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中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室2023年度部门决算
目录
第一部分 中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表
十四、2023年度部门整体支出绩效自评表
十五、2023年度项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.召集并主持政协永仁县委员会全体会议；每届第一次全体会议前召开全体委员参加的预备会议，选举第一次全体会议主席团，由主席团主持第一次全体会议；
2.组织实现中国人民政治协商会议章程规定的任务和全国委员会所作的全国性的决议以及上级地方委员会所作的全地区性的决议；
3.执行政协永仁县委员会全体会议的决议；
4.政协永仁县委员会全体会议闭会期间，审议通过提交同级地方人民代表大会及其常务委员会或人民政府的重要建议案；
5.协商决定政协永仁县委员会委员；
6.决定政协永仁县委员会工作机构的设置和变动，并任免其领导成员。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年政协工作：第一，强化政治引领，做到政治站位再提高。坚持把党的政治建设摆在首位，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。第二，紧盯重点工作，做到监督效能再发力。聚焦重点工作深入协商议政，召开专题议政性常委会会议2次，助推了重点工作措施落实。召开经济运行恳谈会，就实现全年经济发展目标进行界别协商，提出意见建议。紧扣民生关切强化民主监督。常委会会议听取了关于人才强县战略实施等5项工作情况通报。对绿美永仁建设等4项工作开展视察监督，助推工作推进落实。对县林业和草原局、州生态环境局永仁分局工作开展民主评议监督，促进部门改进工作、推动发展。扎实抓好县政协十届二次会议155件提案协商办理和10件重点提案协商督办，促进了一批民生实事落实。第三，履行职责使命，做到委员作用再发挥。加强履职平台建设。扎实组织“协商在基层”工作。组织“开展院坝协商·建设文明村寨”行动，对县保障房小区物业管理能力提升、农村人居环境整治等群众急难愁盼的问题开展院坝协商7次，协商解决问题15个，“真协商”推动群众揪心事、烦心事解决，助推基层治理。强化委员作用发挥。加强委员联络服务，组织动员委员深入界别群众调查研究。第四，主动担当作为，做到“前线”意识再增强。牢固树立“四个一线”意识，认真贯彻落实县委、县人民政府关于“链长制”“专班制”工作机制的部署要求，认真履行由县政协领导分别担任的12个产业链重点产业链长、副链长，12个工作专班组长、副组长职责。扎实抓好挂包联系村委会巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴、农村人居环境整治、土地流出图斑整改、普法强项补短板等工作落实。扎实开展河（湖）长制、林长制督察，持续推进关注森林活动，为创建省级生态文明示范县献计出力。第五，聚焦发展任务，做到融入中心再深入。坚持把“同心向党”作为政协加强思想政治引领、广泛凝聚共识的工作重点，多渠道、多层面加强与工商联、无党派人士、各人民团体和各族各界人士的联系与合作，广泛凝聚推动高质量发展的强大合力。第六，加强自身建设，做到自身建设再从严。扎实推进清廉政协建设。坚持把推进全面从严治党与政协工作同部署、同落实、同检查、同考核，认真落实“清廉永仁”建设十大行动和政治环境提升年工作，切实管好班子、带好队伍、抓好落实，扎实推进清廉政协建设。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、委员联络委、提案委、教科卫体和文史文学委、经济农业和农村人口资源环境委员会、民宗委、社法委。
所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室。
纳入中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。超编原因是：因年末购置新公务用车一辆，原使用的公务用车还未完成划转机关事务服务中心手续。
第二部分2023年度部门决算表
（详见附件）
中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室2023年度无政府性基金预算收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室2023年度收入合计9850764.43元。其中：财政拨款收入9838764.43元，占总收入的99.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入12000元，占总收入的0.13%。与上年相比，收入合计增加36109.56元，增长0.37%。其中：财政拨款收入增加36109.56元，增长0.37%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是人员正常增资。
二、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室2023年度支出合计10025041.07元。其中：基本支出7862281.95元，占总支出的78.43％；项目支出2162759.12元，占总支出的21.57％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少380162.87元，下降3.65%。其中：基本支出减少1884014.06元，下降19.33%；项目支出增加1503851.19元，增长228.23%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：基本支出减少的原因是本单位退休人员增加2人，人员支出减少。项目资金增加的原因是下达政协办办公用房地震灾后重建建设项目用地土地划拨价款资金和公务用车购置经费。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室正常运转的日常支出7862281.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7116412.25元，占基本支出的90.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费745869.70元，占基本支出的9.49％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2162759.12元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：政协办办公用房地震灾后重建建设项目用地土地划拨价款资金1056272元，政协十届二次会议经费187413元，政协委员活动经费316652.6元，公务用车购置经费234090元，委员视察、协商民主活动专项经费50000元，基层政协履职能力提升专项资金193800.12元，政协文史报刊专项经费34500元，全州政协系统运动会经费44207元，委员联系服务界别群众和委员工作室建设工作经费39380元，政协常委会会议经费6444.4元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出10025041.07元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少380162.87元，下降3.65%，主要原因是基本支出减少的原因是本单位退休人员增加2人，人员支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出7713362.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.94%。主要用于发放在职人员工资及保险费用缴纳4744664.26元；用于日常办公经费支出805939.56元；项目支出2162759.12元，其中：政协办办公用房地震灾后重建建设项目用地土地划拨价款资金1056272元，政协十届二次会议经费187413元，政协委员活动经费316652.6元，公务用车购置经费234090元，委员视察、协商民主活动专项经费50000元，基层政协履职能力提升专项资金193800.12元，政协文史报刊专项经费34500元，全州政协系统运动会经费44207元，委员联系服务界别群众和委员工作室建设工作经费39380元，政协常委会会议经费6444.4元。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
