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中国共产党永仁县纪律检查委员会2025年部门预算编制说明
中国共产党永仁县纪律检查委员会2025年预算公开目录
第一部分中国共产党永仁县纪律检查委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分中国共产党永仁县纪律检查委员会2025年部门预算表
一、2025年财务收支预算总表
二、2025年部门收入预算表
三、2025年部门支出预算表
四、2025年财政拨款收支预算总表
五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2025年基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2025年项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2025年项目支出绩效目标表（本级下达）
十、2025年项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、2025年政府性基金预算支出预算表
十二、2025年部门政府采购预算表
十三、2025年政府购买服务预算表
十四、2025年对下转移支付预算表
十五、2025年对下转移支付绩效目标表
十六、2025年新增资产配置表
十七、2025年上级补助项目支出预算表
十八、2025年部门项目中期规划预算表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主管全县党的纪律检查和全县行政监察工作。坚决贯彻落实全面从严治党要求，严肃党内政治生活，加强党内监督，全面履行监督执纪问责和监督调查处置职责，深入推进不敢腐、不能腐、不想腐的监督体系，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。
（二）机构设置情况
中国共产党永仁县纪律检查委员会机关共设置16个内设机构，分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一、二、三、四、五、六纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、巡察综合协调室；派驻县级各单位11个纪检监察组，分别是驻县委办公室纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县委宣传部纪检监察组、驻县委政法委纪检监察组、驻县人大常委会机关纪检监察组、驻县政协机关纪检监察组、驻县政府机关纪检监察组、驻县发展和改革局纪检监察组、驻县教育体育局纪检监察组、驻县卫生健康局纪检监察组、驻县林业和草原局纪检监察组；1个派出纪检监察工委为县委县直机关纪检监察工委；巡察机构设4个巡察组和1个巡察信息中心。
（三）重点工作概述
1.在深入推进政治监督“护航行动”上持续发力，坚决捍卫党的团结统一。
2.在做细做实日常监督上持续发力，着力提升监督治理效能。
3.在一体推进“三不腐”上持续发力，着力铲除腐败滋生的土壤条件。
4.在加强作风建设上持续发力，着力纠“四风”树新风。
5.在深化政治巡察上持续发力，着力推进有形覆盖与有效覆盖相统一。
6.在推进清廉永仁建设上持续发力，着力优化政治生态。
7.在干部队伍建设上持续发力，着力打造绝对忠诚、绝对可靠、绝对纯洁的纪检监察铁军。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制90人，其中：行政编制84人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入18429712.18元，其中：一般公共预算18429712.18元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年16631967.00元对比增加1797745.18元，增长10.81%，主要原因分析是基本支出中的行政事业单位养老、行政事业单位医疗、住房改革预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入18429712.18元，其中：本年收入18429712.18元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18429712.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年16631967.00元对比增加1797745.18元，增长10.81%，主要原因分析是基本支出中的行政事业单位养老、行政事业单位医疗、住房改革预算增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出18429712.18元。财政拨款安排支出18429712.18元，其中：基本支出17429712.18元，与上年对比增加1847745.18元，主要原因分析是行政事业单位养老、行政事业单位医疗、住房改革预算增加；项目支出1000000.00元，与上年对比减少50000.00元，主要原因分析是党风廉政建设宣传教育经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
201一般公共服务支出14347597.77元。其中：2011101行政运行：12732941.45元，主要用于人员工资福利支出、发放干部职工公务交通补贴、办公费、公务用车及执法执勤用车运行维护费支出、印刷费、水电费、会议费、邮电费、差旅费、接待费、工会经费和其他公用经费等支出。2011102一般行政管理事务：1000000元，主要用于巡察、办案、谈话点运行维护以及纪检监察业务支出。2011150事业运行：614656.32元，主要用于事业人员工资支出。
