永仁县永定镇人民政府2025年部门预算公开

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永仁县永定镇人民政府2025年部门预算

编制说明

 

永仁县永定镇人民政府2025年预算公开目录

 

第一部分 永仁县永定镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县永定镇人民政府2025年部门预算表

一、2025年财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）

十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目中期规划预算表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。

2.研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。

3.负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。

4.负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发。

（二）机构设置情况

永仁县永定镇人民政府共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、农业农村发展服务中心、党群服务中心、综合行政执法队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.项目建设高质高效。以“三资”工作为基础奋力推进重点项目，大坝种苗繁育及现代农业科研基地，苴却社区民族团结示范村，云龙“千万工程”乡村振兴示范村、太平地大坝种苗繁育及现代农业科研基地，苴却社区民族团结示范村、云龙“千万工程”乡村振兴示范村，太平地千万工程”乡村振兴示范村，太平地村委会，乍石村委会党群服务中心提升改造等一批项目建成投入使用。

2.乡村振兴扎实推进。一是落实动态监测帮扶“2555”工作法，实现脱贫攻坚与乡村振兴“接力棒”的无缝对接。二是产业振兴支撑有力。三是沪滇协作资产收益显著。四是村庄规划全面完成。群众对于巩固拓展脱贫攻坚成果的认可度进一步提升。

3.人居环境整治全域推进。学习运用浙江“千万工程”经验，全域开展人居环境整治提升集中攻坚行动，深化“农户+村民小组+村（社区）+公司+政府”五位一体城乡生活垃圾收集转运机制，实现农村垃圾设施设备全覆盖、生活垃圾全处理。

4.“四美”乡村建设彰显成效。继续推进农村厕所革命，进一步优化镇村生活垃圾收集方式，加强污水治理力度持续推进城乡环境综合整治，城乡面貌焕然一新。

5.民生保障落实有力。坚持以人民为中心的发展理念，加速补齐民生问题短板。一是完成全国老年友好型社区创建工作全面推进“幸福里·夕阳社区”建设。二是农村安全饮水、生产用水更有保障。四是民生保障政策落地见效。教育、文化、体育等社会事业稳步前进。五是生态环境持续改善优化。扛牢扛实永定河污染治理的责任，永定河水质稳定向好。六是开展“爱家乡六美行动”全民义务植树活动。七是自建房安全排查整治扎实开展。八是深入持久开展民族团结进步示范创建。

6.安全生产常管常严。严格落实安全生产责任制，扎实抓好安全生产风险隐患排查全覆盖全链条常态化闭环管理，以网格精细化管理，以网格精细化管理推进和谐平安永定建设，用智能化手段提升乡村综合治理水平。全年没有发生森木火灾，确保了中秋、国庆等重大节假日期间安全稳定。

二、预算单位基本情况

永仁县永定镇人民政府编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入25,948,891.66元，其中：一般公共预算25,548,891.66元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入400,000.00元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加281,591.66元，上升1.1%，主要原因：2025年人员的增加以及正常工资的晋升，导致基本支出比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 25,548,891.66元，其中：本年收入25,548,891.66元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,548,891.66元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加281,591.66元，上升1.1%，主要原因：2025年人员的增加以及正常工资的晋升，导致基本支出比上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出25,948,891.66元。财政拨款安排支出25,548,891.66元，其中：基本支出25,070,891.66元，与上年对比增加362591.66元，增长1.47%，主要原因：在职人员人数的增加和工资性支出增加；项目支出478,000.00元，与上年对比减少81,000.00元，下降14.49%，主要原因是专项项目支出预算较上年有所减少。单位资金安排支出400,000.00元，与上年对比增加0元，增长0%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201一般公共服务支出4,634,076.48元，主要用于：2010102 一般行政管理事务48,300.00元，2010104人大会议20,700.00元，2010301行政运行2,078,914.75元，2010302一般行政管理事务409,000.00元，2013101行政运行2,077,161.73元。

208社会保障和就业支出8,261,880.24元，主要用于：2080101 行政运行1,325,680.43元，2080501行政单位离退休263,440.80元，2080502事业单位离退休154,040.40元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,226,266.86元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出77,463.75元，2080801死亡抚恤支出26,820.00元，2081006养老服务39,600.00元，2082101城市特困人员救助供养支出5,113,360.00元，2082502其他农村生活救助35,208.00元。

210卫生健康支出762,480.71元，主要用于：2101101行政单位医疗152,886.50元；2101102事业单位医疗276,297.39元；2101103公务员医疗补助308,656.82元，2101199其他行政事业单位医疗支出24,640.00元。

213农林水支出1,1042,322.07元，主要用于：2130104事业运行4,362,500.47元；2130705对村民委员会和村党支部的补助6,679,821.60元。

