永仁县工业信息化商务科学技术局2025年部门预算公开

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永仁县工业信息化商务科学技术局2025年

部门预算编制说明

 

永仁县工业信息化商务科学技术局2025年

预算公开目录

 

第一部分 永仁县工业信息化商务科学技术局部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县工业信息化商务科学技术局部门2025年部门部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行中央和省、州、县党委政府工业信息化、商务、科技方针政策和决策部署；拟订全县工业信息化、商务、科技发展规划及政策措施并组织实施。

2.推进工业信息化、商务产业结构调整和优化升级，推进现代流通方式和科技创新体系建设，推进工业信息化和农业、工业、服务业三产融合发展。

3.拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，指导企业技术中心建设，以先进适用技术改造提升传统产业；拟订生物医药、新材料产业的规划和政策并组织实施；拟订工业园区发展规划及政策措施，负责工业园区建设，推进工业项目向园区集中发展。

4.监测分析工业信息化、市场运行态势和商品供求状况，并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议。

5.指导中小企业、民营经济发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决中小企业、民营经济发展中的重大问题。

6.负责无线电管理、监督、监测工作；负责盐业行政管理工作；负责企业的减负治乱工作；负责食品、生物医药、消费品工业、轻纺、冶金、装备制造业的组织协调工作，加快推进新材料、信息服务业等新兴产业的发展。

7.拟订国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划和具体措施，并组织实施；拟订全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，协调市场经济秩序整顿工作，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；推进农村市场体系建设；拟订我县第三产业发展政策措施并组织实施。

8.指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；负责对外投资和对外经济合作工作；负责商务领域信用体系建设，推动商务领城诚信兴商，指导商业信用消费；指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设。

9.培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展，培强壮大商务市场主体；组织实施重要商品和生活必需品市场调控保供和重要生产资料流通管理。负责对成品油流通进行监督管理。

10.拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施，统筹推进全县创新体系建设，健全技术创新激励机制；指导科技服务业和科技中介组织发展；拟订科技人才队伍建设规划和政策，组织开展国内外科技合作与科技人才交流，建立健全科技人才激励机制，推动科技创新人才队伍建设。

11.推动科研诚信建设和多元化科技投入体系建设；推动科技成果转移转化，促进产学研结合；负责对科技项目、科技成果、科技人才和外国专家的管理工作；负责组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期调研、论证、评估。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、工业股、中小企业股、工业园区管理股、政策法规股、商务股、科技股、党委办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入推进工业“双提双增”专项行动。继续坚持“做优绿色食品加工业、做强绿色能源产业、做大绿色制造业”定位，建设“一主两辅”产业片区，促进全县工业提质提效、增量增速。永攀物流港要重点抓运营、强主体、建二期、扩体量。持续开展融入攀西成渝“承接跟跑”行动，加大招商引资力度，引进更多的物流企业进驻永攀物流港。

2.循环经济产业园和生物加工产业园要继续瘦身强体。一要突出规划引领作用，循环经济产业园区以发展制造业为主，启动新一轮园区规划编制工作，做足前期，积极申报争取专债资金投入产业园基础设施建设；二要实施形象提升行动，开展园区企业违法占地、违章建筑整治、破旧厂房改造、环境卫生改善专项整治，逐步改变循环经济产业园“脏、乱、差”的现状；三要推动传统产业转型升级，严格执行国家和省州产业政策，对标能耗、环保、质量、安全、消防、技术标准，推动企业设备更新和技术改造，坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展；四要突出绿色发展，落实碳达峰碳中和的要求，促进园区企业绿色低碳循环发展，推行清洁生产，强化节能减排。加大对落地企业的服务保障工作。积极承接国内外制造业有序转移，推动工业规模、结构、质量、效益、动能同步提升。生物加工产业园要针对现有企业精准发力，依托永攀物流港农特产品配送中心，重点支持野森达菌业做强做大松露产业，盘活太谷农业闲置厂房，做好促二产带一产连三产这篇文章。

3.建立三个企业培育库。强化各经营主体“发现、培育、入库”全流程监测，对年营业收入1000-2000万元的工业企业进行全面摸排，建立“种子”企业培育库，纳入培育库进行“小升规”指导培育，实现规上企业精准查找、精准培育。建立“专精特新”企业培育库，坚持专业化、精细化、特色化、创新化发展路径，按照“储备一批、培育一批、提升一批”的原则，应入尽入、能入快入，建立“专精特新”中小企业培育库。通过示范引领、政策扶持和精准服务，增强企业自主创新能力，不断推动我县产业基础高级化、产业链现代化，切实增强企业核心竞争力。建立产销分离梯度培育库，着眼于“体量大、带动好、支撑足”的企业，服务具有一定产业规模、品牌优势的新能源、制造业、现代农业龙头企业开展“产销分离”“工贸分离”，聚焦细分市场，主动融入产业龙头企业产业链、供应链，提升企业专业市场竞争力。