208社会保障和就业支出1953006.94元。其中：2080501行政单位离退休355951.80元，主要用于退休人员工资支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1499707.05元，主要用于缴纳委机关、巡察机构、派驻机构在职人员基本养老保险费用。2080506机关事业单位职业年金缴费支出97348.09元，主要用于缴纳委机关、巡察机构、派驻机构2025年1月至2025年12月退休的干部职工职业年金。
210卫生健康支出915335.19元。其中：2101101行政单位医疗496017.64元，主要用于缴纳委机关、巡察机构、派驻机构在职职工医疗保险费用。2101102事业单位医疗29345.54元，主要用于缴纳事业在职职工医疗保险费用。2101103公务员医疗补助361412.01元，主要用于缴纳在职职工医疗保险费用。2101199其他行政事业单位医疗支出28560.00元，主要用于缴纳在职职工大病保险。
221住房保障支出1213772.28元。其中：2210201住房公积金1213772.28元，主要用于缴纳在职职工的公积金。
财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况，主要用于：30101基本工资3764760.00元，30102津贴补贴4583808.00元，30103奖金2618181.00元，30107绩效工资330140.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1499707.05元，30110职工基本医疗保险缴费525363.18元，30111公务员医疗补助缴费361412.01元，30112其他社会保障缴费79165.53元，30113住房公积金1213772.28元，30199其他工资福利支出96000元，30228工会经费154663.24元，30231公务用车运行维护费100000.00元，30239其他交通费用797940.00元，30211差旅费771000.00元，30201办公费286200.00元，30204手续费100.00元，30205水费8000.00元，30206电费38000.00元，30207邮电费40800.00元，30215会议费5000元，30231公务用车运行维护费120000.00元，30226劳务费100000.00元，30299其他商品和服务支出140000.00元，30217公务接待费100000.00元，30202印刷费10000.00元，30216培训费5000.00元，30302退休费346351.80元，30109职业年金缴费97348.09元，30305生活补助72000.00元，30213维修（护）费32840.00元，31002办公设备购置100000.00元，邮电费2160.00元，30227委托业务费30000.00元。
五、对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额168250.00元，其中：政府采购货物预算168250.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党永仁县纪律检查委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计320000.00元，较上年减少20000.00元，下降5.88%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党永仁县纪律检查委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无变化的原因是：我单位本年及上年因公出国（境）费预算均为0。
（二）公务接待费
中国共产党永仁县纪律检查委员会2025年公务接待费预算为100000.00元，较上年减少20000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为73次，共计接待397人次。
减少原因：严格执行中央八项规定。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党永仁县纪律检查委员会2025年公务用车购置及运行维护费为220000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费220000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
2025年与2024年对比无增减变化，无增减变化的原因是公务用车保有量不变。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）纪检监察查办案件经费项目
1.项目名称
纪检监察查办案件经费项目。
2.立项依据
单位年度工作计划、项目实施方案
3.项目实施单位
中国共产党永仁县纪律检查委员会
4.项目基本概况
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、党的二十大和中央、省州党委纪委及县委全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，协助党委深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化对权力运行的制约和监督。
