永仁县融媒体中心2023年部门预算公开

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永仁县融媒体中心2023年部门预算编制说明

 

永仁县融媒体中心2023年预算公开目录

 

第一部分 永仁县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 永仁县融媒体中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

永仁县融媒体中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

永仁县融媒体中心主要职责是宣传贯彻落实党的理论、路线和各项方针政策，把握正确的舆论导向和创作导向。负责开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传报道工作，推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展；做好广播、电视、网络、微信、微博、客户端等平台新闻信息的采访、编辑、发布，负责中央、省、州各级各类媒体外宣稿件的组织、编辑和传送；负责推进“媒体+政务+服务”工作；负责全县网络新闻舆论阵地的舆情监控；负责实施“户户通”工程，做好广播电影电视公共服务工作；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

永仁县融媒体中心共设置5个内设机构，分别是：办公室、总编室、采集部、编发部、技术部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和十九届历次全会、省州县党代会精神，深刻领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣中央和省、州关于持续推进县级融媒体中心融合发展新要求，加快推进中心媒体深度融合发展。紧紧围绕县委、县人民政府中心工作，按照全县宣传思想工作要求，坚决扛住“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，守正创新、担当作为，竭尽全力晒美永仁画卷、讲好永仁故事、传播好永仁声音，为推动建设富裕美丽幸福新永仁提供有力的思想保证、舆论支持、精神动力。坚持高标准、高质量推进媒体融合发展，实现主流媒体引导力、影响力、公信力进一步增强，为推动永仁高质量跨越式发展提供强有力的精神动力。加强新闻宣传队伍建设，开创宣传工作新局面，注重内宣讲好永仁故事，外宣传播好永仁声音。强化宣传纪律，落实责任，扎实做好意识形态工作。把好方向、管好导向之责，严守政治纪律和政治规矩，把正确的政治方向贯穿于意识形态工作各领域、各环节；把好思想引领之责，坚持正面宣传为主，弘扬主旋律，传播正能量，巩固壮大传统主流阵地，确保阵地可管可控；严格节目审核播出，严格执行“三审制度”，强化终审责任，确保全年内播出内容安全。 

二、预算单位基本情况

永仁县融媒体中心编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休 0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入441.45万元，其中：一般公共预算391.45万元，政府性基金50.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年382.68万元对比增加58.77万元，增长15.36%，主要原因是：增加了应急广播体系建设县级配套补助资金项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入441.45万元，其中:本年收入441.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款391.45万元，政府性基金预算财政拨款50.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年382.68万元对比增加58.77万元，增长15.36%，主要原因是：增加了应急广播体系建设县级配套补助资金项目支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出441.45万元。财政拨款安排支出441.45万元，其中：基本支出348.43万元，与上年350.68万元对比减少2.25万元，下降0.64%，主要原因是：减少了退休人员职业年金记实资金支出；项目支出93.02万元（其中：一般公共预算拨款项目支出43.02万元，政府性基金预算项目支出50.00万元），与上年32.00万元对比增加61.02万元，增长190.69%，主要原因是：增加了应急广播体系建设县级配套补助资金项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

201一般公共服务支出262.73万元。主要用于2013302 一般行政管理事务支出10.00 万元，2013350 事业运行支出252.73万元。

208社会保障和就业支出80.28万元。主要用于2080502 事业单位离退休支出46.08万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出33.22万元，2080801 死亡抚恤支出0.98万元。

210卫生健康支出25.08万元。主要用于2101102 事业单位医疗支出16.26 万元，2101103 公务员医疗补助支出7.26万元，2101199 其他行政事业单位医疗支出1.56 万元。

212城乡社区支出50.00万元。主要用于2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出50.00 万元。

221住房保障支出23.36万元。主要用于2210201 住房公积金支出23.36万元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额15.39万元，其中：政府采购货物预算15.39万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

永仁县融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.82万元，较上年减少0.18万元，下降9.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

永仁县融媒体中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化的原因是：预算未安排此项经费。

（二）公务接待费

永仁县融媒体中心2023年公务接待费预算为1.82万元，较上年减少0.18万元，下降9.00%，国内公务接待批次为20次，共计接待190人次。

减少原因是：严格按照相关规定规范公务接待，因此控制了公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

永仁县融媒体中心2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化的原因是：预算未安排此项经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）融媒体中心宣传平台运行工作经费项目

