永仁县中和镇中心卫生院2023年部门预算公开

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永仁县中和镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

 

永仁县中和镇中心卫生院2023年预算公开目录

 

第一部分 永仁县中和镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县中和镇中心卫生院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 永仁县中和镇中心卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责本辖区内的卫生健康工作；提供以预防、保健、基本医疗、健康教育、计划生育服务、中彝医康复等为主要内容的综合性服务；负责辖区内公共卫生管理服务工作；负责村卫生室的管理、技术指导和乡村医生的培训；承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

永仁县中和镇中心卫生院，共设置8个内设机构，包括：公共卫生科、综合医疗科、中（彝）医科、医技辅助科、计划生育服务科、行政后勤科、财务统计科、万马分院；属公益一类股所级事业单位。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

提供基本医疗服务，提供公共卫生服务，承担公共卫生管理，继续深化医药卫生体制改革。着力提升中彝医药服务能力。加强卫生计生基础设施建设。切实提高公共卫生服务水平。认真组织实施关爱妇女儿童健康行动。有效落实疾病预防控制综合措施。切实加强艾滋病防治工作。扎实开展健康扶贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入421.03万元，其中：一般公共预算271.03万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入130.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入20.00万元。

与上年对比增加163.64万元，增长63.58%，主要原因是：本年度单位资金事业收入和其他收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入271.03万元，其中:本年收入271.03万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款271.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加13.64万元，增长5.30%，主要原因是：本年度养老保险缴费及工资福利支出有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出421.03万元。财政拨款安排支出271.03万元，其中：基本支出269.64万元，与上年对比增加12.25万元，增长4.76%，主要原因是：本年度养老保险缴费及工资福利支出有所增加；项目支出1.39万元，与上年对比增加1.39万元，增长100%，主要原因是2023年有两名遗属，增加生活补助支出。单位资金支出150万元，与上年0万元对比增加150万元，增长100%，主要原因是：去年未将事业收入及其他收入纳入预算，今年将事业收入及其收入年初就纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

208社会保障和就业支出38.19万元。主要用于：2080502事业单位离退休：8.69万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：28.11万元，2080801死亡抚恤支出：1.39万元。

210卫生健康支出213.95万元。主要用于：2100302乡镇卫生院：194.39万元，2101102事业单位医疗：13.15万元，2101103公务员医疗补助：5.5万元，2101199其他行政事业单位医疗支出0.91万元。

221住房保障支出18.89万元。主要用于：2210201 住房公积金18.89万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

基本支出269.64万元，其中：30101基本工资：58.01万元，30102津贴补贴：18.31万元，30107绩效工资：107.12万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：28.11万元，30110职工基本医疗保险缴费：13.15万元，30111公务员医疗补助缴费：5.5万元，30112其他社会保障缴费：4.68万元，30113住房公积金：18.89万元，30201办公费：3.7万元，30206电费：0.7万元，30207邮电费0.6万元，30228工会经费2.18万元，30299其他商品和服务支出：0.24万元，30302退休费：8.45万元。

项目支出1.39万元，30305生活补助：1.39万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县中和镇中心卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县中和镇中心卫生院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是：预算未安排。

（二）公务接待费

永仁县中和镇中心卫生院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化的原因是：预算未安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县中和镇中心卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因是：预算未安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

7.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县中和镇中心卫生院2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，我单位2023年机关运行经费安排与上年一致，无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县中和镇中心卫生院资产总额460.24万元，其中，流动资产192.58万元，固定资产267.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加29.38万元，其中固定资产减少18.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

 

监督索引号53232700378400111