4.认真谋划2025年经济指标支撑项目。

5.推进创新创业，激发科技活力。一是培育壮大创新主体。根据省、州科技财政税务部门关于2025年高新技术企业培育认定工作要求，指导和服务云南双清螺旋钢管有限公司积极申报新高企培育、云南共创资源再生科技有限公司老高企业复审工作。二是大力推动大众创新创业。落实“双创”政策措施，积极营造“众创、众包、众扶、众筹”发展的良好环境，加强“双创”工作落实推动大众创业、万众创新。三是推进“科技入永”取得实效，积极筹备科技入楚永仁专场活动，通过科技入楚平台搭建，推动企业与高校科研院所合作，为地方重点产业转型升级提供科技支撑。四是引导企业加大科技研发投入，提升企业创新能力建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制14人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6007338.45元，其中：一般公共预算5007338.45元，政府性基金1000000.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少9610185.80元，下降61.53%，主要原因是2025年减少了攀物流港项目工作经费的支出。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 6007338.45元，其中:本年收入6007338.45元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5007338.45元，政府性基金预算财政拨款1000000.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少9610185.80元，下降61.53%，主要原因是2025年减少了攀物流港项目工作经费的支出。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 6007338.45元。财政拨款安排支出 6007338.45元，其中：基本支出4907338.45元，与上年对比减少201577.80元，下降3.95%，主要原因是2025年在职人员减少；项目支出1100000.00元，与上年对比减少9408608.00元，下降89.53%，主要原因是2025年减少了攀物流港项目工作经费的支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2011499 一般公共服务支出-知识产权事务-其他知识产权事务支出50000.00元，主要用于培训费30000.00元，委托业务费20000.00元。

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出357424.20元，主要是用于退休公用经费9600.00元，退休费327984.60元。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出416253.75元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费416253.75元。

2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出97290.76元，主要用于机关事业单位职业年金缴费97290.76元。

2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出35136.00元，主要用于遗属困难生活补助35136.00元。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出84983.48元，主要用于行政单位基本医疗保险84983.48元。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出58190.93元，主要用于事业单位基本医疗保险58190.93元。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出132719.46元，主要用于公务员医疗补助132719.46元。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11480.00元，主要用于行政单位大病医疗8120.00元，事业单位大病医疗3360.00元。

2120899 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出1000000.00元，主要用于四上企业考核奖励经费1000000.00元。

2150101 资源勘探工业信息等支出-资源勘探开发-行政运行支出221000.00元，主要用于发展生活性服务业项目工作经费50000.00元，驻村扶贫队员生活补助资金36000.00元，编外聘用人员支出135000.00元。

2150501资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-行政运行支出2051497.33元，主要用于工资奖金津贴补贴1911497.00元，社会保障缴费7505.19元，一般公用经费68500.00元，公务用车运行维护费39000.00元，社会福利和救助24995.14元。

2150550 资源勘探工业信息等支出-工业和信息产业监管-事业运行支出1191700.22元，主要用于社会保障缴费12836.24元，其他工资福利支出17114.98元，办公经费支出40000.00元，委托业务费30000.00元，公务接待费10000.00元，公务用车运行维护费10000.00元，工资福利支出1071749.00元。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出299662.32元，主要用于住房公积金299662.32元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：

基本支出4907338.45元，其中：30101基本工资：1011576.00元，30102津贴补贴：751524.00元，30103奖金：429341.00元，30107 绩效工资：657485.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：416253.75元，30109职业年金缴费：97290.76元，30110 职工基本医疗保险缴费：143174.41元，30111公务员医疗补助缴费：132719.46元，30112 其他社会保障缴费：31821.43 元，30113 住房公积金：299662.32元，30199 其他工资福利支出：135000.00元，30201 办公费：21900.00 元，30204手续费：200.00元，30205 水费：4000.00元，30206电费：5000.00元,30207 邮电费：12000.00元，30209 物业管理费：20000.00，差旅费：20000.00元，30217公务接待费：10000.00元，30227 委托业务费：56000.00元，30228工会经费：42110.12元，30231 公务用车运行维护费：49000.00元，30239其他交通费用：133320.00元，30302退休费：347824.20元，30305生活补助：71136.00元，31002 办公设备购置：9000.00 元。

项目支出1100000.00元，其中：30201办公费：15000.00元，30215 会议费：12800.00元，30216培训费：37200.00元，30227委托业务费：35000.00元，31204 费用补贴：1000000.00 元。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额48500.00元，其中：政府采购货物预算13500.00元、政府采购服务预算35000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县工业信息化商务科学技术局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59000元，较上年减少1000.00元，下降1.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县工业信息化商务科学技术局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县工业信息化商务科学技术局2025年公务接待费预算为10000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