1.项目名称

融媒体中心宣传平台运行工作经费

2.立项依据

根据：1、《中国共产党宣传工作条例》；2、《广播电视管理条例》；3、《广播电视设施保护条例》；4、中共永仁县委办公室 永仁县人民政府办公室印发《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的实施意见》等依据执行。

3.项目实施单位

永仁县融媒体中心

4.项目基本概况

永仁县融媒体中心担负着宣传贯彻落实党的理论、路线和各项方针政策的职责。负责开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传工作，推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展，做好广播、电视、网络、微信、微博、客户端等平台新闻信息的采访、编辑、发布，负责中央、省、州各级各类媒体外宣稿件的组织、编辑和传送；负责推进“媒体＋政务＋服务”工作；负责全县网络新闻舆论阵地的舆情监控；负责广播电影电视公共服务工程及维护；负责做好位于烈士陵园内的广播电视发射台、融媒体中心机房值机和安全播出工作；负责组织放映全县区域内的科普电影，城区广场电影；负责组织、指导、服务农村电影放映小队，为辖区内农村放映队做好节目传输、影片授权等服务等工作。2023年融媒体中心宣传平台运行工作项目主要涉及七彩云端APP平台使用费、播音主持化妆及服装费、各平台设备运行维修维护费、各平台运行用电、平台运行费、设备更新采购等项目。

5.项目实施内容

（一）做好七彩云端APP永仁发布的平台运行维护工作，定期开展运行维护。

（二）认真做好融媒体中心户外电子大屏的运行维护工作。按时足额缴纳电费，定期开展运行维护。

（三）按时缴纳融媒体中心广播电视播出机房电费，保证YRTV电视频道，《永仁新闻》节目和乡村大喇叭广播按时准点播出。

（四）按要求做好《永仁新闻》的出镜形象设计、化妆、发型造型设计，提高新闻播出质量，按时支付相关费用。

（五）做好采编播设备的日常维修维护，随时保证设备能正常使用，提高工作效率。

6.资金安排情况

融媒体中心宣传平台运行工作经费项目资金来源：县级预算安排10.00万元。

7.项目实施计划

融媒体中心宣传平台运行工作经费项目2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成。

8.项目实施成效

通过项目的实施，保证广播电视传统媒体和两微一端新媒体平台正常运行，壮大主流舆论，着力为永仁经济社会高质量跨越式发展提供强有力的思想保证、舆论支持、精神动力。坚持高标准、高质量推进媒体融合发展，实现主流媒体引导力、影响力、公信力进一步增强。

（二）应急广播体系建设县级配套补助资金项目

1.项目名称

应急广播体系建设县级配套补助资金

2.立项依据

根据：1.《国务院关于印发“十四五”国家应急体系规划的通知》（国发〔2021〕36号）；2.《全国应急广播体系建设“十四五”发展规划》；3.《国家广播电视总局办公厅 财政部办公厅关于实施老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设有关事项的通知》（广电办发〔2021〕161号）；4.国家广播电视总局、国家应急管理部《应急广播管理暂行办法》（广电发〔2021〕37号）；5.云南省广播电视局关于印发《云南省应急广播体系建设总体规划》的通知（云广发〔2019〕201 号）等依据执行。

3.项目实施单位

永仁县融媒体中心

4.项目基本概况

按照《应急广播系统总体技术规范》和《云南省应急广播体系建设总体规划》的规范要求，按照应急广播建设的基本原则，结合应急广播信息发布的规范和特点，综合考虑广播电视技术发展趋势，有效整合永仁县广播电视制播和传输覆盖网资源，构建覆盖全县所有乡镇、村（社区、居）委会，统一协调、上下贯通、安全可靠、可管可控、精准播发、便捷高效、综合覆盖、多信息汇聚、多渠道播发、多终端接收的应急广播系统；并可横向接入永仁县应急管理局和气象局等应急信息发布部门，满足永仁县人民政府及相关职能部门突发事件信息及时发布需求；同时，实现应急播发和日常宣传相结合：在确保应急信息及时有效发布和安全播出的同时，充分利用覆盖全县所有乡镇、行政村的应急广播平台，积极进行政策法规宣传、政务信息发布，把“三农”信息、科普知识及时传递到农民家中和田间地头，充分发挥应急广播系统在政策宣讲、文化宣传、防灾减灾、乡村振兴中的积极作用。