221住房保障支出848,132.16元，主要用于：2210201住房公积金848,132.16元。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：

基本支出25,070,891.66元，主要用于：30101基本工资3,107,760.00元，30102津贴补贴1,964,076.00元，30103奖金801,899.00元，30107绩效工资2,651,325.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1,226,266.86元，30109职业年金缴费 77,463.75元，30110职工基本医疗保险缴429, 183.89元，30111  公务员医疗补助缴费308,656.82元，30112其他社会保障缴费 99,206.82元，30113住房公积金848, 132.16元，30199其他工资福利支出96,000.00元，30201办公费755,600.00元，30205水费 3,400.00元，30206电费24,000.00元，30207邮电费21,600.00元，30209物业管理59,600.00元，30211差旅费40,000.00元，30215会议费61,800.00元，30216培训费27,500.00元，30217公务接待20,000.00元，30226劳务费417,800.00元，30228工会经费126,230.56元，30231公务用车运行维护费75,000.00元， 30239其他交通费用257,400.00元，30301离休费8,200.00元，30302退休费406,081.20元，30305生活补助10,836,709.60元， 30399其他对个人和家庭的补助270,000.00元，31002办公设备购置50,000.00元。

项目支出478,000.00元，主要用于：30201办公费197,300.00元，30215会议费20,700.00元，30226劳务费 260,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额449,999.96元，其中：政府采购货物预算449,999.96元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县永定镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95,000.00元，较上年减少50,000.00元，下降34.48%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县永定镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

永仁县永定镇人民政府2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降60%，国内公务接待批次为29次，共计接待286人次。

增减变化原因：我单位严格执行国家行政运行的相关政策，压缩三公经费支出，行政经费支出本着廉政、精简、实效、高效的目标开支，“三公”经费支出严格执行逐年递减的目标执行开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县永定镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为75,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降21.05%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费75,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降21.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：我单位“三公”经费支出严格执行逐年递减的目标执行开支，车辆维修费有所下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）“四美乡村（旅居乡村）”普法综治维稳平安创建专项经费扫黑除恶专项经费

1.项目名称

“四美乡村（旅居乡村）”普法综治维稳平安创建专项经费扫黑除恶专项经费

2.立项依据

本级党委政府会议纪要

3.项目实施单位

永定镇人民政府

4.项目基本概况

全力推进重点信访积案的化解，加强和创新社会治理。推进社会治理现代化，做好信访维稳工作。深入推进社会治安防控体系建设，健全矛盾纠纷排查机制，抓好各村一周一排查、一周一汇报工作。畅通和规范信访渠道，引导群众依法依规表达诉求，切实加强信访工作办结力度。

5.项目实施内容

持续深入开展群众安全感满意度宣传，全力推进重点信访积案的化解，及时化解项目建设中涉及的各种利益和矛盾纠纷。综治平安创建普支专项经费：办公费，宣传费、会议费、培训费。

6.资金安排情况

项目资金安排97,000.00元

7.项目实施计划

为辖区内居民做好综治维稳平安工作，为每个社区网格化管理员及调解矛盾纠纷提供必要的保障，全力推进重点信访积案的化解，及时化解项目建设中涉及的各种利益和矛盾纠纷。

8.项目实施绩效

持续深入开展群众安全感满意度宣传，全力推进重点信访积案的化解，加强和创新社会治理。推进社会治理现代化，做好信访维稳工作。深入推进社会治安防控体系建设，健全矛盾纠纷排查机制，抓好各村一周一排查、一周一汇报工作。畅通和规范信访渠道，引导群众依法依规表达诉求，切实加强信访工作办结力度。严厉打击各类刑事犯罪，持续深入开展“平安永定建设”，营造和谐稳定的发展环境。

（二）“四美乡村（旅居乡村）”专项经费农村垃圾清运及垃圾回收奖补专项经费

1.项目名称

“四美乡村（旅居乡村）”专项经费农村垃圾清运及垃圾回收奖补专项经费

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

永定镇人民政府

4.项目基本概况

改变农村脏乱差现象，全镇各村呈现环境干净整洁，垃圾及时处理，实现农村人居环境整治常态化。

5.项目实施内容

永定镇12个村社区农村环境整治，垃圾统一收集转运，改善农村人居环境，整治提升村容村貌。

6.资金安排情况

项目资金安排260,000.00元

7.项目实施计划

永定镇12个村社区农村环境整治，垃圾统一收集转运，改善农村人居环境，整治提升村容村貌。

8.项目实施绩效

为切实抓好我镇辖区内12个村社区农村生活垃圾专项治理，建设生态、洁净、宜居、美丽乡村，解决农村环境脏乱差，幸福指数提高。

（三）扩大基层整合审批服务执法改革工作经费

1.项目名称

扩大基层整合审批服务执法改革工作经费

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

永定镇人民政府

4.项目基本概况

推进行政执法权限和力量下沉，切实解决以往“乡里见事不管事，县里管事不见事”的难题。

5.项目实施内容

永定镇辖区内推进行政执法权限和力量下沉，切实解决以往“乡里见事不管事，县里管事不见事”的难题。建立健全行政执法案件移送和争议协调解决等行政执法配套制度，实现行政执法体制机制权责明晰、协调配合。

