中国共产主义青年团永仁县委员会2024年部门预算公开

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中国共产主义青年团永仁县委员会2024年部门预算编制说明 

  

中国共产主义青年团永仁县委员会2024年预算公开目录 

 

第一部分 中国共产主义青年团永仁县委员会2024年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作 

二、预算单位基本情况 

三、预算单位收入情况 

四、预算单位支出情况 

五、对下专项转移支付情况 

六、政府采购预算情况 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

八、重点项目预算绩效目标情况 

九、其他公开信息 

第二部分 中国共产主义青年团永仁县委员会2024年部门预算表 

一、财务收支预算总表 

二、部门收入预算表 

三、部门支出预算表 

四、财政拨款收支预算总表 

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

九、项目支出绩效目标表（本次下达） 

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 

十一、政府性基金预算支出预算表 

十二、部门政府采购预算表 

十三、政府购买服务预算表 

十四、对下转移支付预算表 

十五、对下转移支付绩效目标表 

十六、新增资产配置表 

十七、上级补助项目支出预算表 

十八、部门项目中期规划预算表 

  

一、基本职能及主要工作 

（一）部门主要职责 

共青团的职能指的是共青团组织应有的社会作用或具备的社会功能。它决定于团的性质，是团的性质在社会实践中的体现，是团的任务及其他具体活动的理论依据。团的职能大体可归纳为三个方面：（1）团结、教育和引导青年的职能；（2）组织青年参与社会主义民主政治建设的职能；（3）代表和维护青年具体利益的职能。 

（二）机构设置情况 

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、青年发展股。所属单位0个。 

（三）重点工作概述 

1、坚持党旗所指就是团旗所向，持续强化青少年理论武装。一是扎实开展面向广大团员和青年开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。坚决贯彻落实团中央、团省委、团州委和县委安排，在今年9月至明年1月，扎实开展好面向全体共青团员和14—35岁青年主题教育，动员引领团员和青年认真学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，提高对党的基本理论、基本路线、基本方略的领悟力，做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年。二是带领“向阳花开”青年理论宣讲团，持续开展党的二十大精神等宣讲。三是开展团队实践活动。以团支部、少先队中队为基础单元，开展丰富多样的团、队日活动；以青年五四奖章、“两红两优”等先进典型为引领，深化拓展青年志愿者行动、青年文明号等实践育人载体。四是认真履行好共青团系统意识形态工作责任，加强对新形势下青年思想的宣传引导，充分发挥团属新媒体平台鼓舞青年、激励青年的重要作用。 

2、聚焦主责主业，不断引领青年建功新时代。一是开展实践建功活动。充分发挥青年突击队、青年志愿者等“青”字号品牌项目功能。认真谋划，持续落实好大学生“西部计划”项目，推动大学生“返家乡”社会实践等工作常态化。二是常态化开展青年志愿服务活动，组织青年积极志愿者参与市域社会治理、永定河治理、留守儿童“关爱行动”、助残“阳光行动”、敬老助老“金晖行动”等志愿服务项目，引导广大团员和青年在奉献社会、服务群众中贡献力量、锤炼思想、锻炼成长。三是抓实青年创新创业工作，组织青年劳动力参加电商培训、青年创业就业技能培训，落实好“贷免扶补”和担保贷款政策，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。 

3、把握青年成长规律，竭诚联系服务青年。一是推动《永仁县中长期青年发展规划（2020—2025年）》纵深实施，适时开展规划中期评估，不断提升青年工作联席会议制度的运转效能。二是开展云南省青年发展型县域试点申报和创建工作，营造满足青年多样化、多层次发展需求的政策环境和社会环境。三是开展青少年困难帮扶活动，扎实做好农村留守儿童、农民工随迁子女等困难群体的关怀帮助工作，积极争取省青基会、希望工程等助学项目，募集助学资金切实帮扶我县贫困学生。四是深入推进青少年权益维护和预防青少年违法犯罪工作，动员专业力量提供情绪疏导、心理咨询、法律援助等服务。 

4、深化从严治团，巩固县域共青团基层组织改革成效。一是严格落实《新时代全面从严治团实施纲要》和《中国共产主义青年团纪律处分条例（试行）》，确保党的集中统一领导在团内得到坚决贯彻。二是持续扩大基层团组织有效覆盖面，确保新建非公企业团组织不少于10个，有效扩大“两新”团组织覆盖面。三是坚持以健全联系青年、服务大局的组织体系为着力点，以强化县域共青团政治功能、社会功能为基本目标，巩固县域共青团基层组织改革成效。 

二、预算单位基本情况 

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下： 

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。 

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。 

三、预算单位收入情况 

（一）部门财务收入情况 

2024年部门财务总收入136.84万元，其中：一般公共预算136.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。 

与上年对比减少15.30万元，下降10.06%，主要原因分析：大学生志愿者人员变动，相应的各项工资、社会保险费及青少年管理工作经费减少2万元，导致本年收入比上年下降。 

（二）财政拨款收入情况 

2024年部门财政拨款收入136.84万元，其中：本年收入136.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.84万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

与上年对比减少15.30万元，下降10.06%，主要原因：大学生志愿者人员变动，相应的各项工资、社会保险费及青少年管理工作经费减少2万元，导致本年收入比上年下降。 

四、预算单位支出情况 

2024年部门预算总支出136.84万元。财政拨款安排支出136.84万元，其中：基本支出72.43万元，与上年对比减少14.42万元，下降16.60%，主要原因分析：本年度志愿者人员变动县级志愿者补助经费减少；项目支出64.41万元，与上年对比减少0.88万元，下降1.35%，主要原因分析：青少年管理工作经费比上年减少。 