按照国家应急广播标准规范和规划设计统一化、平台建设层级化、传输网络综合化、终端部署多样化的要求，充分利用永仁县现有广播电视节目制作播发和传输覆盖网络基础，规划建立永仁县应急广播平台，完善乡镇（街道）村（社区）前端，部署应急广播终端，建成以有线、无线互为备份的应急广播信号播发覆盖网络，纵向与中央、云南省、楚雄州应急广播平台连通，横向和县应急管理局、气象局等系统对接，通过地面数字电视和应急广播大喇叭系统等多种方式进行应急信息的综合播发，实现应急信息分类型、分级别、分区域的有效传播，有效补充完善永仁县应急信息发布手段，预留基于5G网络进行信息发布的升级空间，满足全县各级应急部门当前和未来的应急信息发布需求。在2023年年底之前，基本建成覆盖全县城乡的应急广播体系。

通过本项目的实施，将为永仁县应急部门发布突发事件预警信息增加一种快速、稳定、可靠、便捷的技术手段，提高全县城乡地区应对多类型、多级别突发事件的处置能力，为永仁县和谐社会建设、保护人民生命财产安全和维护社会稳定作出贡献。

5.项目实施内容

（1）建设一个县应急广播平台，部署在永仁县融媒体中心，共享融媒体中心大屏，并实现通过政务外网与国家应急广播调度控制平台进行网络连接的功能（国家应急广播调度控制平台的IP地址为59.255.75.136），建成后由县融媒体中心运行维护。

（2）建设2套应急信息发布系统部署在县应急管理局和县气象局，1套应急广播融媒体平台对接适配系统，具备应急广播系统与融媒体中心系统的双向数据对接，实现信息共享和融合发布，通过应急广播平台联动接口与楚雄州应急广播平台进行对接。

（3）乡村应急广播前端建设部署：建设7个乡级（街道）前端，建设63个行政村（社区）前端。

（4）在全县共计安装部署682套应急广播终端设备，包括622套收扩机各带2支高音喇叭，以及60套多模音柱。

（5）应急广播平台预留扩展对接接口，其他横向应急部门需接入时可根据实际需要进行接入，接入费用另行筹集。

实现上下贯通、统一协调、可管可控、分级负责、安全可靠的全县应急广播体系，最终达到永仁县应急广播全覆盖。

6.资金安排情况

应急广播体系建设县级配套补助资金项目资金来源：县级预算安排50.00万元。

7.项目实施计划

应急广播体系建设县级配套补助资金项目2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成。

8. 项目实施成效

（1）实现应急播发和日常宣传相结合：在确保应急信息及时有效发布和安全播出的同时，充分利用覆盖全县所有乡镇、行政村的应急广播平台，积极进行政策法规宣传、政务信息发布，把“三农”信息、科普知识及时传递到农民家中和田间地头，充分发挥应急广播系统在政策宣讲、文化宣传、防灾减灾、乡村振兴中的积极作用。

（2）通过本项目的实施，将为永仁县应急部门发布突发事件预警信息增加一种快速、稳定、可靠、便捷的技术手段，提高全县城乡地区应对多类型、多级别突发事件的处置能力，为永仁县和谐社会建设、保护人民生命财产安全和维护社会稳定作出贡献。

（三）聘用人员项目经费

1.项目名称 

聘用人员项目经费

2.立项依据

根据：1.单位年度工作计划、项目实施方案；2.中共永仁县委办公室 永仁县人民政府办公室印发《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的实施意见》等依据执行。

3.项目实施单位

永仁县融媒体中心

4.项目基本概况

随着广播电视事业的发展，我县新闻节目编辑、制作、播出不断增加，需要聘用采编播人员加强人员队伍，补充采编力量，有力保障新闻宣传工作正常开展。

5.项目实施内容

做好本部门编外聘用人员经费保障，按政策落实聘用人员各项待遇，支持部门正常履职。

6.资金安排情况

聘用人员项目经费资金来源：县级预算安排30.00万元。

7.项目实施计划

聘用人员项目经费项目2023年1月1日开始实施，2023年12月31日完成。

8.项目实施成效

支持部门正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

永仁县融媒体中心2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比减少0万元，下降0%，主要原因是：本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，永仁县融媒体中心资产总额429.92万元，其中，流动资产22.80万元，固定资产379.28万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产27.84万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

 

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