永仁县融媒体中心2020年度部门决算

监督索引号53232703300101000

目录

第一部分  永仁县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释  

第一部分  永仁县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

永仁县融媒体中心担负着宣传贯彻落实党的理论、路线和各项方针政策的职责。负责开展传统媒体与新媒体的对内对外宣传工作，推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展，做好广播、电视、网络、微信、微博、客户端等平台新闻信息的采访、编辑、发布，负责中央、省、州各级各类媒体外宣稿件的组织、编辑和传送；负责推进“媒体＋政务＋服务”工作；负责全县网络新闻舆论阵地的舆情监控；负责实施“户户通”工程，做好广播电影电视公共服务工作。 

（二）2020年度重点工作任务介绍

永仁县融媒体中心建设按照“守正创新，移动优先”的原则，在内部融合、场景融合、区域融合三个融合上做文章，融媒体中心建设如期完成。一是积极争取资金，保证项目建设如期推进。完成了七彩云端APP·永仁发布平台建设、网络安全等级保护二级建设、采编播设备采购等建设项目。二是整合资源，构建媒体融合发展新格局。整合原县广播电视台、县电影事业管理站两个单位，融合应急广播、电视、永仁手机报、两微一端等媒介，同时将全县7个乡镇和57家县级机关单位媒体号统筹入驻七彩云端APP·永仁发布，打通了永仁县融媒体中心和省级、州级、县级、乡镇级、村级五级的互联互通。实现了电视媒体、广播媒体、纸质媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、管理等方面的深度融合和聚合共振效应。统一“采编策划、全媒体记者、全媒体编辑、内容审核、内容分发、效果跟踪”六个生产环节，构建了“一次采集、多元生成、全媒发布”的融媒体生态系统。目前，永仁县融媒体中心共有《永仁新闻》电视平台、乡村应急广播、七彩云端APP·永仁发布、《永仁新闻》微信公众号、《永仁手机报》、赛装永仁微博、永仁发布《抖音》和《今日头条》八个宣传平台，实现了传统媒体和新媒体融合发展，形成了全融媒体宣传矩阵。三是凝心聚力组织迎检验收。永仁县融媒体中心精心组织完善建设台账和各项规章制度，于2020年9月顺利通过省级验收，被评定为良好等次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入永仁县融媒体中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

永仁县融媒体中心部门2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

永仁县融媒体中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。永仁县融媒体中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

永仁县融媒体中心部门2020年度收入合计548.87万元。其中：财政拨款收入546.87万元，占总收入的99.64%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2万元，占总收入的0.36%。与上年对比增加139.74万元，同比增长34.16%，增加的主要原因是中央补助县融媒体中心建设项目及中央补助地方公共文化服务体系建设项目资金增加。

二、支出决算情况说明

永仁县融媒体中心部门2020年度支出合计534.63万元。其中：基本支出343.68万元，占总支出的64.28%；项目支出190.95万元，占总支出的35.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年相比增加203.87万元，同比增长61.64%。增加的主要原因是增加指挥中心及业务用房装修费、新购置办公设备、退休职工职业年金纪实缴费等支出，中央补助县融媒体中心建设项目及中央补助地方公共文化服务体系建设项目实施及资金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障永仁县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出343.68万元。与上年相比增加103.31万元，同比增长61.64%。增加的主要原因是增加指挥中心及业务用房装修费、新购置办公设备、退休职工职业年金纪实缴费等支出。基本支出中：包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出300.16万元，占基本支出的87.34%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43.52万元，占基本支出的12.66%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障永仁县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出190.95万元。与上年相比增加100.56万元，同比增长111.25%。增加的主要原因是中央补助县融媒体中心建设项目及中央补助地方公共文化服务体系建设项目实施及资金支出增加。项目支出主要用于专项特定类业务工作经费支出，其中：商品和服务支出62.80万元，主要是聘用记者劳务费、办公费、水电费、设备设施维修维护费等支出；办公设备购置、信息网络及软件购置更新支出128.15万元。聘用9名编辑记者弥补人员不足，补充采编力量，对现有的采编播设备进行了更新和维护，保障了各平台宣传工作的正常开展，为全县经济社会发展提供坚强的舆论保障；按时开展周末及节假日的公益电影放映，丰富社区群众文化生活，传播先进科学文化知识，宣传党和国家的方针政策，培养健康文明的生活方式，抵制愚昧迷信和腐朽思想的蔓延，进一步满足广大人民群众的业余文化活动需求；定期对会堂内设备设施进行检修维护，保证了需要时能正常使用；按照爱国卫生“七个专项行动”扫厕所的工作要求，聘用专人开展公厕的卫生清扫及管理工作，保证公厕卫生达到干净、整洁、无异味，更好地服务于人民群众。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

永仁县融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出511.1万元，占本年支出合计的95.6%。与上年相比增加222.42万元，同比增长77.05%。增加的主要原因是增加指挥中心及业务用房装修费、新购置办公设备、退休职工职业年金纪实缴费等支出，中央补助县融媒体中心建设项目及中央补助地方公共文化服务体系建设项目实施及资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出271.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.17%。主要用于工资福利支出181.16万元，商品和服务支出73.68万元，对个人和家庭的补助支出0.41万元，资本性支出16.48万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出121.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.74%。主要用于商品和服务支出11.21万元，对个人和家庭的补助支出0.57万元，资本性支出109.57万元。

8.社会保障和就业（类）支出76.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出23.78万元，职业年金缴费支出10.61万元，退休费支出41.81万元。

9.卫生健康（类）支出22.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出13.55万元，公务员医疗补助缴费支出9.38万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出18.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.7%。主要用于住房公积金缴费支出18.9万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

永仁县融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.49万元，完成预算的74.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.49万元，完成预算的74.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.18万元，增长380.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加1.18万元，增长380.65%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是永仁县融媒体中心是2019年4月成立的公益一类事业单位，2019年上半年的支出及产生的相关费用已在原单位中列支。加上融媒体中心建设验收以及人员招考产生的接待费用。因此2020年的接待费比2019年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.49万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1.49万元。其中：

国内接待费支出1.49万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于融媒体中心建设检查验收、人员招考、上级检查工作等产生的接待费用支出。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

永仁县融媒体中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，永仁县融媒体中心部门资产总额708.77万元，其中，流动资产122.91万元，固定资产558.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产27.84万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加623.41万元，其中固定资产增加558.01万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11
合计	1	708.77	122.91	558.01	280.01					278.00				27.84
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；  2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3、填报金额为“资产账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额57.42万元，其中：政府采购货物支出57.42万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53232703300101111