我单位本年公务接待费，与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县工业信息化商务科学技术局2025年公务用车购置及运行维护费为49000.00元，较上年减少1000.00元，下降2.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费49000.00元，较上年减少1000.00元，下降2.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2025年与2024年对比减少主要原因是：深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子要求，认真执行中央八项规定，严格公务用车管理，自觉发扬艰苦奋斗、勤俭节约优良作风。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2025年科技三项经费项目

1.项目名称

科技三项经费

2.立项依据

楚雄州财政局、楚雄州科技局关于下达“三区”科技人才支持计划中央补助资金的通知。

3.项目实施单位

永仁县工业信息化商务科学技术局。

4.项目基本概况

为推动我县特色种、养殖发展，对县内特色种、养殖企业、专业合作社开展示范推广和实用技术培训。

5.项目实施内容

对县内特色种、养殖企业、专业合作社开展示范推广和实用技术培训。

6.资金安排情况

项目资金安排50000.00元

7.项目实施计划

结合全县各乡镇产业发展的特点，对县内种植企业或专业合作社引进特色新品种和牲畜新品种引进示范推广应用进行补助；结合中药材种植分布及特点，对中药材种植推广较好的村委会开展实用技术培训。由县工信商务科技局负责对承担新品种引进推广应用和实用技术培训工作进行跟踪服务。

8.项目实施成效

深入落实深化科技体制改革加快创新驱动产业发展的要求，进一步推动全县产业结构调整，加快新品种引进示范推广应用和生物医疗产业的发展。

（二）发展生活性服务业项目工作经费项目

1.项目名称

发展生活性服务业项目工作经费

2.立项依据

永仁县人民政府办公室关于印发永仁县生活性服务业发展行动方案的通知

3.项目实施单位

永仁县工业信息化商务科学技术局

4.项目基本概况

围绕引导批发、零售购物、餐饮等生活服务业态向康养小区行业集聚发展为重点工作，明确发展目标、重点领域和布局，持续增加消费性服务有效供给，促进生活性服务业提升发展。

5.项目实施内容

有序推动一刻钟便民生活圈建设。逐步引进购物、餐饮、家政、快递、维修等基本生活业态入住小区周边，不断优化康养小区商业网点布局，通过打造完善服务功能，建成一刻钟便民生活圈。组织县内外川味餐饮企业，开展一次以川味为主题的美食展销活动；开展餐饮业服务质量比拼评选活动，通过活动的开展促进餐饮行业服务质量提升；加强滇川美食文化交流，与仁和区打造滇川美食联盟。打造川味美食15分钟便民生活圈；通过前期发展，打造出10户以上口味比较正宗的川味餐馆。对限额以上住宿业企业开展硬件设施配置提升指导和引导。

6.资金安排情况

项目资金安排50000.00元

7.项目实施计划

引导地产企业优先解决补齐群众生活性服务业基础设施短板，如农贸市场及快递驿站的建设等；制定细化出台《永仁县餐饮服务提升规范》，并推广执行；对我县内重点餐饮企业负责人开展服务质量提升培训；请川渝地区川味名厨、名师到我县开展川味餐饮培训。组织县内餐饮企业开展春节“不打烊”活动，营造热闹、红火过年的氛围。；组织限额以上住宿业企业与玫瑰阳光城小区门口的“玫瑰丽斯酒店”签订战略合作协议，当“玫瑰丽斯酒店”客满的情况下通知老城区其他酒店接待客人入住；对限额以上住宿业企业开展服务人员服务质量、基础设施提升等开展提升培训。

8.项目实施绩效

聚焦生活性服务业有效供给不足、便利共享不够、质量标准不高、人才支撑不强、营商环境不优、政策落地不到位等问题，推动生活性服务业发展，提高人民生活品质，更好满足人民群众日益增长的美好生活需要。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县工业信息化商务科学技术局2025年机关运行经费安排473530.12元，与上年对比减少403537.90元，下降46%，主要原因是2025年在职人数减少，基本支出减少。具体部门经济分类科目为：30201 办公费：36900.00元，30204手续费：200.00元，30205 水费：4000.00元，30206 电费：5000.00元,30207 邮电费：12000.00元，30209物业管理费：20000.00元，30211差旅费：20000.00元，30215会议费：12800.00元，30216 培训费：37200.00元，30217公务接待费:10000.00元，30227委托业务费：91000.00元，30228工会经费：42110.12元，30231 公务用车运行维护费：49000.00元，30239 其他交通费用：133320.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永仁县工业信息化商务科学技术局资产总额443095322.37元，其中，流动资产40629516.04元，固定资产2465805.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程400000000元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4400626.36元，其中固定资产减少536119.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

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