8.社会保障和就业（类）支出1437340.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.34%。主要用于：退休人员工资448910.44元，养老保险缴费支出623972元，职业年金缴费支出341313.81元，遗属人员补助23144元。
9.卫生健康（类）支出424596.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于行政单位医疗236249.29元，公务员医疗补助174620.55元，工伤保险13727.04元。
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
19.住房保障（类）支出449741元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于住房公积金449741元。
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000元，决算为281375.32元，完成年初预算的401.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为214700元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.3%，超年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算49990.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的17.77%，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为16685元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.93%，完成年初预算的83.42%，具体是国内接待费支出决算16685元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000元，支出决算为281375.32元，完成年初预算的401.96%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为214700元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000元，决算为49990.32元，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为16685元，完成年初预算的83.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数主要原因：年初未预算公务用车购置费，在工作开展过程中，原使用的公务用车已达到报废使用年限，无法继续使用，购置一辆新公务用车。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加201461.3元，增长252.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加214700元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少12508.7元，下降20.01%；公务接待费支出决算减少730元，下降4.19%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：更新购置公务用车一辆214700元。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：原使用公务用车老旧达到报废条件，更新购买一辆公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本单位3辆公务车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，主要用于开展日常工作调研、视察用车。
3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次208人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门调研、视察、指导工作以及下级部门工作产生的20批次208人次的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室2023年机关运行经费支出745869.7元，比上年减少179856.21元，下降19.43%，主要原因是厉行节约，办公费和差旅费相较于上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费50334.36元，水费5000元， 邮电费30000元，差旅费58185元，公务接待费16685元，工会经费78271元，公务用车运行维护费49990.32元，其他交通费用395904.02元，其他商品和服务支出15000元，办公设备购置46500元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室资产总额713953.86元，其中，流动资产155842.45元，固定资产558111.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少149145.45元，其中固定资产增加273459.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2023年度，中国人民政治协商会议云南省永仁县委员会办公室政府采购支出总额351918.17元，其中：政府采购货物支出351918.17元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额351918.17元，其中：授予小微企业合同金额351918.17元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表13－附表15）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、收入科目
（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。
（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。
（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。
二、支出科目
（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。
监督索引号53232700113101111
滇公网安备 53232702532338号