财政拨款安排支出按功能科目分类情况： 

201一般公共服务支出121.75万元。主要用于：2012901行政运行57.34万元，2012902一般公共服务支出64.41万元。 

208社会保障和就业支出6.30万元。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.30万元。 

210卫生健康支出3.55万元。主要用于：2101101行政单位医疗2.17万元，2101103公务员医疗补助1.27万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.11万元。 

221住房保障支出5.24万元。主要用于2210201住房公积金5.24万元。 

五、对下专项转移支付情况 

 (一)与中央配套事项

 无与中央配套事项。

 (二)按既定政策标准测算补助事项

 无按既定政策标准测算补助事项。

 (三)经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

中国共产主义青年团永仁县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.1万元，较上年减少0.1万元，下降50%，具体变动情况如下： 

（一）因公出国（境）费 

中国共产主义青年团永仁县委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。 

我单位本年未安排因公出国（境）费，与上年对比无变化。 

（二）公务接待费 

中国共产主义青年团永仁县委员会2024年公务接待费预算为0.1万元，较上年减少0.1万元，下降50%，国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。 

与上年对比减少的原因是：遵守执行中央八项规定及相关精神，严格控制公务接待费用。 

（三）公务用车购置及运行维护费 

中国共产主义青年团永仁县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。 

无增减变化原因是：预算未安排本项经费。 

八、重点项目预算绩效目标情况 

（一）青少年管理工作经费项目 

1.项目名称 

青少年管理工作经费。 

2.立项依据 

《中共永仁县委 永仁县人民政府关于印发〈永仁县中长期青年发展规划（2020-2025）〉的通知》《中共永仁县委办公室 永仁县人民政府办公室关于建立永仁县青年工作联席会议制度的通知》和其他相关法律法规。 

3.项目实施单位 

中国共产主义青年团永仁县委员会。 

4.项目基本概况 

通过开展党团知识宣传，开展主题团队活动、志愿服务活动等，开展青少年思想引领工作，指导和管理全县共青团、青联、少先队工作，服务青少年成长成才的需求。研究青少年运动、青少年工作理论和思想问题，引领全县青少年听党话、跟党走，组织永仁县青年在全县经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。 

5.项目实施内容 

2024年实现乡镇青年之家实体阵地100%全覆盖；开展主题团队活动3次以上；开展志愿服务活动12场次以上；开展宣传活动4场次。 

6.资金安排情况 

办公费支出1万元；印刷费0.8万元；其他商品和服务支出0.2万元。 

7.项目实施计划 

每月开展1次志愿服务活动；利用“五四”青年节、“六一”儿童节和少先队建队日开展主题团队活动；“永仁青年宣讲团”“永仁红领巾宣讲团”，走进校园、企业、工厂、社区开展宣讲4场次。 

8.项目实施成效 

一是用新思想武装青年。把学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿于青少年思想引领全过程，以“青马工程”“青年大学习”“青年宣讲团”“红领巾爱学习”等工作为载体，推动形成团干部模范带头学、团员青年跟着学的良好学习氛围。二是用红色基因引领青年。以团支部、少先队中队为基础单元，持续加强党史和国情形势教育，开展青少年民族团结进步教育。三是引领青少年践行社会主义核心价值观，广泛开展仪式教育、团队活动和青少年群众性主题活动。四是加强新形势下青年宣传思想引导工作。牢牢把握正确舆论导向，利用团属新媒体平台充分发挥正面宣传鼓舞青年、激励青年的重要作用。 

（二）西部计划大学生志愿者保险补助经费项目 

1.项目名称 

西部计划大学生志愿者保险补助经费。 

2.立项依据 

根据云南省西部计划项目办《关于做好2023-2025年度云南省大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者招募派遣工作的通知》，2023-2025年度永仁县西部计划地方项目志愿者分配名额为36人。 

3.项目实施单位 

中国共产主义青年团永仁县委员会。 

4.项目基本概况 

西部计划紧紧围绕接续全面推进乡村振兴战略的有关部署，实施乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理5个专项。巩固乡村教育专项规模，助力提升乡村教育实效。扩大服务乡村建设、健康乡村、乡村社会治理专项规模。 

5.项目实施内容 

乡村教育、服务乡村建设、健康乡村、基层青年工作、乡村社会治理。 

6.资金安排情况 

志愿者县级生活补助833.33元，用人单位承担部分养老保险635.71元。 

7.项目实施计划 

2024年1至12月在岗地方志愿者36人生活补助。 

8.项目实施成效 

组织西部志愿者参与各项社会志愿服务和重点工作服务活动。在元旦、清明、五一、六一、建党、建军、国庆等重大节庆活动中，深入各社会领域，开展主题宣传，文艺演出，慰问联谊等工作，努力唱响时代主旋律。在文明创建、平安创建、禁毒宣传等重点工作中，充分发挥联系、影响和组织青年的优势，以志愿宣讲，创建示范、活动参与等方式，展示我县青年良好风貌，支持和服务全县中心工作。在扶贫帮困、关爱留守儿童、关心孤寡老人等社会公益活动中，定期组织开展帮扶慰问和互动联谊，尽力为困难群体解决实际困难，成为我县社会志愿服务的骨干力量。 

九、其他公开信息 

（一）专业名词解释 

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。 

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。 

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。 

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

中国共产主义青年团永仁县委员会2024年机关运行经费安排7.20万元，与上年对比减少4.13万元，下降36.45%，主要原因分析：逐年压缩机关运行经费，严格控制各项支出。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团永仁县委员会资产总额23.69万元，其中，流动资产18.25万元，固定资产5.44万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。   

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