5.项目实施内容
对查处县管干部等案件，以及涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法或者职务犯罪、需要采取措施的案件的审查调查工作全过程经费保障。
6.资金安排情况
纪检监察查办案件经费项目资金来源：县级配套资金，财政预算安排800000.00元。
7.项目实施计划
永仁县纪检监察查办案件工作经费项目2025年1月1日开工，2025年12月1日完工。
8.项目实施成效
永仁县纪检监察查办案件工作经费项目，为全县人民营造良好的工作和生活环境。
（二）党风廉政建设宣传教育经费项目
1.项目名称
党风廉政建设宣传教育经费项目。
2.立项依据
单位年度工作计划、项目实施方案
3.项目实施单位
中国共产党永仁县纪律检查委员会
4.项目基本概况
认真贯彻落实中纪委、省州纪委全会的决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚持正确舆论导向，加强宣传教育，深化纪律和廉政教育，持续推进廉政文化建设和作风建设，为坚定不移推进全面从严治党、严肃党内政治生活、加强党内监督，坚决贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，筑牢拒腐防变思想道德防线，营造良好的政治生态和风清气正的思想舆论环境。
5.项目实施内容
认真贯彻落实中纪委、省州纪委全会的决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚持正确舆论导向，加强宣传教育，深化纪律和廉政教育，持续推进廉政文化建设和作风建设，为坚定不移推进全面从严治党、严肃党内政治生活、加强党内监督，坚决贯彻落实中央八项规定精神，持之以恒纠正“四风”，筑牢拒腐防变思想道德防线，营造良好的政治生态和风清气正的思想舆论环境。
6.资金安排情况
党风廉政建设宣传教育经费项目资金来源：县级配套资金，财政预算安排50000.00元。
7.项目实施计划
全县党风廉政建设宣传教育经费项目2025年1月1日开工，2025年12月1日完工。
8.项目实施成效
全县党风廉政建设宣传教育经费项目，以科学发展观为指导，认真落实党中央、国务院以及省、州关于加强党风廉政建设的各项要求，抓苗头、重预防，抓建设、重治理，抓机制、重长效，切实把廉政建设和反腐败工作提高到一个新水平，为推动全县经济社会又好又快发展作出更大贡献。
（三）县委巡察办经费项目
1.项目名称
县委巡察办经费项目。
2.立项依据
单位年度工作计划、项目实施方案
3.项目实施单位
中国共产党永仁县纪律检查委员会
4.项目基本概况
紧紧围绕巡视巡察整改、脱贫攻坚、意识形态等重点开展政治巡察。健全完善巡察工作机制，组织3轮政治巡察。
5.项目实施内容
紧紧围绕巡视巡察整改、脱贫攻坚、意识形态等重点开展政治巡察。健全完善巡察工作机制，组织3轮政治巡察。
6.资金安排情况
永仁县委巡察办工作经费项目资金来源：县级配套资金，财政预算安排100000.00元。
7.项目实施计划
县委巡察办经费项目2025年1月1日开工，2025年12月1日完工。
8.项目实施成效
永仁县委巡察办工作经费项目，全力配合省州巡视组对我县开展专项巡视巡察工作，为省委巡视组开展工作提供优质高效服务。
（四）走读式谈话点日常运行经费项目
1.项目名称
走读式谈话点日常运行经费项目。
2.立项依据
单位年度工作计划、项目实施方案
3.项目实施单位
中国共产党永仁县纪律检查委员会
4.项目基本概况
为进一步规范监督执纪、审查调查谈话工作，确保谈话工作依规依纪依法、安全文明有序开展，保障谈话对象合法权益而提供场所。
5.项目实施内容
为进一步规范监督执纪、审查调查谈话工作，确保谈话工作依规依纪依法、安全文明有序开展，保障谈话对象合法权益而提供场所。
6.资金安排情况
走读式谈话点日常运行经费项目资金来源：县级配套资金，财政预算安排50000.00元。
7.项目实施计划
走读式谈话点日常运行经费项目2025年1月1日开工，2025年12月1日完工。
8.项目实施成效
为规范监督执纪、审查调查谈话工作，确保谈话工作依规依纪依法、安全文明有序开展，保障谈话对象合法权益而提供场所。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.“三公”经费：是指政府部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
7.政府购买服务：各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党永仁县纪律检查委员会2025年机关运行经费安排1841703.24元，与上年对比减少14617.60元，主要原因分析：一般公用经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产党永仁县纪律检查委员会资产总额10835480.90元，其中，流动资产6461745.66元，固定资产4373735.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6906474.33元，其中固定资产减少187295.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值237800.00元；报废报损资产1项，账面原值237800.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53232700122200111
滇公网安备 53232702532338号