6.资金安排情况

项目资金安排20,000.00元

7.项目实施计划

永定镇人民政府建立健全行政执法案件移送和争议协调解决等行政执法配套制度，实现行政执法体制机制权责明晰、协调配合。

8.项目实施绩效

切实抓好我镇基层整合审批服务执法力量，构建“综合执法+应急救援+基层治理”一体协同工作机制，组建规模常态化队伍，处置群众“急、难、愁、盼”突发事件。

（四）人民武装工作经费

1.项目名称

 人民武装工作经费

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

永定镇人民政府

4.项目基本概况

民兵整组工作预期实现县人武部下达的征兵任务指标，完成民兵训练59人以上，及时按照上级要求完成征兵，目的是为有效应对重大军事事变,遂行各种应急、机动、保障和作战任务奠定坚实基础，增强群众安全感。按照“四个确保”三个提升、两个力争、一个减少的工作目标，完成下达我镇的征兵工作任务，坚持专款专用，及时拨付资金，做好征兵宣传、民兵训练、物资采买的保障。

5.项目实施内容

根据部门年度重点项目工作安排，按照上级要求完成征兵工作，目的是为有效应对重大军事事变，遂行各种应急、机动、保障和作战任务奠定坚实基础，增强群众安全感。

6.资金安排情况

项目资金安排32,000.00元

7.项目实施计划

实现县人武部下达的征兵任务指标，完成民兵训练59人以上。

8.项目实施绩效

根据部门年度重点项目工作安排，按照上级要求完成征兵工作，坚持专款专用，及时拨付资金，做好征兵宣传、民兵训练、物资采买的保障。

（五）本级人民代表大会会议经费及人大代表活动专项经费

1.项目名称

本级人民代表大会会议经费及人大代表活动专项经费

2.立项依据

本级党委政府文件

3.项目实施单位

永定镇人民政府

4.项目基本概况

全面把握新发展阶段，始终坚持新发展理念，服务构建新发展格局。组织开展好永定镇人大代表活动，充分发挥人大代表的职能，专项用于我镇69个人大代表开展专题调研、研讨活动和其他专题活动开展，专项用于本级人民代表大会会议召开支出，加强阵地建设和代表培训工作，提高人大代表自身素质和履职能力，提升人大工作的整体水平，充分发挥代表带头致富，助推乡村振兴作用，促进全镇经济发展和社会稳定。

5.项目实施内容

根据部门年度重点项目工作安排，组织开展好永定镇人大代表活动，充分发挥人大代表的职能，专项用于我镇69个人大代表开展专题调研、研讨活动和其他专题活动开展。

6.资金安排情况

项目资金安排69,000.00元

7.项目实施计划

专项用于本级人民代表大会会议召开支出，加强阵地建设和代表培训工作，提高人大代表自身素质和履职能力，提升人大工作的整体水平，充分发挥代表带头致富，助推乡村振兴作用，促进全镇经济发展和社会稳定。

8.项目实施绩效

根据部门年度重点项目工作安排，本级人民代表大会会议召开支出，加强阵地建设和代表培训工作，提高人大代表自身素质和履职能力，提升人大工作的整体水平，充分发挥代表带头致富，助推乡村振兴作用，促进全镇经济发展和社会稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县永定镇人民政府2025年机关运行经费安排2,367,930.56元，与上年对比减少159,169.44元，下降6.3%，主要原因是：严格执行逐年递减的目标执行开支。具体部门经济分类科目为：

30201办公费952,900.00元，30205水费3,400.00元，30206电费24,000.00元，30207邮电费21,600.00元，30209物业管理59,600.00元，30211差旅费40,000.00元，30215会议费82,500.00 元，30216培训费27,500.00元，30217公务接待费20,000.00元， 30226劳务费677,800.00元，30228工会经费126,230.56元，30231公务用车运行维护费75,000.00元，30239其他交通费用257,400.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，永仁县永定镇人民政府资产总额40,841,300.00元，其中，流动资产37,145,900.00元，固定资产3,400,100.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产295,300.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少19,372,915.00元，其中固定资产增加700,733.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值196,800.00元；报废报损资产165项，账面原值575,326.00元，实现资产处置收入18,900.00元；资产使用收入1454.11元，其中出租资产0平方米，资产出租收入1454.11元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

监督索引号53232700556900111