆、文化馆运维经费

2.立项依据

根据《中华人民共和国公共文化服务保障法》等有关法律、法规。

3.项目实施单位

中国共产党永仁县委员会宣传部

4.项目基本概况

为了提升服务水平，更好地发挥县图书馆、文化馆的功能，打造一个高效、便捷、安全的公共文化服务空间，更好地为群众提供更高质量的公共文化服务，需对县图书馆、文化馆通过政府购买服务开展物业管理相关工作。同时，文化馆一楼院内设置打造小剧场，将我县赛装等非遗文化以艺术表演形式呈现给观众，发挥文化馆的对外宣传展示作用。

5.项目实施内容

提升县图书馆和文化馆服务水平，打造县图书馆和文化馆新型最美公共文化空间，并在县文化馆一楼院内打造小剧场，将我县赛装等非遗文化以艺术表演形式呈现给观众，发挥文化馆的对外宣传展示作用。

6.资金安排情况

2025年总资金预算安排50000元。

7.项目实施计划

2025年1月1日至2025年12月31日完成县图书馆、文化馆运维工作。

8.项目实施成效

通过打造县图书馆和文化馆新型最美公共文化空间以及县文化馆一楼院内小剧场，更好地发挥县图书馆、文化馆的功能，将我县赛装等非遗文化以艺术表演形式呈现给观众，发挥县图书馆、文化馆的对外宣传展示作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党永仁县委员会宣传部2025年机关运行经费安排408679.48元，与上年376438.76元对比增加32240.72元，增长8.56%，主要原因是：2024年根据机构改革相关要求，县文化旅游和体育局与县委宣传部合署办公，并2024年9月1日起人、财、物全部划转入县委宣传部，导致中共永仁县委宣传部2025年的机关运行经费增长较大。具体支出科目为：30228工会经费74259.48元、30231公务用车运行维护费65000.00元、30239其他交通费用26320.00元、30201办公费13150.00元、30204手续费250.00元、30205水费1000.00元、30206电费11000.00元、30207邮电费5400.00元、30211差旅费108000.00元、30213维修（护）费3800.00元、30215会议费2500.00元、30217公务接待费41000.00元、30226劳务费40000.00元、30227委托业务费15000.00元、30240税金及附加费用2000.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党永仁县委员会宣传部资产总额64053291.82元，其中，流动资产13739320.85元，固定资产40151563.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程10162407.38元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加62915596.14元，其中固定资产增加39908168.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

监督索引号53232703301900111